2022-201 Rvs. Begroting GGDrU 2023.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Begroting GGDrU 2023 en Jaarstukken GGDrU 2021

Datum

3 mei 2022

Raadsvoorstel

Afdeling

2022-201

E-mailadr es opst eller m.schers@nieuwegein.nl

Maatschappelijke Ontwikkeling

Portefeuilleh ouder

Jan Kuiper

Onderwerp Begroting GGDrU 2023 en Jaarstukken GGDrU 2021

Gevraagd besluit 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met als strekking dat: a. ingestemd wordt met de begroting GGDrU 2023 b. en dat de raad vooraf en tijdig geïnformeerd wil worden door de GGDrU over oplossingsrichtingen ten aanzien van het weerstandsvermogen en de reservepositie van de GGDrU

Inleiding Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een begroting vast. Alvorens een begroting vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. Nu ligt de begroting 2023 voor.

Gewenst effect Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Argumenten 1.a.1 De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgesteld in de Kaderbrief GGDrU 2023 De begroting is opgesteld conform de in de Kaderbrief GGDrU 2023 gehanteerde loon- en prijsindexeringen en volumemutaties. Ook zijn de effecten van de wettelijke ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), het wetsvoorstel Prenataal Huisbezoek Jeugdgezondheidszorg (PHBJGZ) en de maatwerkafspraken in de begroting verwerkt.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 3 mei 2022

1.b.1 Onderdeel van het weerstandsvermogen is GGiD Onderdeel van het weerstandsvermogen in de begroting GGDrU 2023 is GGiD, een nieuw digitaal dossier, voor een bedrag van € 320.000. Vanwege de vertraging in de oplevering van GGiD is er ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 onzekerheid over het moment waarop de geplande intensiveringen en besparingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Hiervan wordt aangegeven dat dit risico mogelijk beheerst kan worden door aanvullende ombuigingen. Dit betekent feitelijk dat de beoogde efficiencyslag met behulp van GGiD niet volledig zal worden bereikt en de bijdrage aan onze maatschappelijke doelen wordt verlaagd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. 1.b.2 De benodigde weerstandscapaciteit van de GGDrU loopt op termijn terug als gevolg van de dalende algemene reserve. De verwachting is dat de weerstandratio uitkomt rond 1,0. Dit betekent dat er nagenoeg geen ruimte meer is om tegenvallers op te vangen. Dit is geen passende basis voor een gezonde financiële positie van de GGDrU.

Kanttekeningen n.v.t.

Financiële aspecten De financiële effecten op de gemeentebegroting 2023 bedragen per saldo € 20.000. Hierin zijn de toegekende middelen uit de meicirculaire 2022 voor RVP en PHB-JGZ reeds verwerkt. Ook is rekening gehouden met een gemiddelde indexering van loon en prijzen.

Begroting 2023 effecten Taken, producten en diensten GGDrU Basistaken 365.800 Inspectie kinderopvang 90.000 Totaal basistaken 455.800 Basistaken plus 1.557.900 Lijkschouwing 25.100 Totaal basistaken-plus 1.583.000 Maatwerk 246.800 Meldpunt Advies en Bezorgd 25.800 VVE 29.000 Totaal Maatwerk 301.600 Totaal GGDrU 2.340.400

begroot 362.700 86.600 449.300 1.557.900 25.100 1.583.000 233.300 25.800 29.000 288.100 2.320.400

Verschil -3.100 -3.400 -6.500 0 0 0 -13.500 0 0 -13.500 -20.000

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 3 mei 2022

De structurele effecten voor de gemeentebegroting 2023 tot en met 2026 worden verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2023.

Structurele effecten Begroting GGDrU Begroting Nieuwegein Verschil

2023 2.340.400 2.320.400 -20.000

2024 2.383.500 2.362.400 -21.100

2025 2.431.400 2.409.400 -22.000

Communicatie aspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief.

Uitvoering De GGDrU heeft verzocht om uiterlijk 6 juli 2022 een zienswijze op de begroting 2023 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bijlagen 1.

Brief bij begroting GGDrU 2023

2.

Begroting GGDrU 2023

3.

Zienswijze aan GGDrU

4.

Brief bij vastgestelde jaarstukken 2021 GGDrU

5.

Gewaarmerkte jaarstukken 2021

6.

Publieksversie jaarverslag 2021

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester

2026 2.480.000 2.424.600 -55.400