2022-099 Bijlage Nota eerste technische verzamelwijziging 2022.pdf

2022-099 Bijlage

Eerste technische en financiële verzamelwijziging 2022

1e technische wijziging 2022

1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de eerste technische en financiële verzamelwijziging van het jaar 2022. In overeenstemming met de P&C Cyclus is dit de eerste van 3 tussentijdse rapportages: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december. Een technische en financiële verzamelwijziging heeft tot doel om de begroting actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten en bevat dus geen (nieuwe) beleidsvoorstellen of beleidswijzigingen. 1.2 Leeswijzer De technische en financiële wijzigingen zijn ingedeeld op programmaniveau en worden na een uiteenzetting met een totaaloverzicht van de wijzigingen en financiële effecten per programma apart uitgelicht. De financiële effecten van de verschillende technische wijzigingen zijn per programma beschreven. Voor lasten geldt dat een positief getal betekent dat de lasten toenemen en andersom dat bij een min-bedrag de lasten afnemen. Voor de baten is dit tegenovergesteld, een negatief bedrag geeft hier aan dat de baten zijn toegenomen en een positief getal kenmerkt een daling van de totale baten. Afwijkingen beneden € 25.000 worden niet toegelicht. De cijfers in de tabellen zijn * € 1.000.

1.3 Samenvatting Met deze eerste technische wijziging hebben we de huidige begroting 2022 als het meerjarenperspectief geactualiseerd (peildatum medio februari 2022). Het totale effect van de wijzigingen op het begrotingssaldo is € 335.000 negatief. Het begrotingssaldo laat voor 2022 een positief bedrag zien van € 2.507.000. Het negatieve resultaat van deze rapportage wordt enerzijds veroorzaakt door meer uitgaven voor als gevolg van de nieuwe CAO ontwikkeling (€ 300.000), overige personeelsuitgaven (€ 85.000), versterking raadsondersteuning (€ 142.000), eenmalige gemeentelijke bijdrage voor de invoering en implementatie van de nieuwe inkoopmethode van Wmo- en Jeugdvoorzieningen (€ 100.000), hogere gemeentelijke bijdrage aan de WIL (€ 121.000), vervolgonderzoek groei van de stad (€ 75.000), coördinatie ontwikkeling Herenstraat-Kruyderlaan (€ 108.000), buurtplein Zuilenstein/Wijkersloot (€ 93.000) en overige budgettaire aanpassingen voor een bedrag van € 41.000. Anderzijds zijn er meer inkomsten via het gemeentefonds (€ 130.000 vrij besteedbaar, overige inkomsten van € 1.000.000 zijn voor diverse onderwerpen weer ingezet in onze gemeentelijke exploitatie) en hogere opbrengsten onroerendzaakbelasting (€ 600.000).

Pagina 2 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Financiële mutaties per programma (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Bestuur en Dienstverlening

-2.857

-172

-3.029

Wonen en Economie

-3.563

-913

-4.475

Leefomgeving en Veiligheid

-10.304

30

-10.273

Vrije tijd

-8.185

25

-8.160

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

-49.856

-772

-50.627

Bedrijfsvoering

-56.617

-1.340

-57.957

Algemene dekkingsmiddelen

131.381

2.806

134.187

2.842

-335

2.507

Saldo

Stand na wijzigingen

Dit leidt tot de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo 2022: Ontwikkeling begrotingssaldo Bedrag (na bestemming reserves)

(bedragen x € 1.000)

Stand begroting 2022

2.842

Saldo eerste technische begrotingswijziging

-/- 335

Stand na eerste technische begrotingswijziging

2.507

Meerjarenperspectief: (Bedragen x 1.000 )

Nummer

2022

2023

2024

2025

Stand primitieve begroting

2.842

940

27

233

Mutaties 1e technische wijziging

-335

-378

-383

-382

Saldo begroting na wijzigingen

2.507

562

-355

-149

De financiële effecten van de structurele wijzigingen zijn verwerkt in de bovenstaande tabel. Uit de tabel blijkt dat het begrotingssaldo per jaar afneemt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hogere gemeentelijke bijdrage aan de WIL, doorwerking van personele kosten, huur uitgaven buurtplein Zuilenstein/Wijkersloot en hogere bijdrage uit het gemeentefonds en hogere opbrengsten onroerendzaakbelasting. In het volgende hoofdstuk wordt per programma aangegeven voor welke onderdelen dit geldt. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet zijn verschillende plannen aangekondigd met financiële effecten voor de gemeente. Omdat deze plannen nog niet definitief zijn vastgesteld zijn deze nog niet verwerkt in deze nota. De verwachting is dat in de jaren tot en met 2025 de gemeenten vooral incidenteel aanvullende bedragen krijgen. Vanaf 2026 lijken deze middelen in de huidige plannen weer grotendeels weg te vallen. VNG is op dit moment nog in gesprek met het Rijk over het gebrek aan lange termijn perspectief voor 2026 en verder.

Pagina 3 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

2. Technische wijzigingen 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt per programma afzonderlijk toegelicht de financiële effecten op de baten, lasten en het uiteindelijk effect op het begrotingssaldo 2022. Per programma wordt inzicht gegeven dat de wijzigingen deels budgettair neutraal zijn, deels neutraal worden door reservemutaties en voor een deel een effect hebben op het begrotingssaldo. In totaal wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 335.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022. 2.2. Bestuur en dienstverlening (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

3.942

172

4.114

Baten

-1.084

0

-1.084

Saldo

-2.857

-172

-3.029

Bestuur en Dienstverlening

Toelichting: De lasten van dit programma zijn met € 172.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Communicatie algemeen (incidentele lasten € 31.000, Corona gerelateerde uitgaven) Als gevolg van de oplopende coronacijfers is de afgelopen periode weer een grotere vraag naar communicatie-inzet ontstaan. Verkiezingen (incidentele lasten € 91.000, budgettair neutraal) De gemeenteraadsverkiezingen zijn als gevolg van de corona maatregelen gespreid over drie dagen. Vanuit het Rijk is hiervoor extra geld beschikbaar gesteld (decembercirculaire). Zie hiervoor ook programma Algemene dekkingsmiddelen. Versterking fractieondersteuning (structurele lasten nadeel € 50.000) Structureel worden extra middelen beschikbaar gesteld voor fractieondersteuning, waarvan € 2.500 per fractie en € 700 per raadslid (zie raadsbesluit 2022-011). 2.3. Wonen en economie (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

50.459

1.020

51.479

Baten

-46.896

-108

-47.003

Saldo

-3.563

-913

-4.475

Wonen en Economie

Pagina 4 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Toelichting: De lasten en de baten van dit programma zijn per saldo € 913.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Middelen impuls leefbaarheid en veiligheid 2021 en 2022 (incidentele lasten € 726.000, budgettair neutraal) De gemeente heeft voor het jaar 2021 € 413.000 en voor 2022 € 313.000 ontvangen, via de algemene uitkering (decembercirculaire 2021). Met deze bedragen kunnen wij een impuls geven aan de gesignaleerde opgaven in de Centrale As in Nieuwegein. De Centrale As doorsnijdt verschillende wijken in Nieuwegein en bestaat uit het oostelijk deel van Batau en het westelijk deel van Zuilenstein, een groot deel van Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg. De komende periode gaan wij verkennen op welke wijze de incidentele middelen ingezet kunnen worden ten behoeve van deze centrale as. Deze activiteiten zijn overigens breder dan alleen het programma Wonen en economie. Coördinatie ontwikkeling Herenstraat-Kruyderlaan (incidentele lasten nadeel € 108.000) Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling in het gebied Herenstraat-Kruyderlaan worden extra lasten geraamd voor het coördineren van lopende projecten en het geven van invulling aan omgevingsmanagement. Dit heeft onder andere betrekking op de aanwezige sluis, ontwikkeling van de snelfietsroute en de verdere gebiedsontwikkeling.

Totale lasten voor 2022 zijn geraamd op € 138.000, een deel van deze kosten worden gedekt vanuit een bijdrage van HDSR (€ 30.000). Per saldo heeft deze wijziging een negatief effect van € 108.000. Woonbeleid en woonfraude (incidentele lasten en incidentele baten € 70.000, Reserve ISV-gelden, budgettair neutraal) In 2021 is besloten voor 5 jaar middelen beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan het vastgestelde woonbeleid en aanpak van woonfraude. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve ISV-gelden en hebben onder andere betrekking op de inzet van aanvullende capaciteit voor toezicht op het gebied van illegale woningomzetting -en splitsing. Abusievelijk waren deze middelen enkel in 2021 begroot, om dit ook voor de jaren 2022 t/m 2025 op te nemen in de begroting wordt voorgesteld dit nu alsnog te verwerken. Vervolgonderzoek groei van de stad (incidentele lasten nadeel € 75.000) De opdracht voor het onderzoek naar de groeiende stad heeft de raad in januari 2021 geformuleerd in amendement A94 dat verwerkt is in het geamendeerde raadsbesluit Actualisatie woningbouwmonitor (2020-505). Het college heeft vervolgens onderzoek laten uitvoeren voor de groeiende stad. Het onderzoek (in 2021) betrof de thema’s duurzame mobiliteit, duurzame groei, de stad in (on)balans (verhouding aantal inwoners vs. aantal voorzieningen) en de mogelijkheden voor meer sociale huur en middenhuur.

In september en november 2021 is er met de raad een dialoog gevoerd over uitgevoerde opdracht voor de groeiende stad. Conclusie was dat het onderzoek naar de groeiende stad nog niet alle deelvragen van het onderzoek waren beantwoord tot een integrale beoordeling te kunnen komen. Om uitvoering te geven aan het vervolgonderzoek zijn aanvullende middelen nodig, deze worden geschat op € 75.000. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden, middels deze wijziging wordt dit verwerkt. Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Pagina 5 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

2.4. Leefomgeving en veiligheid (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

31.633

-30

31.603

Baten

-21.330

0

-21.330

Saldo

-10.304

30

-10.273

Leefomgeving en Veiligheid

Toelichting: De lasten van dit programma zijn afgenomen met € 30.000. Dit is als volgt opgebouwd: Mobiliteitsmetingen (structurele lasten € 34.000, budgettair neutraal) Door uitbreiding van interne capaciteit bij de afdeling Openbaar Domein wordt er minder gebruik gemaakt van extern advies, dit geeft op dit programma een voordeel van € 34.000. Zie hiervoor ook programma Bedrijfsvoering. Binnen het programma is een kleine financiële afwijking die vanwege de omvang niet verder wordt toegelicht. 2.5. Vrije tijd (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

8.526

-39

8.487

Baten

-342

14

-328

Saldo

-8.185

25

-8.160

Vrije tijd

Toelichting: De lasten en de baten van dit programma zijn per saldo € 25.000 afgenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Cultuurvisie (incidentele lasten € 26.000, incidentele baten € 26.000, Reserve Cultuurvisie, budgettair neutraal) In de primitieve begroting 2022 waren de kosten voor het project Plofsluis niet opgenomen. Dit wordt nu in de begroting verwerkt. De kosten worden gedekt uit de reserve Cultuurvisie. Sportstimulering (lasten -/- € 55.000, baten -/- € 40.000, budgettair neutraal) Van het budget Sportstimulering wordt voor een bedrag van € 55.000 aan lasten en € 40.000 aan baten overgeheveld naar programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming (zie de toelichting Lokale Gezondheid op onderstaande programma). Binnen het programma is nog een kleine financiële afwijking die vanwege de omvang niet verder wordt toegelicht.

Pagina 6 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

2.6. Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

72.631

1.286

73.916

Baten

-22.775

-514

-23.289

Saldo

-49.856

-772

-50.627

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Toelichting: De lasten en de baten van dit programma zijn per saldo € 772.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: 1e Begrotingswijziging 2022 WIL (incidentele lasten nadeel € 47.000 en structureel nadeel van € 74.000) In de 1e Begrotingswijziging 2022 van WIL (2022-015, d.d. 24 februari 2022) zijn extra middelen opgenomen voor de uitbreiding formatie Handhaving, Matchingsteam, Personeelszorg en de Innovatieagenda. Per saldo is dit een nadeel van € 121.000. Dit wordt nu verwerkt in de begroting. Lokale Gezondheid (lasten € 55.000, baten € 40.000, budgettair neutraal) Van het programma Vrije tijd is een bedrag van € 55.000 aan lasten en € 40.000 aan baten overgeheveld voor de inzet van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en VNG gelden voor lokaal preventieakkoord. Met ingang van 1 oktober 2021 zijn we aangesloten bij het JOGG. De inzet van JOGG sluit aan op de doelen binnen Nieuwegein rondom gezonde jeugd, sport en bewegen. Van de VNG is een subsidiebedrag van € 40.000 ontvangen betreffende de Regeling specifieke uitkering lokale Preventieakkoorden of preventieaanpakken. Deze gelden gaan ingezet worden het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Inburgering (incidentele lasten en baten € 474.000, reserve Verhoogde opvang statushouders, budgettair neutraal) De nieuwe Inburgeringswet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2022.

Van het Rijk hebben we voor 2022 extra middelen ontvangen (€ 474.000) om hier uitvoering aan te geven. Op dit moment hebben we alleen mensen die nog onder de oude inburgeringswet vallen (vergunningverlening voor 1 januari 2022). Naar verwachting ontvangen we in het 1e kwartaal of in de loop van het 2e kwartaal inburgeraars onder de nieuwe wet. Per saldo is op dit moment meer budget beschikbaar dan nodig is. Omdat deze nieuwe taakuitvoering aan de start staat en vanaf nu op basis van de praktijk verder wordt ontwikkeld en effecten nog niet volledig bekend zijn, wordt voorgesteld het surplus (€ 196.000) beschikbaar te houden en te storten in de reserve Verhoogde opvang statushouders. WMO voorzieningen en Jeugdzorg (structurele lasten € 298.000, budgettair neutraal) De algemene uitkering is verhoogd voor de gevolgen van een aangenomen motie voor verhoging van de midden salarissen in de Zorg. Naar verwachting werkt dat door in de kosten van de gemeente voor Jeugdzorg en de WMO voorzieningen. Voorgesteld wordt om deze middelen (€ 298.000) toe te voegen aan de betreffende budgetten voor WMO voorzieningen en Jeugdzorg.

Pagina 7 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Thema eenzaamheid (incidentele lasten nadeel € 238.000, Corona gerelateerde uitgaven) Vanuit de inhoudelijke programmalijnen wordt op basis van de uitkomst extra ingezet op het thema eenzaamheid. De leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar vindt het vaakst dat de gemeente moet werken aan het tegengaan van gevoelens van somberheid en eenzaamheid, dit blijkt ook uit de flitspeiling die in 2021 is gehouden onder inwoners. Om hier effectief op in te zetten zullen we eerst een verdiepend onderzoek doen onder deze doelgroep waar men behoefte aan heeft. Voorgesteld wordt om hiervoor een incidenteel bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen. We werken daarnaast aan een plan van aanpak om extra in te zetten op het verminderen van eenzaamheid bij ouderen. We verwachten hier binnenkort concreet stappen in te zetten. Hiervoor wordt een budget van € 138.000 gevraagd. We verwerken de kosten voor beide thema’s als corona-gerelateerde uitgaven. Daarnaast zetten we actief in op versterken van de mentale veerkracht bij jongeren en verminderen van onderwijsachterstanden via het onlangs vastgestelde Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Nieuwe inkoop Wmo- en Jeugdvoorzieningen (incidentele lasten nadeel € 100.000) De gemeentelijke bijdrage aan de Regionale backoffice wordt voor 2022 incidenteel verhoogd met € 100.000.

Regio Lekstroom huurt expertise in voor de begeleiding in de voorbereiding van de nieuwe inkoop op de diverse segmenten Wmo- en Jeugdvoorzieningen, onderbouwt per segment de financiële impact analyse en begeleidt de implementatie van het inkoopproces. 2.7. Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

63.435

1.422

64.857

Baten

-6.819

-82

-6.900

Saldo

-56.617

-1.340

-57.957

Bedrijfsvoering

Toelichting: De lasten en de baten van dit programma zijn per saldo € 1.340.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Effecten nieuwe cao (lasten nadeel € 300.000, vanaf 2022 structureel € 550.000 hogere lasten) De nieuwe cao voor het gemeentepersoneel die eind vorig jaar is afgesloten (loopt van 1-1-2021 t/m 1-1-2023) kent een hogere salarisstijging (2,4%), dan waarvan in de begroting 2022 was uitgegaan (1,5%). Doordat de verhoging per 1 april 2022 ingaat, is het nadeel in 2022 lager dan het structurele bedrag. Daarnaast kunnen medewerkers met ingang van 2022 aanspraak maken op een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. De gemeente heeft ook extra kosten als gevolg van de afspraak om alle medewerkers tenminste € 14 per uur te betalen. Overige personele lasten Mobiliteitsmetingen (structurele lasten nadeel € 34.000, budgettair neutraal) Door uitbreiding van interne capaciteit bij de afdeling Openbaar Domein wordt er minder gebruik gemaakt van extern advies dit geeft op het programma leefomgeving en veiligheid een voordeel van € 34.000.

Pagina 8 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Uitbreiding Griffie (structurele lasten nadeel € 92.000) Structureel worden extra middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit griffie, waarvan een raadsadviseur voor 0,7 fte en een griffiemedewerker voor 0,4 fte (zie raadsbesluit 2022-012). Uitbreiding formatie bij de Regio Backoffice Lekstroom (RBL) (structurele lasten/baten € 65.000, budgettair neutraal) Vorig jaar is de formatie van de RBL uitgebreid met een functie van regionaal beleidsadviseur sociaal domein voor 28 uur per week (0,78 fte). Deze functie is ondergebracht bij onze gemeentelijke personeelsbestand en deze functie wordt vervolgens gedetacheerd bij de RBL. Deze formatie uitbreiding was nog niet verwerkt in onze begroting. Uitbreiding sociaal professional afdeling Geynwijs (structurele lasten nadeel € 85.000) De hoeveelheid taken binnen de wijkteams (Wmo/Jeugdhulp) nemen toe (span of support, complexiteit casuïstiek en doorontwikkelingen) en zijn door 1 teamleider onvoldoende goed aan te sturen. De toevoeging van een Senior sociaal professional Wmo heeft in 2021 goed uitgewerkt, dit continueren we en breiden we uit met een Senior sociaal professional Jeugd. De bekostiging van de hiervan kan niet binnen de huidige personeelsbegroting en vraagt derhalve om € 85.000 extra aan financiën.

Middelen verbetering dienstverlening 2021 en 2022 (€ 692.000 uit algemene uitkering, budgettair neutraal) De gemeente krijgt voor 2021 € 394.000 en voor 2022 € 298.000 via de algemene uitkering voor verbetering van de dienstverlening. Deze middelen vloeien voort uit de toeslagenaffaire en zijn mede bedoeld om de rechtsbescherming van burgers ook bij gemeenten beter te borgen. Voor Nieuwegein denken we in dit kader aan projecten om meer ontschot te werken, meer aandacht voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en verbetering van de samenwerking met WIL.

Buurtplein Zuilenstein (lasten 2022 € 110.000, baten 2022 € 17.000, vanaf 2023 lasten structureel nadeel € 188.000, structurele baten € 28.000 ) In mei 2022 zal het nieuwe buurtplein in De Componist in de wijk Zuilenstein worden geopend , als vervanging van het buurthuis aan het Kerkveld, dat is verkocht in 2018. Dit als onderdeel van de vernieuwing van vijf verouderde en qua mogelijkheden achterhaalde buurthuizen. De vrijvallende gelden van de buurthuizen zijn tot nu toe zoveel mogelijk ingezet voor de huur van de nieuwe buurtpleinen. Doordat de kapitaallasten voor het oude Kerkveld nihil waren is dat hier niet mogelijk. Uit de verkoop van het buurthuis aan het Kerkveld is de inrichting voor het nieuwe buurtplein gefinancierd, maar is er geen budgettaire ruimte voor de structurele huurkosten van het nieuwe buurtplein JWZ. Vanaf 2019 zijn de exploitatielasten van het 5e buurtplein vrijgevallen in de begroting van MOvactor en ingezet voor brede welzijnsdoelen. Vanaf 1 juni 2021 heeft de gemeente de exploitaties van de buurtpleinen van de Stichting MOvactor overgenomen. Middels deze rapportage willen wij de structurele huuruitgaven borgen in onze gemeentelijke begroting. Binnen het programma zijn nog diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Pagina 9 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

2.8. Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

3.719

-339

3.380

Baten

-135.100

-2.810

-137.910

Saldo

131.381

2.806

134.187

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting: De lasten zijn afgenomen met € 339.000 en de baten zijn met € 2.810.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Onroerendezaakbelasting (structurele baten voordeel € 600.000) De rapportage BGHU over de te verwachten onroerendzaakbelasting geeft aan dat er vanaf 2021 ongeveer € 600.000 meer aan onroerendzaakbelasting binnen komt. De meeropbrengsten 2021 waren opgenomen in de tweede technisch wijziging van 2021, voor 2022 en verder worden de meeropbrengsten nu structureel verwerkt in de begroting. Deze meeropbrengsten worden verklaard door de hogere waardeontwikkeling van niet woningen en doordat de waardeontwikkeling van distributiecentrum en de herontwikkeling van kantoorgebouwen te laag in de begroting was ingeschat. Voor 2022 wordt nog een structureel nadeel verwacht van € 51.000 omtrent de tariefstelling garageboxen, dit zal in de Bestuursrapportage 2022 nader worden toegelicht en verwerkt. Algemene uitkering (baten voordeel € 1.130.000 en structurele baten vanaf 2022 € 250.000) In de decembercirculaire zijn verschillende aanpassingen met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds aangekondigd. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: Taakmutaties: - Naar aanleiding van het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor verbetering van de dienstverlening bij mede-overheden.

Het gaat hierbij om geld voor een robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren en stedelijke vernieuwing, versterking ondersteuning wijkteams en een impuls integraal werken. Voor Nieuwegein gaat het hierbij voor 2022 in totaal om € 298.000. Samen met het bedrag dat daarvoor over 2021 wordt ontvangen (€ 394.000), worden deze middelen toegevoegd aan het programma Bedrijfsvoering. - De algemene uitkering wordt ook verhoogd voor de gevolgen van een aangenomen motie voor verhoging van de middensalarissen in de zorg. Naar verwachting werkt dat door in de kosten van de gemeente voor jeugdzorg en de wmo. Voorgesteld wordt om deze middelen (€ 298.000) toe te voegen aan de betreffende budgetten in het sociaal domein. Decentralisatie-uitkeringen: In 2022 ontvangt Nieuwegein een decentralisatie-uitkering voor de impuls leefbaarheid en veiligheid. Dit betreft een bedrag van € 313.000. Samen met het bedrag dat daarvoor over 2021 wordt ontvangen (€ 413.000), worden deze middelen toegevoegd aan het programma Wonen en economie

Pagina 10 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Coronasteunpakket: De gemeente ontvangt een bijdrage van € 91.000 voor de meerkosten van de gemeenteraadsverkiezingen, die opnieuw op meerdere dagen gehouden worden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgetten voor de verkiezingen. Overige mutaties: Naast de bovengenoemde mutaties zijn er nog ook hier aanpassingen in de landelijke verdeelreserve en de uitkeringsbasis. Dit levert een extra bedrag van € 130.000 op, dat ten gunste komt van de begrotingsruimte. Onttrekking algemene reserve (incidentele baten € 807.000) In de decembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld over het jaar 2021 voor verbetering dienstverlening (€ 394.000) en de impuls leefbaarheid en veiligheid (€ 413.000). Concreet betekent dit dat wij dan voorstellen deze middelen, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening, te onttrekken aan de algemene reserve en bij de resultaatbestemming de algemene reserve weer aan te vullen met het bedrag uit de jaarrekening. Daarmee heeft deze mutatie uiteindelijk geen effect op het saldo van de algemene reserve. Onttrekking reserve dekking Coronakosten (incidentele baten € 269.000) Bij het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020 is een reserve “dekking Coronakosten” ingesteld ter dekking van de kosten die verband hielden met corona in de jaren 2020 en 2021. De pandemie lijkt bijna voorbij.

Echter nog diverse uitgaven en Rijksbijdragen lopen door in 2022. Daarom wordt dan ook aan u voorgesteld om de reserve dekking Coronakosten dit jaar nog voort te zetten. Ook hebben we nog te maken met diverse uitgaven die corona gerelateerd zijn dit jaar Begrotingsresultaat (incidentele lasten nadeel € 335.000) De totale bijstelling van alle wijzingen bedraagt € 335.000 nadelig. Binnen het programma is nog een kleine financiële afwijking die vanwege de omvang niet verder wordt toegelicht.

Pagina 11 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

3. Corona In deze eerste technische wijziging is voor een bedrag van € 360.200 aan nadelige effecten als gevolg van corona-gerelateerde uitgaven. Van het Rijk hebben we een tegemoetkoming ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen (€ 91.000). Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: Programma

Onderwerp

Bedrag

Bestuur en dienstverlening

Extra inzet communicatie

31.200

Bestuur en dienstverlening

Meerkosten gemeenteraadsverkiezingen

91.000

Bestuur en dienstverlening

Compensatie meeruitgaven verkiezingen

-/- 91.000

Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Thema eenzaamheid

238.000

Totaal

269.200

Bij het vaststellen van de Bestuursrapportage 2020 is een reserve “dekking Coronakosten” ingesteld ter dekking van de kosten die verband hielden met corona in de jaren 2020 en 2021. De pandemie lijkt bijna voorbij. Echter nog diverse uitgaven en Rijksbijdragen lopen door in 2022. Daarom wordt dan ook aan u voorgesteld om de reserve dekking Coronakosten dit jaar nog voort te zetten. Ook hebben we nog te maken met diverse uitgaven die corona gerelateerd zijn dit jaar.

Pagina 12 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

4. Kredietwijzigingen Bedrijfsvoering: •

Het restant krediet Investering actieve netwerkcomponenten € 136.000 is toegevoegd aan krediet Beelduitzending raadzaal van € 200.000. Het verkregen krediet van € 336.000 wordt hernoemd tot “Livestreaming raadsvergaderingen”. Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan het voortzetten van digitale raadsvergaderingen.

•

Kredieten Telefonie MIP 2021 van € 357.000 en Telefonie MIP 2022 van € 372.860 zijn samengevoegd t.b.v. heroriëntatie technische bereikbaarheid en inrichting werkomgeving. Het totaalkrediet bedraagt na samenvoeging € 729.860. Door technologische ontwikkelingen wordt de technische bereikbaarheid tegenwoordig anders gefaciliteerd. Die faciliteiten bestaan uit een virtueel platform i.c.m. mobiele devices zoals smartphones, laptops, hybride vergaderopstellingen, etc. En wordt een impuls gegeven om de inrichting van de werkomgeving aan te passen conform de nog vast te stellen visie op die werkomgeving.

•

Het krediet Vervanging dakbedekking Brandweergarage Nevelgaarde van € 34.500 wordt samengevoegd met het krediet Vervanging installaties € 164.400 tot totaal € 198.900. Op termijn is volledige vervanging van het dak noodzakelijk, waardoor deze investering nu niet nodig is. Die investering zal in een toekomstig MIP worden opgenomen. Door het toe te voegen aan het krediet Vervanging installaties ontstaat meer budgetruimte voor het opvangen van prijsstijgingen. Deze samenvoegingen hebben geen budgettaire gevolgen.

•

De begrotingswijziging voor de investeringen voetbal en hockey voor Sportpark Parkhout (rvs 2021-465 en 2021-458 d.d. 16 december 2021), zijn verwerkt in de begroting 2022 2025.

•

Het krediet voor vervanging van de twee auto's gebruikt door handhaving wordt geopend om vervroegde investering mogelijk te maken. Door structureel intensiever gebruik zijn deze auto's eerder aan vervanging toe dan gepland (deze was opgenomen in het MIP voor 2023). Door dit intensievere gebruik wordt tevens afgeweken van de vastgestelde afschrijvingstermijn voor voertuigen (6 jaar in plaats van 8 jaar). Hierdoor nemen de kapitaallasten op jaarbasis toe met afgerond € 3.000. Voor 2022 nemen de kapitaallasten toe met € 13.000 als gevolg van vervroegde afschrijving van de oude auto's.

Wonen en Economie: •

Voor de Betere Buurt Schansen Zuid is afgesproken dat een deel van het krediet gefinancierd wordt vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaat-adaptie. Het betreft een bijdrage van € 114.000 die vanuit dit programma beschikbaar wordt gesteld voor Schansen Zuid.

•

Het krediet voor Betere buurt Kerkveld wordt met € 2.000.000 verhoogd. Vanwege een areaaluitbreiding en het historische karakter van deze buurt is hier een hoger krediet voor nodig dan initieel begroot. Kosten stijgen onder andere door het in oude staat terugbrengen van het historisch lint (de Nedereindseweg), maar ook door de sterk toegenomen marktprijzen ten opzichte van enkele jaren geleden. Verhoging van dit krediet zal hogere kapitaallasten als gevolg hebben. De afschrijvingskosten stijgen vanaf 2025 (verwachte oplevering) met € 50.000 per jaar. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Betere Buurten.

Leefbaarheid: •

Opwaarderen van het geluidsscherm langs de Zandveldseweg (€ 740.000)

Pagina 13 van 14

Datum: 28 februari 2022

1e technische wijziging 2022

Uit geluidsonderzoek blijkt dat een geluidsscherm hier doelmatig is. Het werken tussen enerzijds het spoor en anderzijds het hoofdriool en andere ondergrondse voorzieningen maakt het complex. Er komt een geluidsscherm in overeenstemming met de al aanwezige geluidsschermen. Daarbij komt het herinrichten van de groenstrook na realisatie van het scherm. De kapitaallasten zijn € 7.400 in 2022 en € 25.900 in 2023 e.v. (nadeel programma Leefbaarheid en veiligheid).

Pagina 14 van 14

Datum: 28 februari 2022