2021-386 Bijlage 2 Totaaloverzicht financiering.pdf

2021-386 Bijlage 2

Bijlage 2 Totaaloverzicht financiering periode 2022-2023 Nummer Maatregel

1.1.1 Merwedeverbinding 1.3.1 Ontsluiting en stalling fiets. 1.3.2 Deelfietsen tramhaltes 1.4.1 Actualisatie fietsnetwerk 1.4.6 Fietsambassadeur 1.5.3 Snelfietsroute 2.3.1 Actieplan deelmobiliteit 4.3.4 Uitrol iVRI 4.2.1 Werkgeversaanpak 4.3.3 Knip Batauweg 5.1.1 Risicoanalyse verkeersveiligheid 5.2.3 Aanschaf Smileys 6.1.3 Verkennen mogelijkheid zero emissie distributie centrum Monitoringsprogramma Totaal

Ten laste van begrotingssaldo

Reserve Grondbedrijf

Investering

2022

2022

2022

Ten laste van begrotingssaldo

Reserve Grondbedrijf

2023

2023

€ 90.000

€ 90.000 €

10.000

€ 10.000

€

10.000

€ 40.000

€

40.000

€

15.000

€

50.000

€

25.000

€ 40.000 €.1.170.715

€ 25.000 € 15.000

€

90.000

€ 50.000 € 24.000

€ 80.000 € 284.000

€90.000

€ 1.260.715

€ 50.000 € 200.000

€ 90.000

Ad:

Investering is een apart beslispunt. Dekking kapitaallasten vanaf 2024 uit de reserve Nota Kapitaalgoederen.

Ad:

Kapitaallasten worden na oplevering gedekt uit de reserve Nota Kapitaalgoederen

Ad :

Deze maatregel komt gedurende de looptijd van het programma jaarlijks terug.

Ad:

Deze maatregel wordt uit de reguliere begroting gedekt.

Totaal overzicht alle maatregelen 2022-2023 Maatregel 1.1.1

1.1.3

1.1.4

1.2.2

1.3.1 1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2 1.4.3 1.4.4/ 1.4.5 1.4.6

1.4.7

1.5.1 1.5.2

Inzetten op investeringen vanuit het Rijk voor snelle Merwede verbinding In het kader van alle strategische studies die worden uitgevoerd liften deze maatregel mee. De inzet van een strategische adviseur mobiliteit is hiervoor noodzakelijk. Bussen halteren op wijkwegen (in combinatie met 1.4.2) De provincie stelt 100 % subsidie beschikbaar voor deze maatregel. Indien we in september 2021 de aanvraag indienen kunnen in januari 2022 de beschikking verwachten en kunnen we onder voorbehoud van voldoende capaciteit in 2022 starten met de voorbereiding en in 2023 uitvoeren. Strekken rechtstreekse buslijnen tussen Nieuwegein -Utrecht in de spitsuren bijvoorbeeld lijn 77 Omdat de route korte wordt zal dit kosten besparen voor de Provincie. Verbeteren buslijn Nieuwegein CityNieuwegein oost- USP Deze maatregel worden verwerkt in de OV concessie onderhandelingen. Kosten zijn niet voor de gemeente. Ontsluiting en stalling fiets Zie 1.3.2 Aanbieden deelfietsen bij grotere tramhaltes. Kosten voor de investering in fietsnietjes bij de tramhaltes City, Hoogzandveld en Zuilestein. Zie 1.3.2 Monitoren gebruik gratis parkeerplaatsen bij tramhaltes. Maakt onderdeel uit van het monitoringsprogramma Actualisatie fietsnetwerk Het ontwikkelen van de F-structuur.

