Raadsvoorstel 3852 - Eerste bestuursrapportage 2026

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

2 juli 2026 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/26/117740/RAAD/26/03852

Raadsvoorstel Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2026

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)

Samenvatting

Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2026 met € 2,0 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2027 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 2,2 miljoen die oploopt naar € 3,0 miljoen in 2030.

Voorgesteld besluit

1. 2. 3.

De Eerste Bestuursrapportage 2026 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 92.000 voor vervanging firewall en netwerkswitches. Het beschikbaar stellen van een aanvullende investeringskrediet van € 80.000 voor de verduurzaming van de gymzaal Echteld.

Inleiding Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze eerste bestuursrapportage 2026 informeert het college de raad over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de begroting 2026 zijn opgenomen. Per thema worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 tot peildatum 1 mei 2026. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen.

Argumenten 1.1

De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is.

1.2

De financiële mee- en tegenvallers tot 1 mei 2026 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie. De eerste bestuursrapportage 2026 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste vier maanden van dit jaar hebben voorgedaan.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

1.3, 2.1 en 3.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings-)kredieten te verstrekken en te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde dekkingsmaatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Deze vindt u aan het einde van ieder begrotingsprogramma terug onder het kopje ‘investeringen’ en ‘mutaties en reserves’. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2026 met € 2,0 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2027 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 2,2 miljoen die oploopt naar € 3,0 miljoen in 2030. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook eventuele bijstellingen van investeringskredieten en mutaties met betrekking tot toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden toegelicht.

Voor het investeringskrediet van € 92.000 voor de vervanging van de firewall en netwerkswitches en het aanvullende krediet van € 80.000 voor de verduurzaming van de gymzaal Echteld worden de kapitaallasten gedekt uit de reguliere exploitatie. Communicatie Communicatie over de Eerste Bestuursrapportage 2026 verloopt via gebruikelijke kanalen Vervolgstappen Na de vaststelling in de raad zendt het college de eerste bestuursrapportage 2026 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2026 2. Begrotingswijziging

Pagina 2 van 3

Z/26/117740/RAAD/26/03852

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 5 en 6 van de financiële verordening van de gemeente Neder-Betuwe 2025;

B E S L U I T:

1. de eerste bestuursrapportage 2026 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen; 2. een investeringskrediet van € 92.000 voor vervanging van firewall en netwerkswitches beschikbaar te stellen. 3. een aanvullend investeringskrediet van € 80.000 voor de verduurzaming van de gymzaal Echteld beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 2 juli 2026 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 3 van 3

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/26/117740/RAAD/26/03852