2021-178 Rvs. Extra krediet nieuwbouw MEC.pdf

2021-178

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

Extra krediet nieuwbouw MEC

8 april 2021

Afdeling

Ruimtelijk Domein en Vastgoed

E-mailadr es opst eller

s.megens@nieuwegein.nl

Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp Extra krediet nieuwbouw MEC

Gevraagd besluit 1. Het krediet voor de nieuwbouw van het MEC te verhogen met € 717.000 en de kosten hiervan op te vangen binnen het reeds beschikbare exploitatiebudget Natuurkwartier.

Inleiding Aanleiding Het raadsbesluit m.b.t. nieuwbouw MEC vraagt actualisatie om drie redenen: 1. De bouwprijzen zijn verhoogd en geïndexeerd; 2. De bijkomende kosten zijn hoger; 3. Hogere eisen duurzaamheid. Dit betekent dat er extra krediet nodig is voor de nieuwbouw van het MEC vanwege onder andere hogere bouwprijzen mede als gevolg van duurzaamheidseisen. De kosten hiervan kunnen opgevangen worden binnen het reeds beschikbare exploitatiebudget Natuurkwartier, door lagere rentelast voor de kapitaalkosten, lagere gebruikerslasten en hogere huurinkomsten. Kader Op 11 juli 2019 (2019-202) is er door de gemeenteraad een taakstellend budget van € 1.973.000 en een verhoging van het jaarlijks exploitatiebudget met € 78.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw multifunctioneel MEC-gebouw en een nieuwe geitenstal. Toelichting Afgelopen jaar is het plan voor het nieuwbouwplan MEC verder uitgewerkt in een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen. Hierbij is de ambitie op het huidige beleid voor duurzaam bouwen: 15% milieuprestatieverbetering t.o.v. gangbare bouwpraktijk bij eigen gemeentelijk vastgoed (GPR-score 8,0) en duurzaamheid gebaseerd op de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 (energieneutrale nieuwbouw) integraal meegenomen. Op basis hiervan zijn we gestart aan het ontwerpproces en is er een schetsontwerp uitgewerkt.

Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 8 april 2021

Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 8 april 2021

Voor de realisatie van de nieuwbouw van het MEC is extra krediet nodig en op te vangen binnen het jaarlijkse beschikbare exploitatiebudget Natuurkwartier budget.

Gewenst effect •

Actualisatie van de financiele kaders binnen het beschikbare budget met toepassing van de nieuwste inzichten;

•

Indexering bouwkosten;

•

Verlaging rentelasten;

•

Effectuering nieuwste duurzaamheidseisen;

•

Binnen het reeds beschikbaar gestelde exploitatiebudget.

Argumenten 1.1 Er is extra krediet nodig om de kostenstijging op te vangen. Het extra krediet is nodig om het nieuwbouwplan voor het MEC duurzamer te maken en anderzijds de extra prijsstijging op te vangen. Waardoor wordt het verschil veroorzaakt: •

Bij het raadsbesluit in 2019 is gerekend met een raming 2018 op basis van een globaal schetsontwerp;

•

De bouwkosten zijn door exogene factoren harder gestegen dan verwacht (15% van het totale budget, incl. bijkomende kosten is dat 21%);

•

Er ligt een ambitie op huidige beleid duurzaam bouwen: 15% milieuprestatieverbetering t.o.v. gangbare bouwpraktijk bij eigen gemeentelijk vastgoed (GPR-score 8,0) en duurzaamheid gebaseerd op de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 (energieneutrale nieuwbouw);

•

Bij de raming van het ontwerp is gerekend op basis van een uitgewerkt schetsontwerp wat al richtinggevend is voor het voorlopig ontwerp. Hierbij zijn de eisen voor duurzaamheid en circulair volledig verwerkt (GPR-score minimaal een 8).

1.2 Het extra krediet wordt gedekt vanuit de exploitatie Natuurkwartier Het extra krediet wordt gedekt vanuit het reeds beschikbaar gestelde exploitatiebudget Natuurkwartier en is dus per saldo budget neutraal. Dit is mogelijk doordat de prijsstijging van de bouwkosten worden gecompenseerd door de lagere rentelasten voor de kapitaallasten. De hogere eisen voor duurzaamheid worden gecompenseerd door lagere gebruikerslasten en hogere huurinkomsten (indexatie huur en meenemen servicekosten). 1.3 Belang van toepassing hoge duurzaamheidseisen in gemeentelijke projecten De gemeente legt sinds 2018 aan externe ontwikkelaars voorwaarden voor duurzaamheid op. We zouden als gemeente ongeloofwaardig zijn indien wij wel duurzaamheidseisen (zoals GPR 8) van anderen verwachten en niet zelf het goede voorbeeld geven.

Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 8 april 2021

1.4 Het project is kansrijk voor subsidie en dat kan een positief financieel effect opleveren Er is een eerste verkenning gedaan naar subsidiemogelijkheden. Hiervoor is zowel met de provincie als met het RVO contact geweest om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. Het MEC is in veel opzichten interessant voor subsidie. Het project is ook kansrijk voor EU-subsidie en ook voor Green Deal. De Groene Koepel heeft als toekomstige huurder aangeboden om hierbij te helpen. In samenwerking met het team duurzaamheid worden de mogelijkheden verder onderzocht. Dit kan een positief effect hebben op het gebruik van de eigen middelen.

Kanttekeningen 1.2

Een duurzaam gebouw betekent niet automatisch lagere eigenaarslasten.

Per saldo nemen de eigenaarslasten toe. De kosten (lasten) nemen toe: -

Hogere kapitaallasten

-

Hogere onderhoudskosten (meer techniek- apparaten die onderhouden moeten worden)

Daar tegenover: -

Lagere norm gebruikerslasten (elektra lasten blijven)

-

Compensatie energieneutraal in servicekosten huurders

-

Minder CO2 uitstoot, wat wordt nagestreefd in de routekaart 2040

1.2 Er is nog geen huurder voor de horeca Er is door meerdere partijen interesse getoond om de horeca te huren, maar door financiële omstandigheden (corona) is er nog geen toezegging gedaan door een partij. Het gebouw wordt eind 2022 opgeleverd en de verwachting is dat er wel een geschikte partij gevonden gaat worden. Als bij de start nog geen geschikte partij gevonden is, dan kan Reinaerde de catering verzorgen en zullen er aanvullende afspraken gemaakt over een bijdrage vanuit de inkomsten. De gemeente loopt een huurrisico voor de horeca-functie. Dit risico bedraagt maximaal € 24.000 per jaar. Een deel van dit risico kan opgevangen worden in de exploitatie, omdat er nog ruimte is in het verwachte exploitatieresultaat t.o.v. het goedgekeurde exploitatiebudget.

Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 8 april 2021

Financiële aspecten Financieel overzicht

Toelichting 1. Prijsstijging: i.

De bouwkosten zijn harder gestegen dan verwacht (15% van het totale budget, incl. bijkomende kosten is dat 21%).

ii.

De bijkomende kosten vallen hoger uit door o.a. nieuwe regelgeving BBV interne doorbelasting personeelskosten en extra voorziening onvoorzien.

iii.

De extra kosten kunnen worden opgevangen doordat de rekenrente is verlaagd van 2% naar 1,25%.

2. Noodzakelijke eisen BENG: i.

Het duurzaamheidsconcept was in raadsbesluit 2019 nog niet volledig uitgewerkt; nu gaat de gemeente uit van een GRP van 8.

ii.

Een duurzaam gebouw is goedkoper in de gebruikerslasten, maar niet in de exploitatie door hogere onderhoudskosten.

iii.

De kosten voor duurzaamheid kunnen worden opgevangen doordat de gebruikerslasten lager uitvallen dan begroot.

3. Aanvullende eisen duurzaam bouwen: i.

Het ontwerp is circulair: er wordt een volledig houten gebouw gerealiseerd;

ii.

De extra kosten voor duurzaam bouwen kunnen worden opgevangen doordat de huurprijzen zijn aangepast naar prijspeil 2021 en de servicekosten zijn meegenomen.

4. Correctie eigenaarslasten: i.

Er heeft in 2021 nog een correctie plaats gevonden van de eigenaarslasten.

Begroting 2022 Alle financiële effecten voor het MEC worden in de begroting 2022 verwerkt.

Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 8 april 2021

Communicatie aspecten Na een positief raadsbesluit zal communicatie richting huidige gebruikers, bezoekers en bewoners/ondernemers plaatsvinden.

Uitvoering Door extra benodigde besluitvorming voor verhogen krediet is er een vertraging in het proces van 4 maanden. MEC

2021

Marktconsultatie bouwers met architectenbureau S+K

Q1

Q2

X

X

Besluitvorming college/raad financiën MEC (3 juni 2021) Ontwerpfase 2 VO plus Technische uitwerking Ondertekenen huurovereenkomsten (< 1 september 2021) Contractering aannemer met Tender People voor inkoop Omgevingsvergunning (doorloop 26 weken, principeverzoek) Verhuizing MEC (1 maart 2022)

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

Realisatiefase (doorlooptijd 9 mnd) Oplevering (gewenst < december 2022)

Bijlagen Geen

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester