RIB-19 - Verwachte uitgaven Wmo en Jeugd 2020

Gemeenteraad Neder-Betuwe t.a.v. de griffie Postbus 20 4043 ZG OPHEUSDEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk behandeld door bijlage(n)

Z/19/063576/149594 Afdeling Sociale Pijler -

Opheusden

9 maart 2021

Onderwerp Verwachte uitgaven Wmo en Jeugd 2020

Geachte raad, 1 Inleiding In oktober 2020 hebben wij u geïnformeerd over de uitgaven Wmo en Jeugd die wij op dat moment voor 2020 verwachtten (RIB 139e). Wij informeerden u dat eind september een eerste opzet van een financiële monitor - of beter: forecast - was gereed gekomen. Deze forecast geeft een inschatting van de uitgaven die wij in 2020 verwachten op Wmo en Jeugd. In deze brief ontvangt u een actualisatie van de forecast. Vanwege de toename van de uitgaven Wmo en Jeugd in 2019, hebben wij u regelmatig geïnformeerd over onze verwachtingen ten aanzien van de uitgaven in 2020. In 2021 zullen wij u via de reguliere P&C-documenten op de hoogte houden, tenzij zich een ontwikkeling voordoet die aanleiding geeft om u eerder te informeren. 2 Verwachte uitgaven Wmo en Jeugd 2020 werkelijk 2019 Wmo Jeugd Participatiewet Totaal

5.946.709 9.189.314 2.878.921 18.014.944

begroting 2020 na decemberbrief 5.946.069 9.901.245 3.267.189 19.114.502

verwachting 2020 6.357.514 9.829.863 3.267.189 19.454.566

verwacht saldo 2020 411.445 71.382

N/V N V

1

1

340.063

N

1: de Participatiewet is niet opgenomen in de financiële monitor

In de forecast wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten uitgaven. Op basis van de financiële verplichtingen (die voortvloeien uit beschikkingen) en de gefactureerde bedragen en periodes kan een onderbouwde inschatting worden gemaakt van de bedragen die wij voor 2020 nog kunnen verwachten. Omdat de forecast is gebaseerd op werkelijke verplichtingen en uitgaven zijn hierin ook de OVA1-prijsindexeringen verwerkt van in totaal circa € 241.000. Rekening houdend met deze prijsindexering is er derhalve sprake van een nadelig saldo van circa € 99.063. 2.1 Verwachte uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning Onderstaande tabel geeft de baten/lasten weer waarop het verwachte resultaat op Wmo is gebaseerd en hoe de verwachting zich verhoudt tot de werkelijke uitgaven in 2019 en de begroting 2020. De verwachte uitgaven zijn inclusief een OVA-prijsindexering op zorg in natura (zorg in natura en pgb) en huishoudelijke hulp (zorg in natura en pgb) van respectievelijk circa € 39.000 en € 41.000.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

werkelijk 2019 Zorg Bijzondere Bijstand Zorg in natura Huishoudelijke hulp Overige diensten Regiotaxi Voorzieningen Inkomsten uit eigen bijdragen Zorg in natura pgb Huishoudelijke hulp pgb Totaal

verwachting 2020 55.000

verwacht saldo 2020 5.000

N/V

64.315

begroting 2020 na decemberbrief 60.000

1.118.506 1.509.794 39.618 184.379 803.190 -139.368

1.307.312 1.467.390 65.000 159.572 497.427 -127.765

1.392.718 1.581.500 51.958 165.000 660.000 -100.000

85.406 114.110 13.042 5.428 162.573 27.765

N N V N N N

124.145 49.000

104.368 86.427

170.000 55.000

65.632 31.427

N V

411.445

N

V

2.2 Verwachte uitgaven Jeugd Onderstaande tabel geeft de lasten weer waarop de het verwachte resultaat voor Jeugd is gebaseerd en hoe de verwachting zich verhoudt tot de werkelijke uitgaven in 2019 en de begroting 2020. De verwachte uitgaven zijn inclusief een OVA-prijsindexering op zorg in natura en pgb van circa € 161.000. werkelijk 2019 Zorg in natura PGB Jeugdbescherming Landelijk transitiearrangement Totaal

5.929.966 167.786 625.986 496.828

begroting 2020 na decemberbrief 6.665.773 135.545 764.064 270.000

verwachting 2020 6.262.000 135.000 946.000 421.000

verwacht saldo 2020 403.773 545 181.936 151.000

N/V

71.382

V

V V N N

3 Definitieve verantwoording programma 5 volgt in de Jaarstukken 2020 In de forecast zijn niet alle budgetten van programma 5 opgenomen: de forecast geeft alleen een verwachting op de baten/lasten op basis van financiële verplichtingen die voortvloeien uit beschikkingen en daarbij behorende gefactureerde bedragen en periodes. Omdat het boekjaar voor Wmo en Jeugd sluit op 1 april 2021, kunnen er nog steeds facturen binnenkomen. De uitgaven, die in deze brief staan, zijn een verwachting. Op de uitgaven Wmo en Jeugd verwachten wij een nadelig saldo van circa € 99.000 op een totaal budget van ruim € 19 miljoen. Daarmee is er in 2020 geen significante overschrijding van het budget. De definitieve verantwoording van programma 5 ontvangt u bij de jaarstukken 2020. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Gerrit Stam Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

1 OVA-prijsindexering: De tarieven van de zorgproducten worden jaarlijks geïndexeerd met deze prijsindex. Dit is het prijsindexcijfer voor personele kosten op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Pagina 2 van 2

Z/19/063576/149594