2022-015 Rvs. Zienswijze begrotingswijziging 2022 en procesbrief 2023 WIL.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Werk en Inkomen Lekstroom: begrotingswijziging 2022 en procesbrief 2023

Datum

11 januari 2021

Raadsvoorstel

Afdeling

2022-015

E-mailadr es opst eller d.steba@nieuwegein.nl

Maatschappelijke Ontwikkeling

Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Werk en Inkomen Lekstroom: zienswijze op begrotingswijziging 2022 en reactie op procesbrief 2023.

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze kenbaar te maken bij de begrotingswijziging 2022 van Werk en Inkomen Lekstroom met als kern dat u kunt instemmen met deze begrotingswijziging. 2. Ten aanzien van de procesbrief 2023 van WIL uw waardering uit te spreken over het voorgestelde proces richting de begroting 2023, omvattende een volwaardige begroting, opgevolgd door een kaderstellend raadsdebat (KRD) met aansluitend een eventuele begrotingswijziging 2023. 3. De begrotingswijziging als volgt te verwerken: a) de extra kosten voor 2022 van € 120.555 worden verwerkt in de 1 e Technische wijziging 2022; b) de structurele kosten van € 73.700 vanaf 2023 worden verwerkt in de begroting.

Inleiding Begrotingswijziging: WIL dient jaarlijks een wijziging op haar begroting in bij de raad. In 2021 heeft WIL, in plaats van een kadernota, een procesbrief ingediend met het voorstel om eerst een basisbegroting ‘22 in te dienen en daarna een raadsdebat te organiseren met als doel de raad goed te betrekken bij de inhoudelijke en financiële kaders voor 2022. In oktober ’21 is dit kaderstellend raadsdebat (KDR) georganiseerd, waarbij aan de raadsleden van Lekstroom een uitgebreide stand van zaken is gepresenteerd en diverse scenario’s en voorstellen zijn voorgelegd. In deze begrotingswijziging 2022 zijn de resultaten van dit debat verwerkt.

Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 5 januari 2021

In de bijlage bij de begrotingswijziging zit een samenvatting van het gesprek met de raadsleden. Procesbrief: normaal stuurt WIL in het voorjaar haar kaderbrief naar de raad, met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. Begin 2021 vond WIL dat de coronacrisis en het rijksbeleid de ontwikkeling in klantenaantallen dermate onvoorspelbaar maakten, dat ze geen betrouwbare kaderbrief kon presenteren; in plaats daarvan stuurde WIL een ‘procesbrief 2022’ naar de raad, waarin zij aangaf hoe ze de raad zou betrekken bij de ontwikkelingen in de aanloop naar 2022. Dit proces beviel de betrokkenen: het geeft de raad en het bestuur van WIL de ruimte om financieel scherp aan de wind te zeilen, terwijl alle belangrijke taken naar behoren worden opgepakt. Voor de organisatie van WIL brengt dit de nodige rust, omdat de wensen, doelen en keuzes van de raad helder zijn.

Gewenst effect •

Een deskundige uitvoering van de wet- en regelgeving rondom de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wet- en regelgeving.

•

Een transparante en planmatige besteding en verantwoording van de gemeentelijke middelen.

Argumenten 1.1 Extra investering is nodig voor een passende dienstverlening van WIL. WIL heeft een aanvullend budget nodig om haar taken in 2022 goed uit te voeren. In haar begrotingswijziging verzoekt WIL om een extra bijdrage om: -

structureel met 2 extra fte’s het taakveld Handhaving terugbrengen op een niveau waarbij de signalen kunnen worden opgepakt en de normale controles kunnen worden uitgevoerd; hiermee wordt het aantal fte’s opgehoogd van 5,5 naar 7,5 fte’s;

-

incidenteel in 2022 een extra investering te plegen om de dienstverlening in overeenstemming te brengen met de wensen en eisen vanuit de gemeenten, de klanten en het personeel. Met deze extra investering wordt: o het Matchingsteam gecontinueerd met 2 extra fte’s; o de innovatieagenda uitgevoerd; o gewerkt aan de gezondheid en de kwaliteit van het personeel.

Voor de financiële specificatie wordt u verwezen naar de § ‘financiële aspecten’. 2.1 Er is waardering voor het voorgestelde proces richting de begroting 2023. Het proces, zoals beschreven in de procesbrief, biedt de raadsleden maximale kansen om zich goed te informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot de klanten, de medewerkers en de samenleving; het biedt

Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 5 januari 2021

ruimte om complexe zaken in samenhang te bespreken en goed onderbouwde besluiten te nemen. Naast bovengenoemde inhoudelijke sturing biedt het KRD de raad de mogelijkheid om aan de voorkant financieel te sturen, al dan niet door het stellen van scherpe prioriteiten. 2.2 Het Algemeen Bestuur van WIL wordt verzocht om de mogelijkheid van een jaarlijkse procesbrief mee te nemen in de besprekingen rondom de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In de procesbrief ’23 verzoekt het AB om de procesbrief op te nemen in de gemeenschappelijke regeling, ter vervanging van de kadernota. Wij vinden dat het beter is om niet reeds in dit stadium, doch in de aanloop naar de GR-wijziging deze discussie te voeren, waarbij goed wordt gekeken naar de wijze waarop dit verzoek past in de planning en controlcycli van WIL en de gemeente. Wel geeft u WIL mee dat u een proces voorstaat, waarbij WIL een volwaardige begroting indient, gepaard aan een kaderstellend raadsdebat later in het jaar, waarin met name impactvolle beleidskeuzes aan de raadsleden worden voorgelegd (zie ook § kanttekeningen).

Kanttekeningen 1.1 Knelpunten worden deels opgelost binnen de begroting van WIL. Tijdens het kaderstellende raadsdebat zijn ook andere knelpunten besproken, dan wel hogere bedragen besproken met de raden in Lekstroom. Niet alle besproken knelpunten zijn in hun volle omvang budgettair vertaald in deze begrotingswijziging. Voor een aantal taken geldt dat WIL gaat proberen om deze (deels of geheel) binnen de begroting op te lossen. Zo worden het Matchingsteam en de Innovatieagenda slechts deels opgevoerd in deze begrotingswijziging; voor het andere deel worden eigen personeel en/of onderschrijdingen uit 2021 ingezet; de problemen bij de Backoffice Werk (omvattende de financieel-juridische administratie t.b.v. de werkteams) en de bijzondere regelingen (hier moeten achterstanden worden ingehaald) worden opgelost door intern te schuiven met personeel, dan wel middels innovaties in de werkprocessen. Naar verwachting is het mogelijk om met deze inzet en verschuivingen alle taken uit te voeren; zo niet kan WIL zich wenden tot de raad voor een tweede begrotingswijziging. 1.2 Enkele onderwerpen vereisen nog aanvullende inhoudelijke informatie. WIL voert 2 onderwerpen op die in dit stadium nog nadere onderbouwing en monitoring behoeven: -

Handhaving: WIL heeft het nut van de extra investering in dit team duidelijk gemaakt. Echter: o

benadrukt moet worden dat uw instemming samenhangt met hetgeen besproken is tijdens het Kaderstellende Raadsdebat van oktober 2021, nl. dat de extra investering in Handhaving vooral moet draaien om de

Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 5 januari 2021

leefwereld (nu is er onvoldoende capaciteit om signalen in de geest van de leefwereld op te pakken). Concreet: de extra capaciteit moet worden ingezet om te voorkomen dat inwoners (per ongeluk) in de fout gaan: signalen moeten, zowel in de poort als in de latere stadia van het uitkeringsproces, vroegtijdig worden opgepakt, inwoners die een foutje maken moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en van daaruit op ‘het rechte’ spoor worden gezet, in eerste instantie door te waarschuwen; o

het volume en de samenstelling van het klantenbestand van WIL zullen in de komende periode waarschijnlijk veranderen. Immers, bij de invoering van de Participatiewet in 2015 is voorspeld dat het aantal klanten met een beperking zou toenemen. Daarnaast achten we het aannemelijk dat het klantenvolume zal dalen door de economische ontwikkelingen, de inspanningen van de Utrechtse Werktafel, het Matchingsteam en de lokale werkteams;

o

het effect van de inzet van team Handhaving moet worden gemonitord: u wilt weten hoeveel signalen vroegtijdig worden opgevolgd en wat het effect daarvan is. Daarnaast wil u weten hoe de omvang van de formatie van dit team zich relateert tot de samenstelling en omvang van het klantenbestand. Beide zaken kunnen in een bestaande rapportage van WIL worden opgenomen.

-

Matchingsteam: in de begrotingswijziging verwacht WIL in 2022 4 fte’s nodig te hebben, waarvan 2 reeds in de basisbegroting zitten en een extra 2 worden aangevraagd in deze begrotingswijziging voor de begeleiding van in totaal 80 personen. In 2021 hebben we echter gezien dat het aantal mensen dat een beroep doet op deze diensten sterk fluctueert. Ook is de verwachting ontstaan dat het karakter van de dienstverlening aan deze groep kan veranderen, nl. van een relatief arbeidsextensief traject (nl. doorgeleiding naar een nieuwe baan), naar een arbeidsintensief aanbod (bv. omscholingstrajecten). WIL wordt daarom verzocht om in de kwartaalrapportages van het Matchingsteam te rapporteren over de aard en omvang van de werkzaamheden in relatie tot het aantal fte’s.

2.1 Het proces met een kaderstellend raadsdebat omvat ook een volwaardige begroting. U geeft, net als vorig jaar, aan WIL mee om vast te houden aan hetzelfde proces als vorig jaar, inclusief ‘de nullijn, tenzij…..’, maar brengt een nuance aan, nl. dat het belangrijk is om gezamenlijk toe te werken naar een proces, omvattende de nullijn, een volwaardige begroting en een kaderstellend raadsdebat, met eventueel een begrotingswijziging. Wij willen hiermee voorkomen dat de uitvoering vertraging oploopt, omdat fundamentele besluiten worden uitgesteld tot aan het kaderstellende raadsdebat. Alle kanttekeningen 1.2 en 2.1 geven we mee in de zienswijze aan WIL.

Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 5 januari 2021

Financiële aspecten De totale kosten van deze begrotingswijziging bedragen € 575.000 voor heel Lekstroom. Het aandeel van Nieuwegein voor het jaar 2022 is € 282.555 en vanaf 2023 € 73.700 (structureel voor handhaving). Hierbij zijn ook de kosten van de Innovatieagenda opgenomen. De besluitvorming hierover heeft al plaatsgevonden in de raad van 25 november 2021 (raadsnr. 2021-407). Zie de onderstaande tabel. Structureel

WIL

Aandeel NG

Inkomen: 2 fte’s voor handhaving

150.000

73.710

Totaal structureel

150.000

73.710

Incidenteel

WIL

Werk: 2 fte’s voor het Matchingsteam

150.000

73.710

Bedrijfsvoering: gezondheid en kwaliteit personeel

65.000

31.941

Aandeel NG

Bedrijfsvoering: Innovatieagenda

210.000

103.194

Totaal incidenteel

425.000

208.845

WIL

Aandeel NG

Totaal Incidenteel en structureel 2022

575.000

282.555

Reeds opgenomen t.b.v. Innovatieagenda in de gemeentelijke begr. ‘22

N.v.t.

-162.000*

Nog te verwerken in de gemeentelijke begr. ‘22

N.v.t.

120.555

(*) Er is in de gemeentebegroting 2022 reeds een bedrag van € 162.000 opgenomen. Na vaststelling van de begrotingswijziging ’22 door het AB van WIL hoeft de gemeentebegroting slechts geactualiseerd / opgehoogd te worden met een bedrag van € 120.555

Dekking Wij stellen voor om deze begrotingswijziging als volgt te dekken. •

2022: In de begrotingswijziging 2022 van WIL zijn de financiële gevolgen van de Evaluatie Innovatieagenda opgenomen. In de gemeentebegroting 2022 is hiervoor €162.000 reeds begroot en kan volledig worden ingezet ter dekking. Het restantbedrag van €120.555 wordt verwerkt in de 1e Technische Wijziging 2022.

•

2023 en verder: de structurele kosten voor Handhaving zijn niet begroot en worden verwerkt in de begroting 2023.

Communicatie aspecten De begrotingswijziging wordt voorgelegd aan alle raden van Lekstroom, waarna zij door het algemeen bestuur van WIL wordt vastgesteld.

Uitvoering N.v.t.

Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 5 januari 2021

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Conceptzienswijze op de begrotingswijziging 2022 en reactie op procesbrief 2023. 3. WIL: Begrotingswijziging 2022 met verslag van het KDR en aanbiedingsbrief. 4. WIL: Procesbrief 2023.

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester