2022-225 Rvs. Kadernota 2023.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Kadernota 2023

31 mei 2022

Raadsvoorstel

2022-225

Afdeling E-mailadr es opst eller m.klooster@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

Hans Adriani

Onderwerp Kadernota 2023

Gevraagd besluit 1. Het college opdracht te geven de uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2023, te verwerken in de begroting 2023-2026.

Inleiding Jaarlijks stelt de raad in juli de kadernota vast. Met de kadernota worden de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting vastgesteld. De begroting wordt in november door de raad behandeld. Mondiale, landelijke en lokale ontwikkelingen, maken dat er sprake is van veel onzekerheden. Er zijn onzekerheden over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en over de ontwikkelingen van de middelen uit het gemeentefonds. Daarnaast is deze kadernota opgesteld in de periode van coalitievorming. Dit betekent dat deze kadernota, in tegenstelling tot andere jaren, geen nieuwe beleidsontwikkelingen bevat. Deze kadernota beperkt zich tot de gevolgen van autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen, en de financiële gevolgen van reeds genomen besluiten.

Gewenst effect Met deze Kadernota wordt richting gegeven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026

Argumenten 1.1 De Kadernota bevat de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2023-2026 De kadernota bevat de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de (meerjaren)begroting. Het perspectief is gebaseerd op de laatste bekende gegevens over de algemene uitkering in de periode 2023-2026 (septembercirculaire 2021, aangevuld met de inschatting van de effecten van het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2022).

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 31 mei 2022

Kanttekeningen 1.1.

Er zijn onzekerheden over de inkomsten uit het Gemeentefonds

Verwacht wordt dat in de meicirculaire meer duidelijkheid komt over de ontwikkeling van het accres van het Gemeentefonds en daarmee over een groot deel van onze inkomsten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze kadernota wordt de raad per brief geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. 1.2.

Er is geen percentage opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling

In deze kadernota is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen percentage opgenomen voor de loon- en prijsontwikkeling, die bij het opstellen van de begroting wordt gebruikt. Vanwege de onzekerheid hierover baseren we ons bij het opstellen van de begroting op de dan meest recente gegevens. Parallel aan dit raadsvoorstel, wordt een voorstel aan de raad aangeboden met een voorstel hoe we om willen gaan met de effecten van de oplopende inflatie.

Financiële aspecten In hoofdstuk 2 van de kadernota is het perspectief voor de begroting opgenomen. In onderstaande tabel geven wij het totaaloverzicht weer. * € 1 mln

2023

Meerjarenperspectief Nieuwe ontwikkelingen Herijkt meerjarenperspectief

2024

2025

2026

6,5

6,4

4,5

2,2

-1,5

-1,1

-1,1

-1,1

5,0

5,3

3,4

1,1

Bovenstaande vormt de basis voor het opstellen van de begroting. De meicirculaire verschaft, naar verwachting, meer duidelijkheid over een aantal onderwerpen. Dit kan invloed hebben op bovenstaande perspectief.

Communicatie aspecten De raad wordt over de uitkomsten van de meicirculaire geïnformeerd middels een brief, zodat dit kan worden betrokken bij de behandeling van de kadernota op 7 juli in de raad.

Uitvoering De komende maanden wordt de begroting uitgewerkt. Deze wordt in oktober aan de raad aangeboden, ter behandeling in de begrotingsraad op 3 november.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 31 mei 2022

Bijlagen 1.

Raadsbesluit

2.

Kadernota 2023 burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester