2023-119 Rvs. Begrotingswijziging 2023-01, begrotingswijziging 2023-02, ontwerpbegroting 2023 RMN.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

RMN begrotingswijziging 2023 -01 RMN begrotingswijziging 2023 -02 RMN Ontwerpbegroting 2024

Datum

Raadsvoorstel

1 juni 2023

Afdeling

Openbaar Domein

E-mailadr es opst eller jj.vaningen@nieuwegein.nl

2023-119

Portefeuilleh ouder

5 J. van Engelen

Onderwerp RMN begrotingswijziging 2023-01 RMN begrotingswijziging 2023-02 RMN ontwerpbegroting 2024

Gevraagd besluit: 1.

Een zienswijze in te dienen op de RMN begrotingswijziging 2023-01 met de strekking dat de raad kennis heeft genomen van en instemt met deze begrotingswijziging.

2.

Een zienswijze in te dienen op de RMN begrotingswijziging 202302, inzake de financiële effecten (CAO, renteontwikkelingen), met de strekking dat Nieuwegein instemt met de gewijzigde begroting van RMN en deze verwerkt in haar eigen begroting.

3.

Een zienswijze in te dienen op de RMN ontwerpbegroting 2024 met de strekking dat Nieuwegein instemt met de ontwerpbegroting 2024 van RMN en deze verwerkt in haar eigen begroting voor 2024.

Inleiding In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval en grondstoffen. Vervolgens regelt de gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking van het huishoudelijk afval en grondstoffen. Op 16 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus,

Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 4 april 2023

waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan. RMN heeft op 16 maart 2023 aan de deelnemende raden twee begrotingswijzigingen aangeleverd over 2023 en de conceptbegroting voor 2024. De begrotingswijziging 2023-01 geeft de effecten weer van het stopzetten van additionele taken van de gemeente IJsselstein uit de RMN, de tweede (2023-02) over de financiële bijstelling van de begroting over 2023. De raden krijgen, conform de nieuwe wettelijke termijn van 12 weken, tot eind mei om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting zal in juni 2023 het Algemeen Bestuur van RMN de begrotingswijzigingen 2023-01 en 2023-02 en de ontwerpbegroting 2024 van RMN vaststellen.

Gewenst effect De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en budgetterende taak uit te voeren zodat de Nieuwegein een schonere stad kan worden.

Argumenten 1.1

De financiële gevolgen van het opzeggen van de additionele taken door IJsselstein per 1-1-2023 zijn met het oog op transparantie in een separate begrotingswijziging, 2023-01, verwerkt.

Deze aparte begrotingswijziging geeft inzicht in het tot stand komen van de desintegratievergoeding die buurgemeente IJsselstein over een periode van 5 jaar zal betalen. 1.2

Voor Nieuwegein en de overige resterende RMN-gemeenten zal de

begrotingswijziging 2023-01 budgetneutraal zijn. De gemeente IJsselstein betaalt voor haar uittreding, conform gemeenschappelijke regeling, gedurende 5 jaar een desintegratievergoeding om de frictiekosten bij de RMN op te vangen. 2.1

De begrotingswijziging 2023-02 kent voor Nieuwegein een relatief

beperkte verhoging. Deze begrotingswijziging betreft een aantal financiële effecten: De stijging van de lonen en de toename van de routes voor inzameling van GFT, restafval en grof huishoudelijk afval. De exacte toerekening staat beschreven in de paragraaf financieel effect. Het effect van de cao-stijging is beperkt omdat Nieuwegein alleen de inzameling van het huishoudelijke afval bij de RMN heeft ondergebracht, dit is een relatief beperkt dienstenpakket die een bijpassende lage inzet van medewerkers vraagt. De verhoging is mede het gevolg van de groei die Nieuwegein doormaakt in het aantal inwoners en de uitrol van het grondstoffeninzamelplan 2021-2024. Dat de inwoners van hoogbouw nu steeds vaker ook hun GFT-afval kunnen scheiden, vergt meer routes om het GFT-afval ook in te zamelen. De precieze financiële effecten staan beschreven in de gelijknamige paragraaf. 3.1

De ontwerpbegroting 2024 van RMN kent voor Nieuwegein een relatief

kleine verhoging.

Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 4 april 2023

Hier speelt feitelijk hetzelfde argument als bij beslispunt 2 aangezien deze verhoging zich ook in 2024 voor zal doen door de verwerking van de gevolgen van de nieuwe CAO.

Kanttekeningen 2.1 De verwachte inverdieneffecten van het grondstoffeninzamelplan ’21-’24 zijn nog niet verwerkt in de begroting. De implementatie van het grondstoffeninzamelplan loopt gestaag door en gaat naar verwachting in 2024 weer zijn vruchten afwerpen. Nieuwegein verwacht dat er ook in 2024 en de jaren daarna positieve inverdieneffecten volgen van de investeringen in de ondergrondse containers voor restafval en het mogelijk maken van de scheiding van GFT in de gebieden met gestapelde bouw. 3.1 De gevolgen van het voorlopige onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO zijn nog niet geheel meegenomen in de begrotingswijziging 2023-02 en de ontwerpbegroting 2024 van RMN. Ook het investeringsplan 2023 is nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2024. De separate bijlage ‘voorlopig financieel effect onderhandelingsakkoord’ biedt wel inzicht in de gevolgen voor Nieuwegein van deze nieuwe CAO. Voor 202302 bedraagt dit, bovenop de reeds begrote 8,3% loonstijging, een extra kostenverhoging van € 68.000,-. En voor 2024 een extra € 73.000,-. Ook het investeringsplan dat hoofdzakelijk gaat om nieuwe ondergrondse containers, bleek niet te zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2024. Dit is voor Nieuwegein een kapitaallast van € 125.000 die door RMN wordt doorbelast aan Nieuwegein. De beide bovengenoemde zaken worden in de definitieve begroting 2024 van RMN verwerkt.

Financiële aspecten Onderstaand schema geeft beknopt inzicht in de mutaties op de verschillende onderdelen. Hoewel pagina 35 van de ontwerpbegroting RMN 2024 al goed inzicht biedt, worden in onderstaand schema ook de mutaties ten opzichte van de voorgaande begroting inzichtelijk gemaakt.

Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 4 april 2023

ontwerpbegroting 2024

verschil tov 2023-02

inzameling GFT

€ 1.195.000

€ 30.000

inzameling restafval

€ 3.186.000

-€ 38.000

Inzameling grof afval inzameling snoeihout inzameling kerstbomen

€ 655.000

begroting verschil tov 2023-02 2023-01 € 1.165.000 € 101.000 € 3.224.000 € 116.000

begroting begroting 2023-01 2023 € € 1.064.000 1.064.000 € € 3.108.000 3.108.000

€ 2.932.000

€ 5.000

€ 650.000

€ 31.000

€ 619.000 € 619.000

€ 405.000

€ 46.000

€ 2.000

€ 44.000

€ 3.000

€ 41.000

€ 41.000

€ 17.000

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 1.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 14.000

inzameling papier

€ 190.000

€ 10.000

€ 180.000

€ 38.000

€ 142.000 € 142.000

€ 118.000

inzameling glas

€ 40.000

€ 9.000

€ 31.000

€ 7.000

€ 24.000

kunststof verpak

-€ 93.000

€0

-€ 93.000

inzameling KCA

€ 53.000

€ 8.000

recyclingstation

€ 1.350.000

beheer containers voorlichting wijziging 2022-02 apart totaal

begroting 2022.2 € 954.000

€ 24.000

€ 1.000

€0

-€ 93.000 -€ 93.000

-€ 89.000

€0 €0

€ 45.000 € 45.000 € € 1.344.000 1.344.000

€ 44.000

€ 6.000

€ 45.000 € 1.344.000

€ 1.160.000

€ 503.000

€ 50.000

€ 453.000

-€ 167.000

€ 620.000 € 620.000

€ 278.000

€ 11.000

€0

€ 11.000

€0

€ 11.000

€ 11.000

€ 82.000

€ 7.064.000

€ 7.146.000

€ 141.000

€ 11.000

€ 157.000 € € 6.923.000 6.923.000 € 6.002.000

Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 4 april 2023

Toelichting bij de tabel: 1. GFT-inzameling ook bij gestapelde bouw; iedere inwoner kan zijn/haar afval makkelijker scheiden 2. Restafval: er worden meer routes gereden vanwege areaaluitbreiding. En het eerste inverdieneffect wordt in 2024 al zichtbaar. Terwijl de gemeente qua aansluitingen groeit, dalen de kosten voor het restafval in absolute zin. De verwachting is dat de nieuwe Ondergrondse Containers (OC’s) in de toekomst nog meer verlichting gaan bieden na 2024. 3. Grof huishoudelijk afval: dit is een zeer dure reststroom, zowel qua verwerkingstarief als qua inzameling. Sinds 2021 kost het voor inwoners €10,- per afspraak om het grofvuil op te laten halen hetgeen resulteerde in bijna 50% minder grofvuilafspraken. Anderzijds is de wachttijd voor een grofvuilafspraak teruggebracht tot maximaal een week. De bijplaatsingen worden zo snel mogelijk verwijderd om erger te voorkomen. Dit leidt wel tot hogere kosten. 4. Oud papier: het saldo van de inzameling en de opbrengst van oud papier is gestegen doordat de opbrengst van het ingezamelde papier fors is teruggelopen. Dit resulteert met name in 2023-02 in een kostenstijging op dit onderdeel. 5. Van belang is dat het voorlopige CAO-onderhandelingsakkoord nog niet geheel is meegenomen in de begrotingswijziging 2023-02 en de ontwerpbegroting 2024 van RMN.

De separate bijlage ‘voorlopig financieel effect onderhandelingsakkoord’ geeft inzicht in de gevolgen voor Nieuwegein van deze nieuwe CAO. 6. Ook het investeringsplan 2023 dat hoofdzakelijk gaat om nieuwe ondergrondse containers, bleek niet te zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2024. Dit is voor Nieuwegein een kapitaallast van €125.000, die door RMN wordt doorbelast. De beide bovengenoemde zaken worden in de definitieve begroting 2024 van RMN verwerkt. Nieuwegein kan deze gevolgen tijdig verwerken in haar eigen begroting 2024. De kosten van de begroting RMN 2024 worden verwerkt in de gemeentelijke begroting onder het product Afval en komen ten laste van de tarieven afvalstoffenheffing en de voorziening Afvalstoffen. We verwachten dat dit niet leidt tot stijging in de heffing.

Communicatie aspecten en uitvoering De RMN verzoekt in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijzen uiterlijk 26 mei 2023 aan te leveren. Dit geldt zowel voor de begrotingswijziging 2023-01, de begrotingswijziging 2023-02 en de ontwerpbegroting 2024. Omdat de raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld op 1 juni 2023 plaatsvindt, wordt voorgesteld om de zienswijze van Nieuwegein na de avond van de raad in mei in concept naar RMN te sturen.

Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 4 april 2023

Bijlagen 1. Brief Begrotingswijziging 2023-01 2. Brief Begrotingswijziging 2023-02 3. Brief Ontwerpbegroting 2024 RMN 4. RMN ontwerpbegroting 2024 5. Bijlage voorlopig financieel effect CAO 2023 6. Raadsbesluit 7. Concept-zienswijze RMN inzake begrotingswijziging 2023-01, 2023-02 en ontwerpbegroting 2024.

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester