2021-404 Rvs. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap de Stichtse Groenlanden.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap de Stichtse Groenlanden
Datum
Raadsvoorstel
2021-404
28 september 2021
Afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling
E-mailadr es opst eller
c.bergman@nieuwegein.nl
Portefeuilleh ouder
John van Engelen
Onderwerp Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap de Stichtse Groenlanden
Gevraagd besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap de Stichtse Groenlanden.
Inleiding Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap de Stichtse Groenlanden een begroting vast. De 1e begrotingswijziging 2021 ligt nu voor (bijlage 2). Op 20 september 2021 heeft het dagelijks bestuur van Recreatieschap de Stichtse Groenlanden deze begrotingswijziging 2021 vastgesteld. De wijziging wordt in december 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van Recreatieschap de Stichtse Groenlanden. Voordat de begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur, wordt u in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen.
Gewenst effect Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling.
Argumenten 1.1 De voorgestelde begrotingswijziging is onvermijdelijk. De belangrijkste wijzigingen binnen de begroting noemen we hieronder. •
Begrotingsposten 3a en 3b hebben betrekking op personeel en inhuur van personeel bij RMN. Deze verschuivingen in de begroting van RMN zijn van invloed op de begroting van het recreatieschap in verband met het doorbelasten van kosten.
Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 28 september 2021
•
Het DB van het recreatieschap heeft op 6 april 2021 besloten tot het herijken van het Meerjarenonderhoudsplan. Daarmee voldoet het schap weer aan de verslaggevingsregels Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het Meerjarenonderhoudsplan wordt op 30 september 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. De effecten daarvan zijn verwerkt in de lopende begroting.
•
De beperkende maatregelen als gevolg van corona hebben geleid tot lagere opbrengsten. Enerzijds doordat activiteiten niet georganiseerd mochten worden en anderzijds door financiële compensatie van de pachters.
1.2 De voorgestelde begrotingswijziging is noodzakelijk. Zo zijn begroting 2021 en realisatie 2021 inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming. Teneinde rechtmatig te handelen, is dit in het kader van de accountantscontrole van belang. 1.3 De financiële effecten van de begrotingswijziging worden opgevangen binnen de eigen begroting van SGL. Het verwachte verlies van € 61.840 wordt gedekt uit de algemene reserve van SGL.
Kanttekeningen 1.1 De lopende transitie brengt veel onzekerheden met zich mee. Deze kunnen effect hebben op de voortgang of uitvoering van werkzaamheden door uitvoeringsorganisatie RMN. Als gevolg van de ophanden zijnde liquidatie, kunnen RMN-medewerkers uit zichzelf vertrekken of geen contractverlening krijgen. Middels de halfjaarlijkse voortgangsrapportages houden we daar zicht op en kan zo nodig worden bijgestuurd.
Financiële aspecten De voorgestelde begrotingswijziging vormt het nieuwe kader voor 2021. De corona gerelateerde resultaateffecten zijn in de begrotingswijziging 2021 meegenomen. Het verwachte exploitatieverlies 2021 van € 61.840 is het resultaat van inkomstenderving als gevolg van corona en kan worden gedekt uit de algemene reserve van SGL.
Communicatie aspecten Met bijgevoegde brief informeren wij het bestuur van de Stichtse Groenlanden over ons besluit (bijlage 3).
Uitvoering Niet van toepassing.
Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 28 september 2021
Bijlagen 1.
Raadsbesluit
2.
1e begrotingswijziging Recreatieschap de Stichtse Groenlanden
3.
Conceptbrief bestuur Recreatieschap de Stichtse Groenlanden burgemeester en wethouders,
Ellie Liebregts
Frans Backhuijs
secretaris
burgemeester