2022-297 Rvs. Tussenrapportage met begrotingswijziging 2022 WIL.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Werk en Inkomen Lekstroom: t ussenrapportage WIL met 2e begrotingswijziging 2022

Datum

16 augustus 2022

Raadsvoorstel

2022-297

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E-mailadr es opst eller d.steba@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Tussenrapportage WIL met 2e begrotingswijziging 2022

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze kenbaar te maken bij de 2e begrotingswijziging 2022 van Werk en Inkomen Lekstroom met als kern dat u kunt instemmen met deze begrotingswijziging die bestaat uit onvermijdelijke kosten en daarnaast aandacht vraagt voor het proces rondom de gemeenschappelijke regeling, de aanvragen voor de kinderopvang op medische indicatie, de herziening van de Participatiewet, de communicatie over de DPS-matrix, de ontwikkelingen op ICT-gebied, het eventuele extra beroep op de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening, de incassoratio, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de onderschrijding op het Matchingsteam. 2. De begrotingswijziging als volgt te verwerken: •

de extra kosten voor 2022 van € 432.100 worden verwerkt in de 2 e Technische wijziging 2022;

•

de structurele kosten van € 210.200 (cao en Wet Kinderopvang) vanaf 2023 worden verwerkt in de begroting.

Inleiding Tussenrapportage (Turap): WIL rapporteert tweemaal per jaar uitgebreid over de financiële (en inhoudelijke) stand van de uitvoering: in de Tussenrapportage (Turap) en het Jaarverslag. In de tussenrapportage geeft ze een terugblik (van januari tot en met mei) en een prognose van de kosten en ontwikkelingen tot het einde van het jaar. De omstandigheden nopen dit jaar tot een 2 e begrotingswijziging, die is verwerkt in deze Turap (zie hieronder).

Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 23 augustus 2022

Begrotingswijziging: WIL dient jaarlijks een wijziging op haar begroting in bij de raad. In 2021 heeft WIL, in plaats van een kadernota, een procesbrief ingediend met het voorstel om eerst een basisbegroting ‘22 in te dienen en daarna een raadsdebat te organiseren met als doel de raad goed te betrekken bij de inhoudelijke en financiële kaders voor 2022. In oktober ’21 is dit kaderstellend raadsdebat (KDR) georganiseerd, waarbij aan de raadsleden van Lekstroom een uitgebreide stand van zaken is gepresenteerd en diverse scenario’s en voorstellen zijn voorgelegd. Het KDR resulteerde in een 1e begrotingswijziging 2022, waar de raad op 23 februari 2022 mee heeft ingestemd. Deze begrotingswijziging treft u aan als bijlage bij de aanbiedingsbrief bij de Turap.

Gewenst effect •

Een deskundige uitvoering van de wet- en regelgeving rondom de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wet- en regelgeving.

•

Een transparante en planmatige besteding en verantwoording van de gemeentelijke middelen.

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging bestaat vooral uit onvermijdelijke kosten. De begrotingswijziging bestaat voor het grootste deel uit verhogingen ten gevolge van cao-kosten en regelingskosten voor de Bijzondere Regelingen. Deze kosten zijn onvermijdelijk. 1.2 Onderzoek de mogelijkheid om gelijk op te trekken bij de GR-wijziging. Op p. 3 geeft WIL impliciet aan dat de wijziging van de gemeenschappelijke regeling n.a.v. de Innovatieagenda niet in 2022 kan plaatsvinden en dat dit doorgeschoven wordt naar 2023. Ook spreekt WIL impliciet de wens uit om genoemde wijziging gelijktijdig uit te voeren met de wetswijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). In de zienswijze wordt aangegeven dat wij graag in overleg willen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een gezamenlijk of parallel traject. 1.3 Enkele punten behoeven nadere verduidelijking. Wij benoemen de volgende punten: •

Inkomen: voor het team handhaving is in de eerste begrotingswijziging €150.000 aangevraagd en toegekend door de raad. Op p. 5 staat dat in het eerste halfjaar 1 van de 2 vacatures is vervuld. Op vragen vanuit de gemeente over een onderschrijding op dit bedrag zegt WIL inhuur te willen plegen, wat wellicht ertoe zal leiden dat dit bedrag alsnog geheel zal worden uitgegeven.

•

Werk: het extra budget voor het Matchingsteam (€150.000 voor een heel jaar voor Lekstroom) is in het eerste halfjaar niet ingezet, omdat de inzet vanuit de basisbegroting voldoende was (p. 9). Dit leidt tot een voordeel.

Bladnummer 3/5 Raadsvoorstel 23 augustus 2022

Helaas is dit voordeel uit het eerste halfjaar (€ 75.000 voor heel Lekstroom, €36.800 voor Nieuwegein) niet verwerkt in de begrotingswijziging. In dat geval hadden gemeenten ervoor kunnen kiezen om met het bedrag het cao-nadeel (€32.400 voor Nieuwegein) te dekken of in te zetten voor extra activiteiten in het Lokale Werkteam. WIL wordt in de zienswijze verzocht hier uitleg over te geven.

Actuele onderwerpen: De raad laat zich graag informeren over de eventuele gevolgen van de volgende actuele onderwerpen: •

WIL verwacht extra aanvragen voor de Kinderopvang. Wij hebben juist de indruk dat er op dit moment onvoldoende kinderopvangplaatsen zijn door personeelstekort, met als bijkomend nadeel dat inwoners soms niet kunnen participeren. Merkt WIL hier iets van?

•

Het ministerie is voornemens om de Participatiewet radicaal te herzien. Enkele maatregelen, zoals de kostendelersnorm voor jongeren, zijn reeds duidelijk. WIL wordt verzocht om, anticiperend op de wet, coulance te betrachten door nu reeds de aanwezige ruimte in de wet op te zoeken in de aanloop naar de wetswijziging.

•

Een ander onderwerp dat de afgelopen maanden actueel was, was het gebruik van de DPS-matrix door WIL. WIL heeft enkele malen informatie hierover naar de raad gestuurd en de raad heeft aanvullend schriftelijke vragen gesteld. Verder herhaalt WIL in de Turap dat dit systeem niet meer wordt gebruikt (p. 9). Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wil de raad graag geïnformeerd worden.

Kanttekeningen N.v.t.

Financiële aspecten In de onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de Turap 2022 weergegeven. De meerkosten ervan ad € 432.000 worden in de 2 e Technische wijziging 2022 verwerkt. Een deel van deze kosten is structureel en is nog niet als zodanig verwerkt in de gemeentelijke begroting; het gaat om €210k, bestemd voor de cao (€132.186) en voor de Wet kinderopvang (€78.000). Ten overvloede: de eerste begrotingswijziging leidde tot een extra bijdrage van €282.000 voor Nieuwegein. Deze tweede begrotingswijziging betreft een bijstelling van de begroting met €432.000. In totaal leidt dit tot een totale extra bijdrage van €712.000.

Cao Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering

WIL

Nieuwegein 52.000 25.553 66.000 32.432 61.000 29.975 90.000 44.226

Bladnummer 4/5 Raadsvoorstel 23 augustus 2022

Subtotaal cao Inhoudelijke wijzigingen Inkomensondersteuning

269.000

132.186

404.000

211.000

*bijzondere bijstand

253.000

133.000

*Wet kinderopvang

151.000

78.000

200.000 -21.000 583.000 852.000

99.000 -10.000 300.000 432.186

Organisatiekosten ICT-kosten Organisatiekosten kapitaallasten Subtotaal inhoudelijke wijzigingen Totaal (cao en inhoudelijk)

(*) De kosten van de uitkeringen (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten [BUIG]) blijven in dit overzicht buiten beschouwing. Het Rijk geeft pas in september of oktober definitief uitsluitsel over het budget voor het lopende jaar. Tot dat moment worden, conform bestaand beleid, de BUIG-lasten gelijk begroot aan de BUIGbaten (vanuit het Rijk). De door WIL voorgestelde mutaties worden dus voorlopig neutraal verwerkt in onze gemeentelijke begroting.

WIL benoemt daarnaast impliciet en expliciet een aantal risico’s: •

p. 16: de energietoeslag wordt zowel t.a.v. de regelingen als de personeelskosten op dit moment nog uitgevoerd binnen de budgetten van het Rijk; dit gebeurt met ingehuurd personeel. Het is onduidelijk of de kosten aan het einde van dit jaar nog binnen het budget zullen blijven.

•

WIL is voor de ICT afhankelijk van de gemeente Houten. Houten overweegt de ICT te outsourcen. WIL gaat de komende maanden belangrijke keuzes maken: aangesloten blijven bij Houten of een eigen koers varen (p. 18). Nu reeds stijgen de kosten van WIL structureel met €200k (in deze begrotingswijziging worden de kosten om technische redenen incidenteel opgevoerd [dat is: omdat deze kosten reeds structureel zijn verwerkt in de begroting 2023 en verder]).

•

Naar verwachting zullen bepaalde ontwikkelingen, zoals een verbeterde samenwerking op het gebied van kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie (SMI, p. 13) en de decentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW, p. 13) meer mensen een beroep gaan doen op bijzondere bijstand en in het laatste geval ook op schuldhulpverlening.

•

De incassoratio van WIL wordt waarschijnlijk lager door de stijgende inflatie (p. 5): mensen met een schuld kunnen steeds moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De ratio wordt vooralsnog niet aangepast.

•

Een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat er aanvullende investeringen in personeel en werving nodig zullen zijn (p. 17).

Deze risico’s worden nog niet gekwantificeerd.

Communicatie aspecten WIL vraagt om uiterlijk 15 oktober 2022 een zienswijze in te dienen, zodat het Algemeen Bestuur in oktober of november een besluit kan nemen. De raadsvergaderingen vinden plaats op 13 en 17 oktober. Het is in dit stadium onduidelijk of wij de termijn van 15 oktober zullen halen. Indien dit voorstel

Bladnummer 5/5 Raadsvoorstel 23 augustus 2022

op 17 oktober wordt behandeld, zal het college WIL op de hoogte stellen van het conceptvoorstel en de -zienswijze.

Uitvoering N.v.t.

Bijlagen 1. Raadsbesluit. 2. Conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022. 3. Tussenrapportage WIL 2022 met aanbiedingsbrief.

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester