2022-186 Rvs. Zienswijze programmabegroting 2023 RUD Utrecht.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

RUD Utrecht ontwerp Programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021

Datum

Raadsvoorstel

2022-186

23 juni 2022

Afdeling

TVL

E-mailadr es

f.vanwalbeek@nieuwegein.nl

opsteller Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp RUD Utrecht ontwerp Programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht, met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht.

Inleiding De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de omgevingsdienst Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (2013-428). De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Het basistakenpakket VTH-taken is sinds juli 2014 door Nieuwegein ondergebracht bij de RUD Utrecht. De RUD Utrecht sluit 2021 af met een positief resultaat voor bestemming van € 837.000. Daarnaast zijn in de 1e begrotingswijzing 2022 onder meer de afspraken van de dienstverleningsovereenkomst 2022 verwerkt. De RUD Utrecht heeft ten tijde van de ontwerp Programmabegroting 2022 een indicatieve raming voor 2022 gegeven. De RUD Utrecht heeft aangegeven dat de doorrekening van kosten plaatsvindt via een begrotingswijziging. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 besloten een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht, met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de Kadernota 2023 (2022-033). De Ontwerp Programmabegroting 2023 is gebaseerd op deze kadernota. Op basis hiervan zal de raad een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht indienen, met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de hierboven genoemde stukken.

Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 23 juni 2022

Gewenst effect Zorgen dat een financiële gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

De ontwerp Programmabegroting 2023 is gebaseerd op de ontwerp Kadernota 2023

De ontwerp Programmabegroting 2023 is afgeleid van de ontwerp Kadernota 2023. In deze beleidsrijke kadernota zijn de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd. In 2023 ligt de focus op het doorontwikkelen van een uitvoeringsdienst die vooral gericht is op het uitvoeren van de VTH-kerntaken naar een technisch adviserende uitvoeringsorganisatie. Om deze stap te maken, zet de RUD Utrecht in 2023 in op: •

Versterken van de VTH-kerntaken Onder andere door inzet op harmonisatie van zaken zoals een uniforme werkwijze op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving.

•

Ontwikkelen en verbreden advisering Er is toenemende behoefte aan ondersteuning op vraagstukken zoals de keuzes voor een duurzaam en toekomstgericht gebruik van de bodem en omgaan met zeer zorgwekkende stoffen.

•

Organisatieontwikkeling De ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) en de RUD Utrecht gaan intensiever met elkaar samenwerken op specifieke projecten en onderwerpen, zoals de inventarisatie van de bruidsschat uit de Omgevingswet voor gemeenten.

1.2

De raming in de ontwerp Programmabegroting 2023 past binnen de begrotingskaders

De variabele bijdrage 2023 is in de ontwerp programmabegroting 2023 geraamd op € 232.000 en de vaste bijdrage op € 161.000. Totaal is de verwachte bedrage € 393.000. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is hiermee rekening gehouden. 1.3

Belangrijke ontwikkelingen zijn in de ontwerp Programmabegroting 2023 verwerkt.

Met ingang van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag van de bodemtaken gaan verschuiven van de provincie naar de gemeenten. In het raadsvoorstel van de ontwerp Kadernota 2023 is besloten dat alle taken die nu bij de provincie liggen en bij de RUD Utrecht zijn ondergebracht, bij de RUD Utrecht blijven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de plustaken bij de gemeente te beleggen. In de Ontwerp Kadernota 2023 van de RUD Utrecht waren de financiële consequentie met betrekking tot de verschuiving nog niet

Bladnummer 3/5 Raadsvoorstel 23 juni 2022

toegerekend. De laatste inzichten met betrekking tot de bodemtaken en verschuivingen zijn nu financieel verwerkt in deze begroting. 1.4

Komend jaar vinden veel ontwikkelingen nog plaats waarbij het nu nog niet helder is voor welke ontwikkeling welk budget nodig is en wat de kosten voor Nieuwegein gaan zijn.

In het ontwerp Programmabegroting 2023 zijn beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor 2023 gepresenteerd. Het jaar 2023 is het eerste jaar waarin de Omgevingswet van toepassing is. De RUD Utrecht heeft de uitdagingen hiervoor in de Programmabegroting proberen te verwerken. Echter, er zijn een aantal wijzigingen en besluiten nog niet genomen. De gevolgen hiervan kunnen nog niet in de begroting worden verwerkt. Een belangrijke wijziging die nog niet is verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2023, is de invloed van de Omgevingswet. Het is tot nu toe nog niet helder hoe het basistakenpakket vanaf 2023 eruit komt te zien. Over de invulling van het basistakenpakket is op landelijk niveau nog discussie. In de dienstverleningsovereenkomst moeten aanvullende afspraken gemaakt worden als extra taken worden overgedragen aan de RUD Utrecht.

Kanttekeningen 1.1

Vanuit de RUD Utrecht wordt gestuurd om de frictiekosten te beperken

Door de overdracht van bodemtaken van de Provincie Utrecht naar alle Utrechtse gemeenten (inclusief ODRU-gemeenten) kunnen frictiekosten ontstaan bij de RUD Utrecht omdat taken wegvloeien naar de ODRU. De frictiekosten hebben onder meer betrekking op personeelskosten door het verschuiven en wegvallen van taken. Daarnaast is er nog geen duidelijk welke middelen, ter dekking van de kosten van de overdracht van bodemtaken, worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. 1.2

Het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht ruim voor de start van het begrotingsjaar 2023 kan door ontwikkelingen leiden tot aanpassingen

De RUD Utrecht stelt jaarlijks voor het betreffende begrotingsjaar de ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht voor dat begrotingsjaar op. Deze ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht wordt opgesteld met de kennis en ervaring van het moment van opstellen. Daarom is het lastig om ontwikkelingen zoals de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente en uitvoering van de Omgevingswet op tijd te verwerken in de begroting. Dit komt omdat de RUD Utrecht de Programmabegroting 2023 RUD Utrecht uiterlijk op 1 augustus bij het Ministerie moet hebben ingediend.

Bladnummer 4/5 Raadsvoorstel 23 juni 2022

Financiële aspecten Jaarrekening 2021 RUD Utrecht De RUD Utrecht sluit 2021 af met een positief resultaat voor bestemming van € 837.000. Van dit resultaat wordt € 637.000 toegevoegd aan (bestemmings)reserves en € 200.000 teruggestort aan de deelnemers naar rato van het percentage eigenaarschap. Voor de gemeente Nieuwegein betekent dit een teruggave van € 4.000.

1e Begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht In de 1e begrotingswijzing 2022 zijn onder meer de afspraken van de dienstverleningsovereenkomst 2022 en de kosten voor het programma Samen op Weg verwerkt. In dit programma zijn de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van de RUD Utrecht als technisch adviserende uitvoeringsdienst. Bij de ontwerp programmabegroting 2022 is voor de gemeente Nieuwegein uitgegaan van een bijdrage van € 337.000. Door aanpassingen in de dienstverleningsovereenkomst en verwerking van de kosten voor het programma Samen op Weg neemt de verwachte bijdrage toe met € 49.000 naar een totaal van € 386.000. Dit past binnen de huidige gemeentelijke begroting, omdat al rekening werd gehouden met aanpassing van de DVO.

Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht De bijdrage 2023 voor Nieuwegein bedraagt naar verwachting € 393.000 zoals aangegeven is in de ontwerp Programmabegroting. Dit is € 13.000 meer dan werd verwacht bij de Kadernota 2023. Deze bijdrage past binnen de huidige begroting van de gemeente. De RUD Utrecht heeft de laatste inzichten met betrekking tot de bodemtaken en verschuivingen financieel verwerkt in deze begroting. Echter, de wijzigingen op het gebied van het basistakenpakket door de Omgevingswet zijn nog niet verwerkt. Deze ontwikkelingen brengen aanvullende kosten met zich mee, waardoor op dit moment nog niet duidelijk is wat de definitieve hoogte van de bijdrage in 2023 zal zijn.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd wordt de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht voor een ieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

Bladnummer 5/5 Raadsvoorstel 23 juni 2022

Uitvoering De RUD Utrecht heeft op 31 maart 2022 de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht aan uw griffie gestuurd met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 27 mei 2022 in te dienen zodat het algemeen bestuur RUD Utrecht de Kadernota 2023 RUD Utrecht op haar AB-vergadering van 30 juni 2022 kan vaststellen. De eerst mogelijke raadsvergadering Nieuwegein is echter op 23 juni 2022. Vooruitlopend op de behandeling in de raad is de concept-zienswijze reeds verzonden aan de RUD Utrecht. Na behandeling in de raad, wordt de definitieve zienswijze aan de RUD Utrecht verstuurd.

Bijlagen 1. Raadsbesluit RUD Utrecht inzake ontwerp Programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021 2. RUD Utrecht Jaarstukken 2021 3. RUD Utrecht 1e Begrotingswijziging 2022 4. Begeleidende brief RUD Utrecht bij ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht 5. Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht 6. Zienswijze op Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester