2022-360 Rvs. Zienswijze Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Datum

Raadsvoorstel

2022-360

24 november 2022

Afdeling

TVL

E-mailadr es

f.vanwalbeek@nieuwegein.nl

opsteller Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht, met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met a.

de ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht; en

b. de ontwerp 1 e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.

Inleiding De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de omgevingsdienst Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (2013-428). De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Het basistakenpakket VTH-taken is sinds juli 2014 door Nieuwegein ondergebracht bij de RUD Utrecht. In de ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2022. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. Daarnaast worden in de ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht de gevolgen van de CAO verhoging verwerkt. De personeelskosten vallen hoger uit dan verwacht zoals ze zijn weergegeven in de Programmabegroting 2023 (RIS 2022-186). Door onder meer de sterk opgelopen inflatie is het noodzakelijk om de begroting te herzien. Aan de raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen om te stemmen met de ontwerp Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 24 november 2022

Gewenst effect Zorgen dat een financiële gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1a.

RUD Utrecht verwacht een negatief resultaat

De RUD Utrecht geeft aan dat de productie voor wat betreft de dienstverleningsovereenkomst lager is dan begroot. Dit komt door een hoger ziekteverzuim. Dit is hoger dan normaal. Ook heeft de huidige arbeidsmarkt effect op de productie bij de RUD Utrecht. Specialistische arbeidskrachten zijn moeilijker te vinden. Daarnaast zijn de personeelskosten hoger door een CAO verhoging. De verwachting is dat het negatieve resultaat kan worden gedekt uit de algemene reserve; er zullen dus naar verwachting geen extra middelen van de deelnemers benodigd zijn. De RUD Utrecht heeft maatregelen genomen om het tekort te beperken. De verwachting is dat het productieverlies in het laatste kwartaal van het jaar nog kan worden ingelopen. Het is gebruikelijk voor de RUD Utrecht om achterstanden in het laatste kwartaal weg te werken. Deze trend was ook in de voorgaande jaren zichtbaar. Daarnaast is het ziekteverzuim teruggelopen en door slim inzetten op recruitment weet de RUD Utrecht goede mensen te vinden. Ook huurt de RUD Utrecht extra personeel in om de achterstanden in te lopen. 1b.

Personeelskosten zijn door een CAO-verhoging hoger dan verwacht

In de ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht worden de gevolgen van de CAO verhoging verwerkt. In de Programmabegroting 2023 (RIS 2022186) was de RUD Utrecht uitgegaan van de septembercirculaire provinciefonds 2021 voor onder meer de indexering van de personeelskosten. Normaliter wijkt de septembercirculaire slechts beperkt af van het uiteindelijke onderhandelingsakkoord. Door recente ontwikkelingen, onder meer de sterk opgelopen inflatie, is het noodzakelijk om de begroting te herzien door deze hogere kosten.

Kanttekeningen 1a.

De voorgestelde maatregelen hebben wel een onzekerheidsfactor

De voorgestelde maatregelen die de RUD Utrecht heeft ondernomen hebben echter wel een onzekerheidsfactor. Er bestaat een mogelijkheid dat de RUD Utrecht door het hoge ziekteverzuim en personeelstekort het tekort niet kan inhalen.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 24 november 2022

1b.

De bijdrage voor de RUD Utrecht moet mogelijk worden bijgesteld door

onzekere ontwikkelingen. Een belangrijke wijziging die nog niet is verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2023, is de invloed van de Omgevingswet. Het is tot nu toe nog steeds niet helder hoe het basistakenpakket vanaf 2023 eruit komt te zien. Over de invulling van het basistakenpakket is op landelijk niveau nog discussie met de landelijke overheid. In de dienstverleningsovereenkomst moeten aanvullende afspraken gemaakt worden als extra taken worden overgedragen aan de RUD Utrecht.

Financiële aspecten Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht De RUD Utrecht verwacht een negatief exploitatiesaldo van € 148.000. Het negatieve resultaat zal gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel van aard. Vanuit de deelnemers zijn hiervoor geen extra middelen benodigd. De verwachte bijdrage aan de RUD Utrecht over 2022 blijft € 386.000. 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht Als gevolg van de hoge inflatie stijgen ook de loonkosten bij de RUD Utrecht. Dit leidt tot een stijging van de deelnemersbijdragen. De begrote bijdrage van Nieuwegein stijgt in 2023 met € 13.000 naar € 406.000. Dit past binnen de huidige begroting van de gemeente voor de RUD Utrecht. De RUD Utrecht heeft de laatste inzichten met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken financieel echter nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging. Daarnaast zijn ook de wijzigingen op het gebied van het basistakenpakket door het inwerkingtreden van de Omgevingswet nog niet verwerkt. Dit zal in 2023 leiden tot een hogere deelnemersbijdrage. De precieze omvang hiervan is nog steeds niet duidelijk.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd wordt de ontwerp Bestuursrapportage 2022 en 1 e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht voor een ieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

Uitvoering De RUD Utrecht heeft op 16 september 2022 de Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht aan uw griffie gestuurd met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 9 december 2022 in te dienen zodat het algemeen bestuur RUD Utrecht de Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht op haar Algemeen Bestuur vergadering van 9 februari 2023 kan vaststellen.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 24 november 2022

Bijlagen 1. Raadsbesluit inzake Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht 2. Begeleidende brief RUD Utrecht bij ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht 3. Ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht 4. Begeleidende brief RUD Utrecht bij 1 e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht 5. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht 6. Zienswijze op Ontwerp Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester