2022-278 Rvs. Zienswijze jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 AVU.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

AVU jaarrekening 202 1 / AVU Ontwerpbegroting 2023

Datum

Raadsvoorstel 2022-278

15 september 2022

Afdeling

Openbaar Domein

E-mailadr es opst eller jj.vaningen@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

J. van Engelen

Onderwerp AVU jaarrekening 2021 & AVU ontwerpbegroting 2023

Gevraagd besluit: 1.

Een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van AVU met de strekking dat: a.

er in het jaarverslag op een heldere wijze inzicht wordt gegeven in de hoeveelheden, tarieven en gebruikte rekenwijze van de afvalen grondstoffenstromen van de gemeente Nieuwegein;

b. er met genoegen wordt kennis genomen van de meevallende resultaten voor de gemeente Nieuwegein; c.

Nieuwegein, onder voorbehoud van een positieve accountantsverklaring, instemt met de vastgestelde jaarstukken AVU over 2021.

2.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting AVU 2023 met de strekking dat: a.

er tot genoegen van de gemeente Nieuwegein nog beter inzicht wordt geboden in de ontwerpbegroting dan in voorgaande jaren;

b. de korting op het restafval die het nascheiden van PMD oplevert, terugvloeit naar de ‘nascheidingsgemeenten’ waaronder gemeente Nieuwegein; c.

gemeente Nieuwegein instemt met de ontwerpbegroting AVU 2023 en deze (via de begroting van RMN) verwerkt in haar eigen begroting.

Inleiding In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval en grondstoffen. Vervolgens regelt de gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking van het huishoudelijk afval en grondstoffen. De jaarrekening van AVU over 2021 bleek voor Nieuwegein positief uit te pakken. Door de onverwacht hard gestegen opbrengsten voor oud papier bleef AVU ruimschoots binnen budget.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 26 januari 2021

De ontwerpbegroting van AVU 2023 wordt direct overgenomen door RMN die deze in haar eigen begroting 2023 heeft verwerkt. Een belangrijk deel van de begroting van RMN bestaat dus uit de kosten van de verwerking van verschillende afvalstromen. Daarom worden de begroting van RMN en AVU doorgaans in een vergadering behandeld.

Gewenst effect De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en budgetterende taken uit te voeren.

Argumenten 1.1

De jaarrekening AVU 2021 biedt op een heldere wijze inzicht in de behaalde resultaten.

De behaalde resultaten zijn afgezet tegen de begrote kosten (of opbrengsten) en bieden zo per deelstroom inzicht in de wijze van berekenen, de hoeveelheden en de tarieven. Hiermee kunnen de beleidseffecten worden gemeten en ontstaat er een handelingsperspectief voor de gemeente Nieuwegein. 2.1

De ontwerpbegroting AVU 2023 biedt op een heldere wijze inzicht in de

begrote hoeveelheden, tarieven en de wijze van berekenen. De ontwerpbegroting AVU 2023 roept verder geen vragen op. De zienswijze bevat geen kritische opmerkingen en constateert dat de eerder gevraagde wijzigingen correct zijn doorgevoerd. Dit betreft o.a. de splitsing tussen het restafval het (duurdere) grof huishoudelijk restafval en de korting van €7,- per ton restafval als gevolg van de keuze voor nascheiding.

Kanttekeningen 1.1 De resultaten van de accountantscontrole over de jaarrekening AVU 2021 zijn nog niet bekend. De accountantsverklaring wordt in de 2 e helft van 2022 verwacht. Inhoudelijk gezien worden er geen grote opmerkingen verwacht. 1.2 Als gevolg van de prijsindexaties, schommelingen in tonnages en marktprijzen kan een jaarrekening afwijkingen opleveren ten opzichte van de begroting. Doordat er voorzichtig is begroot en de hoeveelheden per afvalstroom voorzichtig zijn ingeschat, valt het eindresultaat mee.

Financiële aspecten Onderstaand schema geeft de kern weer van zowel de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023:

Gemeente Nieuwegein Omschrijving verwerking GFT en brandbaar afval Inzameling papier transport en verwerking glas Totaal gemeente Nieuwegein

Geraamd 2021 2.676.073 -116.392 -16.762 € 2.561.522

gerealiseerd verschil 2021 2021 2.685.375 9.302 -375.046 258.654 -13.345 -3.417 € 2.296.983 € 264.539

begroting 2023 2023 2.763.971 -300.537 -13.363 € 2.450.107

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 26 januari 2021

De conclusie is dat in de jaarrekening AVU 2021 de hoge opbrengst voor het oud papier positief uitpakt voor Nieuwegein. Voor 2023 zijn de stijgingen voornamelijk indexaties. De belangrijkste wijziging is dat de korting van €7,- per ton restafval vanwege de keuze voor nascheiding vanaf 2023 direct wordt overgeslagen naar de gemeente Nieuwegein. Voorheen werd deze verrekend naar alle gemeenten, waarvan de meeste gemeenten PMD bij de bron scheiden.

Communicatie aspecten De AVU verzoekt in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijze uiterlijk 1 juni 2022 aan te leveren. Omdat de raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld na deze datum plaatsvindt en er inhoudelijk geen grote kritiekpunten vanuit Nieuwegein zijn, is er voor de vergadering van het algemeen bestuur van AVU op 6 juli jl. geen zienswijze ingediend. De voorgestelde zienswijze wordt na vaststelling in de raad van 15 september 2022 ter kennisname verstuurd aan AVU.

Uitvoering -

Bijlagen 1. aanbiedingsbrief bij jaarrekening AVU 2021 2. jaarrekening AVU 2021 3. aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting AVU 2023 4. ontwerpbegroting AVU 2023 5. College B & W voorstel 6. raadsbesluit 7. reactiebrief aan de AVU t.b.v. zienswijze burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester