2021-191 Rvs. Zienswijze diverse financiële stukken VRU.pdf

2021-191 Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

19 april 2021

Afdeling

TVL-Veiligheid

E-mailadr es opst eller

k.otten@nieuwegein.nl

Portefeuilleh ouder

F.T.J.M. Backhuijs

Onderwerp Ontwerp Jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022.

Inleiding In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de hierboven benoemde financiële stukken voor zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. Het algemeen bestuur van de VRU zal na ontvangst van de eventuele zienswijze de vernoemde stukken vaststellen op 5 juli 2021. Ontwerp Jaarstukken 2020 De VRU sluit 2020 af met een positief resultaat voor bestemming van ruim € 2,1 miljoen. Dit is circa 2,2% van de begroting. Het resultaat van €2,1 miljoen bestaat op hoofdlijnen uit lagere personele lasten (afwijking € 0,8 miljoen) en materiële lasten (€ 0,85 miljoen) enerzijds en hogere baten (€ 0,5 miljoen) anderzijds. De lagere personele lasten worden onder andere veroorzaakt door tijdelijke vacatureruimte en het niet volledig uitvoeren van de operationele programma’s voor opleiden, trainen en oefenen, mede als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. De afwijking op de materiële lasten betreft voornamelijk voertuigen en operationele middelen, kantoor- en ICT-kosten en een voordeel op de rentekosten. De hogere opbrengsten bestaan uit een verhoging van de reguliere rijksbijdrage, uit een hogere opbrengst uit de liquidatie van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) en uit overige incidentele baten, zoals detacheringsopbrengsten.

De VRU kent door COVID-19 geen minder-inkomsten. De gemeenten voldoen de gemeentelijke bijdragen conform de vastgestelde begroting en het Rijk

Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 13 april 2021

stelt de financiële bijdrage conform de beschikking (Bdur) beschikbaar. Om deze reden is het saldo minder-inkomsten in de opgaven nihil en is een verrekening van minder-uitgaven niet aan de orde. Voorgesteld wordt het resultaat van de jaarrekening (€ 2,129 miljoen) als volgt te bestemmen: €2,104 miljoen voor de instelling van het OMS-fonds en € 0,025 miljoen te storten in de Ontwikkel- en egalisatiereserve. Het inrichten van een reserve OMS-fonds was in de kadernota 2022 reeds voorgesteld om het wegvallen van OMS opbrengsten te kunnen dekken in 2022 en 2023. Geactualiseerde begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 bouwt voort op de vastgestelde begroting 2021, waarop enkele aanpassingen zijn doorgevoerd: •

De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd;

•

Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing);

•

Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt;

•

Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage.

De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2021 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio’s ook in 2021 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De extra kosten die voor 2021 verwacht worden zijn geraamd op € 0,5 miljoen. Deze meerkosten kunnen in ieder geval t/m het tweede kwartaal gedeclareerd worden bij het rijk (Ministerie van VWS). Omdat de vergoeding van de meerkosten pas definitief wordt na controle en vaststelling op deze declaratie zijn de opbrengsten als stelpost in de begroting 2021 opgenomen en vermeld in de risicoparagraaf. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in voorliggende begroting. Verwerking kadernota 2022 in ontwerpbegroting 2022 De gemeenteraad heeft op 1 februari 2021 besloten geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen ten aanzien van kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de Kadernota 2022 die in november 2020 door het algemeen bestuur van de VRU is vastgesteld.

Gewenst effect Zorgen dat een financiële gezonde Veiligheidsregio Utrecht uitvoering kan geven aan een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en daarmee bijdraagt aan een veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Bladnummer 3/5 Raadsvoorstel 13 april 2021

Argumenten 1.1

De jaarstukken sluiten aan bij het gevoerde beleid.

In 2020 heeft de VRU haar werkzaamheden conform de begroting uitgevoerd. Het jaarrekening resultaat is positief. 1.2

De geactualiseerde begroting 2021 van de VRU bouwt voort op de vastgestelde begroting 2021 VRU.

1.3

De bijdrage voor het gemeentelijk basispakket 2022 wijzigt niet ten

opzichte van de Kadernota 2022. De Kadernota is op 9 november 2020 door het algemeen bestuur van de VRU vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 1 februari 2021 besloten geen zienswijze kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen ten aanzien van kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op deze kadernota. De ambitie is uitgesproken om in de beleidsperiode 2020-2023 (de looptijd van het vigerende beleidsplan) geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en 2022 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het verwachte positieve rekeningresultaat van 2020. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). 1.4

Door het inrichten van een OMS-fonds wordt een stijging van de

gemeentelijke bijdrage in de periode 2020-2023 voorkomen. In de kadernota 2022 is reeds voorgesteld een OMS-fonds in te richten, gefinancierd uit het jaarresultaat 2020. In de jaarrekening is het voorstel opgenomen om het positieve resultaat van de VRU toe te voegen aan de bestemmingsreserve OMS. Met dit bedrag kan het wegvallen van de OMSopbrengsten worden gedekt in 2022 en 2023.

Kanttekeningen 1.1

Komend jaar vinden veel ontwikkelingen plaats waardoor het lastig is

voor de VRU om de financiële consequenties in te schatten. Na het vaststellen van de kadernota 2022 is er een aantal ontwikkelingen op het gebied van de lasten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) overgangsrecht geweest. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet duidelijk en daarom ook nog niet verwerkt in de voorliggende stukken. Wel is zeker dat de ontwikkelingen zullen leiden tot een kostenstijging. In de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën is hier over gesproken. De komende weken zal de VRU de meerjarenraming voor de lasten van het FLO-overgangsrecht actualiseren en (laten) valideren. De geactualiseerde meerjarenraming voor de FLO-lasten zullen verwerkt worden

Bladnummer 4/5 Raadsvoorstel 13 april 2021

in de versie van de begroting voor het algemeen bestuur van 5 juli 2021. In aanloop daar naartoe wordt bezien of een begrotingswijziging nodig is. Een aantal exogene ontwikkelingen vormt de aanleiding voor bijstellingen die nodig zijn om bestaand beleid te kunnen voortzetten, zoals invoering van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Beiden wetten gaan naar verwachting vanaf 1 januari 2022 in. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 is nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de werkzaamheden van de VRU.

Financiële aspecten Jaarstukken 2020 Geen bijzonderheden, de gemeentelijke bijdrage voor 2020 is conform de begroting 2020. Begroting 2021 In onderstaande tabel is weergegeven hoe de begroting 2021 zich ontwikkelt op basis van de actualisatie zoals opgenomen in deze stukken. Hierbij wordt de bijdrage onderverdeeld in het gemeentelijk basistaken pakket (GBTP) en het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Het IGPP betreft het beschikbaar stellen van materieel (één boot en één trailer) ad € 12.000. Oorspronkelijke begroting 2021

Geactualiseerde begroting 2021

Bijdrage GBTP 2021

Ver-goeding IGPP 2021

Totale bijdrage 2021

Bijdrage GBTP 2021

Ver-goeding IGPP 2021

Totale bijdrage 2021

3.715.000

12.000

3.727.000

3.711.000

12.000

3.723.000

De kleine afname (4.000) van de verwachte bijdrage in 2021 hangt samen met loon- en prijsaanpassingen, alsmede de brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) welke voor 2021 te laag was begroot. Deze geraamde bijdrage past binnen de huidige begroting van de gemeente Nieuwegein. In deze actualisatie zijn mogelijke effecten als gevolg van de onzekerheden omtrent het FLO-overgangsrecht en compensatie van de meerkosten gerelateerd aan de coronacrisis, zie ook de kanttekeningen, niet verwerkt. Begroting 2022 en meerjarenperspectief Ten opzichte van de kadernota 2022 van de VRU (2020-517) zijn er geen wijzigingen in de bijdrage voor het GBTP en IGPP. In onderstaande tabel zijn de geraamde gemeentelijke bijdragen weergegeven voor de jaren 2022–2025.

Ontwerpbegroting 2022-2025 VRU

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

3.777.000

3.777.000

3.824.000

3.824.000

Door de voorgestelde storting (resultaatbestemming 2020) en onttrekkingen (in 2022 en 2023) aan de reserve OMS-fonds gerelateerd aan de derving in OMS-inkomsten blijft de stijging in de gemeentelijke bijdrage beperkt tot de

Bladnummer 5/5 Raadsvoorstel 13 april 2021

loon- en prijsaanpassingen. Vanaf 2024 is de toename van de bijdrage GBTP te verklaren door de hervorming van het OMS-stelsel. De gevraagde gemeentelijke bijdrage past binnen de financiële kaders zoals deze zijn opgesteld in de meerjarenbegroting van Nieuwegein 2021-2024. Bij de op te stellen begroting Nieuwegein 2022-2025 worden de gevraagde bijdragen VRU verwerkt.

Communicatie aspecten N.v.t. Uitvoering De VRU heeft op 15 april 2021 de voorlopige jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aan uw griffie gestuurd met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 11 juni 2021 in te dienen zodat het algemeen bestuur van de VRU deze stukken op haar AB-vergadering van 5 juli 2021 kan vaststellen. De eerst mogelijke raadsvergadering Nieuwegein is 2 juni 2021. De VRU is ambtelijk op de hoogte gebracht dat de raad van Nieuwegein op 2 juni 2021 een besluit neemt over de hierboven genoemde stukken.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Voorlopige Jaarstukken 2020 3. Nota zienswijzen Kadernota 2022 4. Infographic 2020 VRU 5. Ontwerpbegroting 2022/ geactualiseerde begroting 2021 6. Raadsbesluit 7. Brief aan de VRU met de zienswijze

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester