Raadsvoorstel 3846 - Jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD Gelderland-Zuid

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

11 juni 2026 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/26/117497/RAAD/26/03846

Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2025 en begroting 2027 GGD Gelderland-Zuid

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Van Dijkhuizen)

Samenvatting

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD Gelderland-Zuid (kort: GGD) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en begroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid. Het Algemeen Bestuur (AB) van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken, begrotingswijziging en begroting. De jaarstukken hebben een positief resultaat van € 550.000. Dit positieve resultaat zal als volgt bestemd worden: storting van € 500.000 in een bestemde reserve voor de ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ. De resterende € 50.000 leidt tot een storting in de algemene reserve. De begroting 2027 leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. In voorliggende gemeentelijke begrotingswijziging is deze stijging verwerkt op basis van de conceptbegroting 2027 van de GGD. Het college heeft een zienswijze opgesteld om voor te leggen aan de raad.

Voorgesteld besluit

1. 2.

Voorliggende zienswijze vast te stellen De bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen

Inleiding Inleiding De GGD is als gemeentelijke gezondheidsdienst van de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid het gezicht van de publieke gezondheid in onze regio. De publieke gezondheidszorg richt zich op het bevorderen van gezond en vitaal leven van haar inwoners op alle leeftijden, het verminderen van risico’s, het bieden van zorg en bescherming aan kwetsbare groepen. Deze taken sluiten aan bij de maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan. De GGD is regionaal georganiseerd en lokaal aanwezig en voert een breed palet van taken uit. Op 31 maart 2025 heeft het DB van de GGD de jaarstukken 2025 en begroting 2027 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De GGD wenst de zienswijzen het liefst voor 23 juni a.s. te ontvangen zodat met inachtneming van de gemeentelijke zienswijzen de jaarstukken en begroting 2027 in de vergadering van het AB van 3 september kan worden vastgesteld. Beoogd effect Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van publieke gezondheidszorg, waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van de GGD Gelderland-Zuid kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze en waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR.

Argumenten 1.1 Door een zienswijze in te dienen wordt de GGD geïnformeerd over het standpunt van de Gemeenteraad van Neder-Betuwe met betrekking tot de jaarstukken 2025 en begroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

Hiermee wordt gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om onze zienswijze kenbaar te maken. In de zienswijze wordt onder meer nader toegelicht hoe er tegen de kostenstijgingen wordt aangekeken. 1.2 De jaarrekening 2025 is met een positief resultaat van € 550.000 afgesloten. Het positieve resultaat over 2025 van € 550.000 wordt na goedkeuring voor € 50.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve van de GGD en voor € 500.000 toegevoegd aan de bestemde reserve ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ. Het positieve resultaat is het gevolg van onder andere lagere kosten voor forensisch geneeskundige en medische diensten, uitgestelde kantoorautomatisering en minder inzet van externe inhuur. 2.1 De totale gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid stijgt in 2027 op basis van de Voorliggende begroting naar € 1.775.791. Dat is meer dan de gemeentelijke bijdrage in 2026 en hetgeen op dit moment voor de GGD is opgenomen in de gemeentelijke meerjarenraming. De totale bijdrage die GGD Gelderland-Zuid voor Neder-Betuwe in de begroting 2027 raamt, inclusief facultatieve taken, bedraagt € 1.775.791. In 2026 is de gemeentelijke bijdrage € 1.665.995. De stijging komt tot stand door de kostenverhogingen, onder meer door indexatie, maatregelen rondom Wet- en regelgeving en bijzondere zorg. 2.2 Een begrotingswijziging is nodig om deze verandering te verwerken in de meerjarenbegroting.

In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 1.665.995 gereserveerd voor de bijdrage aan de GGD. Om dat bedrag gelijk te trekken met de daadwerkelijke bijdrage aan de GGD wordt voorgesteld bijgaande begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Kanttekeningen 2.1 Afhankelijk van het AB-besluit over de begroting 2027 kan de deelnemersbijdrage nog wijzigen. De uiteindelijke begroting GGD Gelderland-Zuid 2027 wordt bepaald door wat het AB besluit over de voorliggende begroting. In bijgevoegde begrotingswijziging is uitgegaan van het benodigde bedrag op basis van de voorliggende begroting van de GGD voor Neder-Betuwe. Indien het AB anders besluit over bepaalde onderdeel en van de voorliggende begroting zal de bijdrage aan de GGD hierop in een gemeentelijk P&C-document worden aangepast ten gunste of ten laste van de financiële positie. Het AB besluit op 3 september over de begroting 2027 van de GGD, onze gemeentelijke begroting 2027 is dan al opgesteld. 2.2 In de programmabegroting 2027 staan nog niet de financiële gevolgen van het dossier splitsing bedrijfsvoering GGD en VRGZ. Na besluitvorming in het AB van de GGD in september 2026 zal er mogelijk al een begrotingswijziging 2026 en 2027 doorgevoerd moeten gaan worden. De structurele kosten komen pas terug in de begroting van 2028.

Financiën De totale bijdrage aan de GGD bedraagt over 2025 € 1.671.755 en is verwerkt in de jaarstukken 2025 van de gemeente. In totaliteit laat de jaarstukken 2025 van de GGD een positief resultaat zien. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat te storten in de algemene reserve en bestemde reserve ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ. De totale bijdrage GGD vanaf 2027 bedraagt € 1.775.791. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 1.665.995. De verhoging wordt veroorzaakt door;  Indexering € 81.797, welke gedekt wordt door de stelpost prijsstijging in de gemeentelijke begroting  Overige ontwikkelingen € 27.999. Dit bedrag komt ten laste van de financiële positie. Na vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging bij dit raadsvoorstel wordt de bijdrage in de gemeentelijke begroting aangepast.

Pagina 2 van 4

Z/26/117497/RAAD/26/03846

Het verschil waarmee de risico’s de algemene reserve van GGD Gelderland-Zuid overstijgen (€ 4.694.000 – € 2.148.000 = € 2.546.000) zal bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2027 worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra de besluitvorming over de ontvlechting van de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden en dit in de begroting is verwerkt, kunnen de deelnemende gemeenten het opgenomen risico naar rato van deelname met € 540.000 verlagen.

Communicatie GGD Gelderland-Zuid ontvangt na de vaststelling in de raad de brief van de gemeente Neder-Betuwe met haar zienswijze ten aanzien van de begroting.

Vervolgstappen Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 juni 2026. Het algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid is voornemens de jaarstukken 2025 in zijn vergadering op 2 juli 2026 vast te stellen. De vaststelling van de begroting 2027 is door het algemeen bestuur van GGD Gelderland-zuid gepland op 3 september 2026.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Conceptzienswijze 2. Aanbiedingsbrief van GR jaarrekening 2025 2a. Concept jaarrekening 2025 GGD GZ 3. Aanbiedingsbrief van GR conceptbegroting 2027 3a. Conceptbegroting 2027 GGD Gelderland-Zuid 3b. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2027 en reactie GGD 4. Adviesrapport jaarstukken 2025 & begroting 2027 GGD Gelderland Zuid 5.Gemeentelijke begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Z/26/117497/RAAD/26/03846

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid;

B E S L U I T:

1. voorliggende zienswijze vast te stellen; 2. bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 11 juni 2026 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 4 van 4

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/26/117497/RAAD/26/03846