In 2022 gaat het vooral om de F-structuur en de onderliggende fietsroutes in kaart te brengen en om voorstellen doen voor aanpassingen en de daarbij behorende financiering. De bewegwijzering en uniformering fietsroutes 1.4.4. is onderdeel van deze maatregel. Kosten onderzoek In 2023 uitwerking van het programma separate financieringsaanvraag middels de kadernota. Wijk wegen inrichten voor halteren op rijbaan met fiets achterlangs de bushalte Zie 1.1.3 Aanwijzen locaties voor fietsstraten Ambtelijke studie Bewegwijzering en uniformering fietsroutes Zie 1.4.1 Verlengen werkzaamheden Fietsambassadeur De provincie heeft de subsidie beëindigd. De ambassadeur heeft toegevoegde waarde. Deelnemen programma: " Ieder kind een fiets". De ANWB verzorgd in samenwerking met de Alliantie kinderarmoede dit project. Wij kunnen dit project binnen onze gemeente promoten. De fietsambassadeur krijgt hier een rol in. Wellicht zou Nieuwgein de gevonden fietsen die nu worden geveild kunnen doneren. Aanpassen fietsroutes (1.5.1 en 1.5.2) Mendes da Costalaan als onderdeel van de alternatieve noord-zuid fietsroute Financiering van de fietsroute Mendes da Costallaan wordt gefinancierd uit Betere Buurten.

Jaar van realisatie 2022/ 2023

Raming kosten € 180.000

Dekking:

2022/ 2023

Niet van toepassing.

100% Subsidie

2022/ 2023

Niet van toepassing.

2023

Niet van toepassing.

2023

€ 10.000

2022 2023

€ 10.000 € 10.000

20222023

Niet van toepassing

2022

€. 40.000

Ten laste van begrotingssaldo

2023

Niet van toepassing

Reguliere begroting

20222023

€. 40.000

Ten laste van begrotingssaldo

20222023

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

20222023

PM

Betere Buurten

Reserve grondbedrijf

Ten laste van begrotingssaldo Ten laste van begrotingssaldo

1.5.3

Nieuwegeins deel doorfietsroute IJsselstein Nieuwegein Utrecht (1.5.3) Financiering van de "doorfietsroute" is als beslispunt in dit voorstel opgenomen.

1.5.4

Realisatie langzaam verkeersbrug over Hollandsche IJssel (optimalisatie snelfietsroutes IJsselstein-NieuwegeinUtrecht Studie Aanpassing kruising Edisonbaan/Martinbaan/ Plettenburgerbaan

1.5.6

20222023

€.1.170.715

Niet van toepassing 2022 2023

PM

In de kadernota 2023 wordt een kredietaanvraag gedaan voor de investering. 1.6.1

Uitbreiden van fietsnietjes in City Bij gebiedsontwikkelingen wordt dit meegenomen in de planontwikkelingskosten.

20222023

1.6.3

Fietsparkeerplaatsen bij gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkelingen wordt dit meegenomen in de planontwikkelingskosten.

20222023

1.7.1

Prioriteren en aanpakken aandachtspunten voor "lopen". Bij het opstellen van de mobiliteitsvisie zijn bij de participatie ronde door deelnemers specifiek locaties aangegeven waar klein onderhoud zou moeten worden uitgevoerd. Deze worden aangevuld, ook via de MOR. Locatieonderzoek P&R Actief participeren in onderzoeken U10, Provincie en omliggende gemeenten Actieplan deelmobiliteit We gaan inzetten op deelmobiliteit van fiets tot auto. Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van aanbieders willen we een actieplan opstellen. Ondersteunen initiatieven vrijwilligersvervoer Ambtelijke ondersteuning Geleide lijnen aanbrengen van OV haltes tot kruising Uit de participatie is gebleken dat de geleide lijnen niet altijd even logische zijn ook niet goed op elkaar aansluiten. Ook komen ze niet uniform uit bij bijvoorbeeld incheckpunten. Dit gaan we oplossen. Zie 3.2.1 Uitvoeren schouw op toegankelijkheid Zie 3.1.3 Verdere uitrol iVRI'S De vervanging van de VRI's wordt gefinancierd uit het MIP. De meerkosten voor de iVRI's wordt gesubsidieerd door provincie. De exploitatie van iVRI’s zullen hogere worden. Opzetten en uitrollen werkgeversaanpak door aan te wijzen mobiliteitsmakelaar Mobiliteitsmakelaar aanstellen die op basis van inzichten “Goed op Weg” gesprekken aangaat met werkgevers over de mobiliteit van hun werknemers en eventueel vrachtverkeer.

Proef met knip op wijkwegen op specifieke locaties

20222023

2.2.2 2.3.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1 4.3.4

4.2.1

4.3.3

Investering Dekking kapitaallasten na oplevering in 2024 in reserve Nota Kapitaalgoederen.

2022

PM Afhankelijk van het aantal benodigde fietsnietjes PM Afhankelijk van het aantal benodigde parkeerplaatsen en voorzieningen

100% subsidie GREX en Ivesteringen. De kapitaallasten na oplevering in 2024 in reserve Nota Kapitaalgoederen. GREX

GREX

Regulier budget wegen.

€. 25.000

20222030

Ten laste van begrotingssaldo Reguliere begroting

2022

Niet van toepassing

100% subsidie

20222023

€. 15.000

Ten laste van begrotingssaldo

2023

€. 50.000

Reserve grondbedrijf. Mogelijke samenwerking met buurgemeenten.

2023

€. 90.000

Investering Dekking kapitaal-lasten na oplevering in 2024 in reserve Nota Kapitaalgoederen.

4.3.6

4.4.1

4.5.1

5.1.1

5.1.2

5.2.2

5.2.3 6.1.1

6.1.2 6.1.3 6.1.4

Verbeteren bereikbaarheid 't Klooster Er is gestart met verbetering van de bereikbaarheid van 't Klooster. De werkzaamheden worden in mei 2022 afgerond. Monitoring aard en omvang doorgaand sluipverkeer

20222023

Financiering geregeld.

20222023

Zie MonitoringsProgramma.

20222023

Niet van toepassing.

Reguliere begroting

2022

€. 50.000

Ten laste van begrotingssaldo

20222023

Niet van toepassing

Regulier budget wegen.

20222023

Niet van toepassing

2022

€. 24.000

Opstellen beleidsregels laadpalen De beleidsregels voor laadpalen moet worden aangescherpt en moet toekomstbestendig worden gemaakt. Ambtelijke inzet. Verkennen mogelijkheden duurzame opties stedelijke distributie ( zie ook vervoer over water 4.5.1.) Verkennen mogelijkheden zero emissie distributie in centrum.

2023

Niet van toepassing

2023

€.25.000,--

Rookvrij maken OV haltes Daar zijn we in 2021 mee gestart Monitoringsprogramma Opstellen monitoringsprogramma Databeheer 2022 en volgend.

2022

Dekking geregeld

2022 2023

€. 80.000 €. 50.000

Maakt onderdeel uit van het opstellen en invoeren van het monitorings-programma Deelname regionale verkenning vervoer over water Nieuwegein is deelnemer in de regionale verkenning voor vervoer over water. Vergt ambtelijke inzet. Opstellen risico analyse verkeersveiligheid Bij het opstellen van de mobiteitsvisie is bij de dialoog met raad gepleit om een risicoanalyse op te stellen. De aanbevelingen uit deze analyse worden meegenomen in de maatregelen. Schoolzones met tijdelijke inrijverboden rond scholen Schoolleiding en ouders stimuleren om de parkeerproblematiek bij scholen aan te pakken. Initiatieven faciliteren met beperkte middelen bijvoorbeeld verkeersborden. Continue registratie handhavingsbehoefte via MOR Komt uit de participatie ronde. Handhavingsverzoeken worden geregistreerd in de MOR. Zit in het reguliere werkproces. Aanschaf extra smiley borden

GREX

Ten laste van begrotingssaldo Regulier budget

Ten laste van begrotingssaldo

Ten laste van begrotingssaldo.