2022-160 Rvs. Begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021 VRU.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

2022-160

30 maart 2022

Afdeling

TVL-Veiligheid

E-mailadr es opst eller

k.otten@nieuwegein.nl

Portefeuilleh ouder

F.T.J.M. Backhuijs

Onderwerp Ontwerp Jaarstukken 2021, geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de jaarstukken 2021, geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023.

Inleiding In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de hierboven benoemde financiële stukken voor zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de VRU zal na ontvangst van de eventuele zienswijze de vernoemde stukken vaststellen op 4 juli 2022. Ontwerp Jaarstukken 2021 Het rekeningresultaat over 2021 bedraagt € 3.102K (ca. 3% van de begroting). Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele lasten (€ 2,4 miljoen) en materiële lasten (€ 0,6 miljoen). De lagere personele lasten worden vooral veroorzaakt door het niet volledig kunnen uitvoeren van de programma’s voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. Dit heeft ook effect gehad op de kosten voor het onderhoud en het gebruik van operationele middelen en voertuigen (lagere materiële lasten). Voorgesteld wordt om een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 170K)1 en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de

1 De doorlopende activiteiten betreft de afronding van twee lopende

digitaliseringstrajecten (€ 120K) en middelen voor de in 2022 geplande inhaalslag voor bestuurlijke crisisbeheersingsoefeningen (€ 50K).

Bladnummer 2/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

huidige taakuitvoering (€ 612K). Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 voorkomen ten aanzien van: - Borging en versterking cyberveiligheid (€ 182K). - Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (€ 330K). - Ondersteuning gemeenten Covid-19 (€ 100K). Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 (bijlage D) waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. De voorgestelde teruggave van het rekeningresultaat 2021 bedraagt € 2,3 miljoen. De terugstorting vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke gemeentelijk basistakenpakket in 2021.

Geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) meerjarenbegroting 2022-2025 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De geactualiseerde begroting 2022 bouwt voort op de vastgestelde begroting 2022 waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: - De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd; - Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing); - Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt - Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2022 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio’s ook in 2022 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De meerkosten die voor 2022 verwacht worden kunnen op basis van de huidige situatie worden opvangen door aan COVID-19 te relateren minderkosten. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in de begroting.

Verwerking kadernota 2023 in ontwerpbegroting 2023 De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de kadernota 2023. Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen heeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgesteld met inachtneming van het

Bladnummer 3/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerpbegroting 2023. Binnen de ontwerpbegroting 2023 is rekening gehouden met de financiële posities van de gemeenten door: - In de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; - Schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; - Een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. De ontwerpbegroting 2023 heeft betrekking op het (derde en) laatste jaar van de beleidsperiode 2020-2023 zoals beschreven in het beleidsplan 2020-2023. Voor deze beleidsperiode heeft de VRU zich ten doel gesteld geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

Gewenst effect Zorgen dat een financiële gezonde Veiligheidsregio Utrecht uitvoering kan geven aan een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en daarmee bijdraagt aan een veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

De jaarstukken sluiten aan bij het gevoerde beleid.

In 2021 heeft de VRU haar werkzaamheden conform de begroting uitgevoerd. Het jaarrekening resultaat is positief. 1.2

De geactualiseerde begroting 2022 van de VRU bouwt voort op de vastgestelde begroting 2022 VRU.

1.3

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 neemt af ten opzichte van de

Kadernota 2023. De Kadernota 2023 is op 8 november 2021 door het algemeen bestuur van de VRU vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de kadernota 2023. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op deze kadernota, waarbij uitdrukkelijk rekening is gehouden met de financiële positie van gemeenten. De ambitie is uitgesproken om in de beleidsperiode 2020-2023 (de looptijd van het vigerende beleidsplan) geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar

Bladnummer 4/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2022 en 2023 verder te beperken.

Kanttekeningen 1.1

Komend jaar vinden ontwikkelingen plaats waardoor het lastig is voor

de VRU om de financiële consequenties in te schatten. Op dit moment spelen aan aantal ontwikkelingen. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. In het bijzonder gaat her hierbij om de volgende ontwikkelingen: •

Bijstelling gemeentefonds

De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed op de begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is daarmee nog gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage. De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2024 (najaar 2022) of de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. •

Omgevingswet

Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien. •

Concessievergoeding openbaar meldsysteem

Met het instellen van een OMS-fonds door het algemeen bestuur van 29 maart 2021, is rekening gehouden met het wegvallen van de OMS-opbrengsten. Derhalve leidt deze ontwikkeling niet tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023. Het structureel opvangen van het wegvallen van de OMS-inkomsten vraagt om fundamentele keuzes in de taakuitvoering, die meegenomen worden in de bestuurlijke afwegingen voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

Bladnummer 5/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

•

Taakdifferentiatie

het risico in relatie tot de gevolgen van toekomstige besluitvorming over taakdifferentiatie brandweer (verplichtend of niet verplichtend karakter van de brandweer) in de voorliggende begroting voor 2022 als pm-post is opgenomen, omdat er nog geen besluit is genomen. De VRU monitort de risico’s en informeert het algemeen bestuur en gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

Financiële aspecten Jaarstukken 2021 De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is conform de begroting 2021. De door de VRU voorgestelde resultaatbestemming 2021 bevat een teruggave aan deelnemende gemeenten van € 2,32 miljoen. Naar rato betekent dit voor de gemeente Nieuwegein een teruggave van € 102.000. Begroting 2022 In onderstaande tabel is weergegeven hoe de begroting 2022 zich ontwikkelt op basis van de actualisatie zoals opgenomen in deze stukken. Hierbij wordt de bijdrage onderverdeeld in het gemeentelijk basistaken pakket (GBTP) en het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Het IGPP betreft het beschikbaar stellen van materieel (één boot en één trailer) ad € 12.000. Oorspronkelijke begroting 2022

Geactualiseerde begroting 2022

Bijdrage GBTP 2022

Vergoeding IGPP 2022

Totale bijdrage 2022

Bijdrage GBTP 2022

Vergoeding IGPP 2022

Totale bijdrage 2022

3.765.000

12.000

3.777.000

3.797.000

0

3.797.000

De stijging van de verwachte bijdrage in 2022 hangt samen met loon- en prijsaanpassingen, alsmede de brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) welke voor 2022 naar beneden is bijgesteld. In totaal leidt dit tot een toename van het GBTP van € 32.000. Daarnaast vervalt de bijdrage voor het IGPP (€ 12.000) De brandweer maakt geen gebruik meer van de boot en de trailer nu er gebruik gemaakt kan worden van een reddingsvoertuig vanuit een andere locatie. Per saldo neemt de begrote bijdrage over 2022 toe met € 20.000 naar € 3.797.000. Dit past binnen de huidige begroting van de gemeente Nieuwegein. Begroting 2023 en meerjarenperspectief Ten opzichte van de kadernota 2023 van de VRU (2021-505) is de geprognosticeerde bijdrage voor het GBTP en IGPP naar beneden bijgesteld. Waar in de kadernota 2023 van de VRU uit werd gegaan van een totale bijdrage van € 3.903.000 is deze in de ontwerpbegroting € 3.884.000. De afname van € 19.000 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de vergoeding voor het IGPP (evenals in 2022) en een bijstelling in de kosten voor het landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen.

Bladnummer 6/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

in 2023 In onderstaande tabel zijn de geraamde gemeentelijke bijdragen weergegeven voor de jaren 2023–2026.

Ontwerpbegroting 2022-2025 VRU

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

3.884.000

3.940.000

3.940.000

3.940.000

Door de voorgestelde onttrekkingen aan de reserve OMS-fonds in 2023 gerelateerd aan de derving in OMS-inkomsten blijft de stijging in de gemeentelijke bijdrage beperkt tot de loon- en prijsaanpassingen. Vanaf 2024 is de toename van de bijdrage te verklaren door de hervorming van het OMSstelsel. De gevraagde gemeentelijke bijdrage past binnen de financiële kaders zoals deze zijn opgesteld in de meerjarenbegroting van Nieuwegein 2022-2025. Bij de op te stellen begroting Nieuwegein 2023-2026 worden de gevraagde bijdragen VRU verwerkt.

Communicatie aspecten N.v.t. Uitvoering De VRU zal uiterlijk op 15 april 2022 de voorlopige jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aan uw griffie sturen met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 in te dienen zodat het algemeen bestuur van de VRU deze stukken op haar AB-vergadering van 4 juli 2022 kan vaststellen. De eerst mogelijke raadsvergadering Nieuwegein is op 19 mei 20222. De VRU is ambtelijk op de hoogte gebracht dat de raad van Nieuwegein op 19 mei een besluit neemt over de hierboven genoemde stukken.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (deze volgt nog) 2. Voorlopige Jaarstukken 2021 3. Nota zienswijzen Kadernota 2023 4. Infographic 2021 VRU 5. Ontwerpbegroting 2023/ geactualiseerde begroting 2022 6. Raadsbesluit 7. Brief aan de VRU zienswijze gemeente Nieuwegein

Bladnummer 7/7 Raadsvoorstel 13 april 2021

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester