2021-413 Rvs. Zienswijze indienen op begroting 2021.2 van RMN.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

Gewijzigde begroting RMN 2021.2 en 2022.1

28 september 2021

Afdeling

Openbaar Domein

E-mailadr es opst eller jj.vaningen@nieuwegein.nl

2021-413

Portefeuilleh ouder

M. Schouten

Onderwerp Gewijzigde begroting RMN 2021.2 en 2022.1

Gevraagd besluit: 1) Een zienswijze in te dienen op de begroting 2021.2 van RMN met de strekking dat: a.

ingestemd wordt met de begrotingswijziging 2021.2;

b. de incidentele personeelskosten in 2021 noodzakelijk zijn om tot een betere aansturing van RMN te komen; c.

van RMN verwacht wordt financieel meer in control te zijn en meer transparantie gaat bieden in de financiële overzichten over de geleverde diensten.

2) De gevolgen van de gewijzigde RMN begroting 2021.2 te verwerken in de in de 2e nota Technische wijzigingen 2021; 3) Een zienswijze in te dienen op de begroting 2022.1 van RMN met de strekking dat er met instemming is kennisgenomen van de gewijzigde begroting 2022.1 van RMN.

Inleiding In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval en grondstoffen. Vervolgens regelt de gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking van het huishoudelijk afval en grondstoffen. Op 3 september jl. heeft het college u geïnformeerd over recente ontwikkelingen rondom de dagelijkse aansturing van RMN. De belangrijkste wijziging betreft het ontbinden van de arbeidsovereenkomst van de directeur van RMN. Ook is er per eind augustus een interim-directeur aangesteld en een parttime hoofd financiën. Hiermee wordt beoogd dat RMN weer in control qua financieel bedrijfsmatige processen. De hogere kosten worden via de uitvoeringstaken aan de gemeente in rekening gebracht. De effecten voor Nieuwegein worden toegelicht in het onderdeel financiële aspecten.

Maatschappelijk effect De raad in de gelegenheid te stellen haar kaderstellende taak uit te voeren.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 26 januari 2021

Argumenten 1.1

Het onverwachte tekort van €675.000 over 2020 dat bij RMN in het voorjaar van 2021 aan het licht kwam, maakte ingrijpen op directieen managementniveau noodzakelijk.

Naast de wisseling op directieniveau is er in lijn met het advies uit het onderzoek, ook versterking gezocht op de afdeling financiën van RMN. Het doel is hierbij is duidelijk: RMN mag haar deelnemende gemeenten niet meer overvallen met hoge tekorten maar moet in control komen. Met deze ingreep op directie- en management niveau is €462.000,- gemoeid. Dit gaat vrijwel geheel om incidentele kosten. 1.2

Ook op materieel vlak dient er geïnvesteerd te worden om als organisatie in control te komen.

Om de bedrijfseconomische processen te moderniseren is de implementatie van een nieuw softwarepakket noodzakelijk. De implementatie van de nieuwe bedrijfssoftware gaat zonder meer veel opleveren, maar het vergt wel eerst de nodige investeringen. Ook de rapportages aan de deelnemende gemeenten moeten sterk verbeteren. Dit biedt in de toekomst kansen om beter te sturen op de kosten. Ook de uitvoering van diverse aanbestedingen vergt extra inzet van externe experts. Met deze verbeteringen is €252.000.- gemoeid. Ook dit betreft voor het overgrote deel incidentele kosten. 1.3

Er zijn nu het jaar vordert enkele kleine verschillen in de begroting gesignaleerd.

De verruiming van de openingstijden voor het Recyclestation voor Nieuwegein levert een structurele kostenpost op van €40.000,- per jaar. Daarnaast vallen de kosten voor de inzameling van restafval en GFT aanmerkelijk hoger uit. In de begroting 2021 wordt dit op pagina 7 voor Nieuwegein apart gespecificeerd. 2.1

Ook voor 2022 zijn er meerkosten te verwachten met diverse oorzaken. Deze ontstaan vrijwel geheel in als gevolg van het ‘in control’ komen van de aansturing en financiën van RMN.

De personele tijdelijke meerkosten bedragen €65.000. De verruiming van de openingstijden van het Recyclestation voor Nieuwegein levert voor Nieuwegein een structurele verhoging van de kosten op van €40.000,- per jaar. In de begroting 2022 wordt dit op pagina 7 voor Nieuwegein apart gespecificeerd. Onder financiële aspecten wordt nader toegelicht wat deze kostenstijging voor Nieuwegein betekent.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 26 januari 2021

Kanttekeningen 1.1

De kosten van afvalinzameling kunnen nooit vooraf precies worden begroot.

De hoeveelheden per afvalstroom laten zich niet precies voorspellen. Per jaar vindt er daarom een eindafrekening plaats.

Financiële aspecten De bijstelling over 2021 bedraagt in totaal € 767.000 voor alle deelnemers. De meerkosten voor Nieuwegein bedragen € 134.000. Het overgrote deel hiervan wordt veroorzaakt door de gestegen kosten voor de inzameling van restafval en GFT en de meerkosten als gevolg van de ruimere openingstijden van het Recyclestation. Deze meerkosten kunnen binnen de voorziening voor de afvalstoffenheffing worden opgevangen. De bijstelling 2022 bedraagt in totaal -€121.000 voor alle RMN deelnemers. Voor Nieuwegein zijn er echter meerkosten van € 5.000.-. Pagina 7 van de begrotingswijziging 2022.1 beschrijft exact op welke onderdelen de begroting voor Nieuwegein wijzigt. Over de gehele brede linie stijgen de kosten voor Nieuwegein licht. De stijging van de kosten van het langer open houden het RecycleStation is het grootst. De reden is dat de kosten voor de ruimere openingstijden nu -in tegenstelling tot in 2021- over het gehele jaar 2022 doorlopen. De sterk gestegen opbrengst voor Oud Papier maakt dat de kostenstijging over 2022 over het geheel genomen gering is. De meerkosten voor Nieuwegein kunnen worden opgevangen binnen de begroting 2022.

Communicatie aspecten De termijn waarvoor de zienswijze kenbaar gemaakt moet worden, loopt tot 15 november 2021. Daarom is de bijgevoegde zienswijze na collegebehandeling in concept verstuurd naar RMN. De definitieve zienswijze wordt na raadsbehandeling aan de RMN verstuurd.

Uitvoering n.v.t.

Bijlagen 1. Gewijzigde begroting RMN 2021.2 2. Gewijzigde begroting RMN 2022.1 3. Raadsbesluit 4. Concept zienswijze aan RMN burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester