2021-321 Rvs. Indienen zienswijze over Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp

Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Datum

Raadsvoorstel

Afdeling Toezicht Veiligheid & Leefbaarheid Portefeuilleh ouder Marieke Schouten

2021-321

Onderwerp Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen.

Inleiding Sinds 2014 maakt Nieuwegein deel uit van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht. Twee keer per jaar maakt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht een bestuursrapportage. De ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht is op 2 juli 2021 door het algemeen bestuur van de RUD Utrecht vastgesteld. In deze ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTH-zaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd.1 In de ontwerp 1 e Bestuursrapportage zijn een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven: •

De inzet van de post onvoorzien voor de onvoorziene omstandigheden rondom de COVID-19 pandemie. Dit betreft ter dekking van de verlaagde variabele bijdrage als gevolg van de verminderde productiemogelijkheden die resulteren als gevolg van de coronamaatregelen;

•

Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma’s;

1 In artikel 33 lid 6 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht is een

onttrekking aan de bestemmingsreserves niet opgenomen in de limitatieve lijst waarvoor geen zienswijze procedure nodig is bij een begrotingswijziging.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 23 september 2021

•

Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.047.000, waar tegenover kosten voor ongeveer eenzelfde bedrag staan;

•

Het toevoegen van de DVO-uitbereidingen van € 495.000, waar tegenover kosten van ongeveer eenzelfde bedrag staan;

•

Het toevoegen van de kosten die in 2021 gemaakt worden voor het traject “Samen op weg” (€ 288.000).

•

Het onttrekken van € 100.000 uit de bestemmingsreserve VTHZaaksysteem. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, advieskosten te dekken ter ondersteuning aan de aanschaf van een nieuw VTH-zaaksysteem;

•

Het onttrekken van € 670.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Gewenst effect Zorgen dat de RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

De RUD Utrecht verwacht een negatief resultaat van € 4.000

De RUD Utrecht geeft aan dat de lasten hoger uitvallen dan verwacht. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard. Dit komt doordat de RUD Utrecht: • Meer personeel moet inhuren door uitbreidingen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en aanvullende opdrachten.

• • 1.2

Meer personeel moet inhuren ter vervangen van nog niet ingevulde vacatures. Advies moet inwinnen m.b.t. het nieuwe VTH-zaaksysteem. Het negatieve resultaat heeft geen gevolgen voor de gemeente Nieuwegein

De verwachting is dat dit negatieve resultaat kan worden gedekt uit de bestemmingsreserves; er zullen dus naar verwachting geen extra middelen van de deelnemers benodigd zijn. 1.3

De raad stemt in met de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves

De raad kan instemmen met de onttrekkingen aan de reserves, maar geeft tevens haar zorgen mee over de toename van kosten die drukken op de reserves in haar zienswijze brief. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de begroting van de gemeente Nieuwegein.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 23 september 2021

Kanttekeningen 1.1

Op dit moment zijn nog ontwikkelingen gaande die nog geen financiële vertaling hebben kunnen krijgen in het meerjarenperspectief van de RUD Utrecht.

De financiële gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet zijn nog niet overzichtelijk en uitgewerkt. Daarnaast is ook nog geen rekening gehouden met het verschuiven van bodemtaken van de provincie naar verschillende gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 1.2.

Als de huidige coronamaatregelen van kracht blijven, kan er een productieachterstand van 10% bij de RUD Utrecht ontstaan.

Bij een productieachterstand van 10%, zal een negatief resultaat van € 908.000 ontstaan. Dit laatstgenoemde bedrag zal niet gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 709.000). Als blijkt dat er een productieachterstand van 10% of meer gaat ontstaan, zal de RUD Utrecht aan het Algemeen Bestuur een voorstel doen op welke wijze met deze achterstand kan worden omgegaan. Eén van de scenario’s zal zijn om zoals het voorgaande jaar (2020) eenmalig de variabele bijdrage omzetten in een vaste bijdrage. De verwachting is dat de huidige coronamaatregelen2 versoepeld gaan worden en dat de achterstand van 10% wordt ingehaald.

Financiële aspecten De ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de 2e begrotingswijzing 2021 heeft voor 2021 geen gevolgen voor de huidige begroting van de gemeente Nieuwegein. Bij gesprekken over de invulling van het huidige DVO zullen afspraken gemaakt worden met de RUD Utrecht om binnen de huidige begroting te blijven. Uiteindelijk zal de begroting 2021 van de RUD Utrecht na onttrekkingen van de bestemmingsreserves resulteren in een negatief saldo van € 4.000. Hierdoor zijn geen aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd, wordt de ontwerp 1 e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht voor een ieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

2 Hierbij worden de coronamaatregelen bedoeld zoals die medio juni 2021 gelden.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 23 september 2021

Uitvoering De RUD Utrecht verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 2 juli 2021 de eventuele zienswijze uiterlijk 27 augustus 2021 aan te leveren. De raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld is op 23 september. Dat is nog voor de AB-vergadering van de RUD Utrecht op 30 september 2021 waarin wordt besloten over de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht. De zienswijze wordt direct na de raadsvergadering aan de RUD Utrecht verstuurd. Na collegebehandeling wordt de RUD Utrecht ambtelijk geïnformeerd over het besluit dat de raad wordt voorgelegd.

Bijlagen 1. Concept raadsbesluit inzake Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht 2. Brief RUD Utrecht zienswijze deelnemers 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht 3. Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht 4. Concept Zienswijze op Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester