2022-277 Bijlage 6-Brief van RMN aan College en raad Meerjaren beleidsplan RMN 2022-2025.pdf

2022-277 Bijlage 6

Leden algemeen bestuur RMN

Ons kenmerk: Betreft: Bijlage: Datum:

U22-038IG Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 - 2025 23 februari 2022

Geacht lid van het algemeen bestuur RMN, In de vergadering van het algemeen bestuur van RMN van 16 februari 2022 is het Meerjaren beleidsplan RMN 2022-2025 behandeld. Langs deze weg bieden wij u ter kennisname dit Meerjaren beleidsplan aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Algemeen Het algemeen bestuur heeft de secretaris directeur a.i. van RMN gevraagd met een plan te komen om verbeteringen te realiseren. RMN staat voor veel uitdagingen, waarop de organisatie nog onvoldoende is toegerust. Dit is verwoord in het document Meerjaren beleidsplan RMN 2022-2025. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven welke doelen wij willen bereiken en welke maatregelen wij daarvoor nemen. Daarbij wordt eerst aandacht besteed aan de elementaire vraag wat RMN moet zijn. Bij dit Meerjaren beleidsplan hoort een financiële paragraaf. Deze is afgestemd met ambtelijke vertegenwoordiging vanuit uw gemeente. In het Algemeen Bestuur van 16 februari 2022 hebben vier leden akkoord gegeven op dit Meerjaren beleidsplan met tekstuele aanpassingen. Twee gemeenten AB-leden gaven aan voor dit besluit hun colleges te willen consulteren. Met deze schriftelijke ronde wordt hiervoor ruimte geboden. Tekstuele aanpassingen De aangepaste financiële bijlage is in deze brief opgenomen.

Tevens is de eerdere tekst op enkele punten aangepast naar aanleiding van opmerkingen van bestuursleden. De volgende aanpassingen zijn gedaan: • In het gehele document is doorgevoerd dat het om het Meerjaren beleidsplan gaat, voorheen stond hier Strategische koers. • Pagina 4, aan de een na laatste alinea is bij de passage over advies over afval/ grondstoffen en reiniging scherper gesteld dat de samenwerking wordt gezocht met partijen zoals AVU. • Pagina 7, toegevoegd dat de structuur ingericht wordt op de basis- en additionele taken. • Pagina 8, toegevoegd dat RMN bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen en hen vanuit onze expertise daarover ook zo goed mogelijk adviseren. Hierbij zoeken wij waar nodig samenwerking met andere partijen. • Pagina 10, toegevoegd dat RMN helpt de deelnemende gemeenten in uitvoering en advies om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen en te gaan voor zoveel mogelijk hergebruik en circulariteit.

Pagina 1

Financiën Voor de uitvoering van het Meerjaren beleidsplan RMN zijn incidentele en structurele investeringen voorzien, dit betreft 3 hoofdcategorieën zijnde aanvullende trainingen medewerkers en leidinggevenden, externe adviezen en nieuwe functies. In dit document is een gedetailleerd overzicht opgenomen van investeringen onderverdeeld naar incidenteel en structureel inclusief de dekkingsrichting van een deel van de investeringen. Extra training medewerkers en leidinggevenden over leiderschap en eigenaarschap De investeringen betreffen budget voor het in het Meerjaren beleidsplan beschreven extra training met alle medewerkers voor zowel externe begeleiding als inzet van extra uren waardoor de declarabele uren iets afnemen in 2022 en 2023. Naar verwachting is het benodigde budget hiervoor € 100.000,-. Externe adviezen Ook zijn adviezen van externen nodig inzake de Governance, benchmark en diverse overige. Naar verwachting is hiervoor € 60.000,- nodig. Nieuwe functies In het Meerjaren beleidsplan is eveneens opgenomen dat cruciale functies ontbreken. Dit betreffen de functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider, manager bedrijfsvoering en informatiemanager. Het structurele effect van het toevoegen van deze functies aan de formatie bedraagt € 315.000,-.

Boventallig personeel Mogelijk blijkt uit de kwalitatieve analyse van het personeelsbestand dat er boventallig personeel ontstaat. Deze analyse staat op de planning om gedurende het 2e kwartaal 2022 uit te voeren. Op dit moment is er geen concrete verwachting van mogelijke frictiekosten welke zouden kunnen ontstaan vanuit de kwalitatieve analyse. Naar huidig inzicht zullen die beperkt blijven waardoor er in deze paragraaf geen bedrag voor is opgenomen. Mocht blijken dat er toch beperkt boventallig personeel ontstaat dan is het de verwachting dat vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt er op korte termijn vervangend werk mogelijk is waardoor frictiekosten vermeden kunnen worden of uiterst beperkt blijven. Dekking investeringen Voor de functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider en manager bedrijfsvoering geldt dat de structurele middelen gezocht worden binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden. Voor de nieuwe functies resteert daarmee een structureel effect van € 65.000,- op de begroting. Effect op de begroting 2022 Het ongedekte bedrag incidenteel nodig in 2022 voor de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan RMN bedraagt € 258.000,-. Effect op de begroting 2023 Het ongedekte bedrag nodig in 2023 voor de uitvoering van het Meerjaren beleidsplan RMN bedraagt € 142.000,-.

Dekking begroting De begroting verwerken wij in de begrotingswijziging 2022.02 en de begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 en verder welke 13 april in het DB geagendeerd staat en uiteindelijk 6 juli in het AB ter vaststelling. Voortgang taakstellingen RMN en P&C cyclus De voortgang van de invulling van de taakstellingen volgend uit het Meerjaren beleidsplan RMN aangevuld met de taakstellingen zoals vastgesteld met de Begroting 2022 wordt gerapporteerd in elk P&C documenten komend jaar. De voortgang van de taakstelling 2022 rapporteren wij bij de begrotingswijziging 2022.02 welke samen met de begroting 2023 in het DB van 15 juni en het AB van 6 juli. Een volgende voortgangsrapportage zal worden aangeboden bij de kaderbrief 2024 welke staat geagendeerd voor het DB van 16 november en het AB van 7 december. Pagina 2

Daarnaast zal de voortgang van het Meerjaren beleidsplan inclusief het financiële kader onderdeel uitmaken van de kwartaalrapportage aan het bestuur van het RMN. Investeringen Meerjaren beleidsplan RMN 2022-2025

Vervolg Wij verzoeken u reacties van de colleges op deze schriftelijke ronde uiterlijk 9 maart kenbaar te maken het emailadres post@rmn.nl. Na ontvangst van de eventuele reacties wordt het Meerjaren beleidsplan RMN 2022-2025 definitief vastgesteld. Met vriendelijke groet,

Jan Dirk (J.D.) Nijkamp Secretaris directeur RMN Pagina 3