2022-092 Rvs. Zienswijze begrotingsuitgangspunten 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Zienswijze begrotingsuitgangspunten 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Datum

18 februari 2022

Raadsvoorstel

2022-092

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E-mailadr es opst eller c.bergman@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder John van Engelen

Onderwerp Zienswijze begrotingsuitgangspunten 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de uitgangspunten begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden met als strekking dat de begroting voor 2023 binnen de financiële kaders moet blijven die eerder voor het recreatieve beleid zijn vastgesteld en dat de raad – bij afwijken daarvan op tijd geconsulteerd wil worden.

Inleiding Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ (bijlage 4) vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de vierjarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Dat is nodig om te voldoen aan de afspraken volgens de planning en control-cyclus. Deze uitgangspunten worden voor zienswijze aan de raad aangeboden. Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de ‘Uitgangspunten Begroting 2023’ (bijlagen 2 en 3) opgesteld. Vanwege de transitie waarin Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland verkeren is sprake van een beleidsarme begroting. Om die reden wordt bij de vaststelling van de uitgangspunten begroting 2023 feitelijk geen nieuwe kadernota 2023-2026 voorgelegd, maar wordt het algemeen bestuur gevraagd de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2023 te continueren. Anders dan indexatie volgens de geldende loon- en prijsontwikkelingen, wordt geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 18 februari 2022

Omdat RMN volgens planning eind 2022 geliquideerd wordt en de transitie zal zijn afgerond, wordt in de begroting voor 2023 geen PM-post opgenomen voor de transitie. Men licht daarnaast toe op welke wijze de eenmalige liquidatiekosten in de begroting voor 2022 worden gedekt. Verder stelt men dat eventuele financiële verplichtingen die voortvloeien uit de liquidatie van RMN, maar die betrekking hebben op 2023 zoveel mogelijk al in het boekjaar 2022 worden genomen. Het effect op de begroting 2023 wordt daarmee op dit moment op nihil ingeschat. Via de balanspost overlopende passiva in de jaarrekening van 2022 zal de vereffenaar medio 2023 over deze posten verantwoording afleggen (via een separate liquidatieverantwoording).

Gewenst effect Bijdragen aan een vitaal woon- en werkklimaat in de regio door het aanbod van recreatieve voorzieningen die aansluiten op de vraag van de recreant.

Argumenten 1.1 Een risico op restkosten, hoe klein ook, blijft aanwezig. De inzet is dat het huidige personeel van RMN wiens werk mee gaat naar Staatsbosbeheer in dienst komt bij Staatsbosbeheer. Datzelfde geldt voor het personeel van het Routebureau dat in dienst komt bij de provincie. Mocht het zo zijn dat personeel niet kan worden overgedragen, dan blijven de liquidatiekosten navenant hoog en daarmee ook de eenmalige bijdrage in deze kosten van ons schap. Nieuwegein draagt 8,3% bij in eventuele hogere frictiekosten dan de nu geraamde € 1,25 miljoen. In deze € 1,25 miljoen zit de begrote post voor personele frictie; het risico dat deze hoger wordt daarmee niet groot geacht, maar blijft desalniettemin aanwezig.

Kanttekeningen 1.1 Wanneer de liquidatiedatum van RMN verschuift, is dit van invloed op de lopende en toekomstige begrotingen in die zin dat de transitiekosten hoger worden. Het welslagen van de nieuwe samenwerkingsvorm hangt af van het bereiken van overeenstemming over de samenwerkingscondities met Staatsbosbeheer per 1 juni 2022. Het gevolg van het onverhoopt niet bereiken van overeenstemming met Staatsbosbeheer is dat er op 1 januari 2023 geen uitvoeringsorganisatie is en RMN niet op 31 december 2022 kan worden geliquideerd. Dit omdat dan geen alternatieve organisatie gereed staat voor taakovername met bijbehorend personeel. Gezien de laatste berichten (gemeenten en staten willen allemaal door op de ingeslagen weg met SBB als uitvoeringspartner en SBB wil nog steeds graag overnemen), is het risico daarop echter verwaarloosbaar klein.

Financiële aspecten De uitgangspunten voor de programmabegroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden passen binnen de uitgangspunten die de gemeente voor de eigen begroting hanteert.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 18 februari 2022

In de begroting 2022 van de gemeente Nieuwegein is reeds rekening gehouden met een incidentele kostenpost van € 110.000 voor dekking van ons aandeel in de transformatiekosten.

Communicatie aspecten Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 21 februari 2022 de eventuele zienswijze uiterlijk 15 mei 2022 aan te leveren. De door de raad vastgestelde zienswijze (bijlage 4) wordt direct na de raadsvergadering naar het recreatieschap gestuurd.

Uitvoering De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Begrotingsuitgangspunten 2023 SGL 3. Kadernota 2019-2022 4. Zienswijze gemeenteraad

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester