Raadsvoorstel 3813 - Begroting 2027 Regionaal Archief Rivierenland

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

11 juni 2026 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/26/116858/RAAD/26/03813

Raadsvoorstel Onderwerp

Concept programma begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Regionaal Archief Rivierenland

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Bennink)

Samenvatting

De raad wordt door het algemeen bestuur van RAR in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van RAR. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. In de begroting is meegenomen een structurele besparing op de gemeentelijke bijdrage, oplopend tot 3% in 2028. Indexeringen conform gemaakte afspraken en de verantwoordingsgrens van 2% zoals vastgesteld tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 18 november 2025.

Voorgesteld besluit

1. Voorliggende zienswijze vast te stellen 2. Begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding Op 25 maart 2026 heeft het dagelijks bestuur van het RAR de begroting 2027 en meerjarenraming 20282030 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Beoogd effect Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van archiefbeheer, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de concept programma begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van het RAR. Argumenten 1.1 Zienswijze De begroting 2026 is volgens de afgesproken kaders opgesteld en geeft voor het overige geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie. De stijging in de bijdrage bestaat voornamelijk uit prijsindexeringen. 1.2 Begrotingswijziging De financiële consequenties worden conform afspraak verwerkt in een begrotingswijziging die aan de raad wordt aangeboden.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

Kanttekeningen Het opstellen van de begroting berusten op enkele aannames en uitgangspunten. Deze keuzes brengen enkele risico’s met zich mee. 1.1.1 Personeelskosten De personele formatie en salariskosten voor de begroting van 2027 zijn gebaseerd op de actuele formatie en personeelsplanning per maart 2026. Omwille van de gevraagde besparingen zijn personele kosten zeer behoudend begroot. Dit kan in de huidige arbeidsmarkt met veel personeelsverloop en het invullen van vacatures kwetsbaarheid met zich meebrengen. 1.1.2 Energiekosten Voor de begroting van 2027 wordt uitgegaan van de energieprijzen van 2026. Omdat de prijs afhankelijk is van de markt en geopolitieke ontwikkeling is een nauwkeurige raming op basis van beschikbare informatie niet mogelijk. Dit uitgangspunt brengt enige risico met zich mee. Hoewel gas en elektra jaarlijks wordt ingekocht door de mede-gebouweigenaar Thius, geeft dit geen garantie voor het volgende jaar. 1.1.3 Renteopbrengsten Sinds januari 2025 neemt het RAR deel aan schatkistbankieren. De renteopbrengst hangt af van het saldo en de rentestand. Het ministerie van Financiën heeft in 2025 een voorstel gedaan om de rentevergoeding te verlagen en het bodemtarief van 0% af te schaffen waardoor negatieve rente kan ontstaan. Dit vormt een risico omdat de rentestand richting 2027 moeilijk te voorspellen is.

In de begroting wordt daarom gerekend met 1,5% rente.

Financiën De financiële consequenties zijn als volgt. De totale lasten voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2027 worden begroot op €3.105.806. Voor Neder-Betuwe betekent dit een bijdrage van €339.289. Ten opzichte van 2026 bedraagt de stijging 1,58%, in 2026 was de bijdrage € 13,09. Deze stijging van €0,21 per inwoner is volledig het gevolg van de indexaties in kostenbudgetten. In de begroting is meegenomen een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 1,5% in 2027, oplopend naar 3,0% in 2028 en 2029. Mede door de structurele extra inkomsten kan het RAR voldoen aan de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt de structurele gevraagde verlaging al een jaar eerder gerealiseerd, in 2027 in plaats van 2028. De meerjarenraming 2028-2030 toont de ontwikkeling in de totale lasten. De stijging van de inwonerbijdrage is het gevolg van indexaties in de kostenbudgetten en het mogelijk wegvallen van de tijdelijke verhoging van inkomsten vanaf 2029 voor aanvullende diensten aan de gemeente Dordrecht. Ondanks wordt de gevraagde structurele besparing op de gemeentelijk bijdrage gehaald: 3,8% in 2028 en 3,2% in 2029. Echter omdat per saldo de loon- en prijsstijging hoger is dan de taakstelling die is gerealiseerd, is er toch sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Voor Neder-Betuwe is in de meerjarenraming een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 332.158 die toeneemt naar € 339.289 vanaf 2027. Dat betekent een per saldo geringe stijging van € 7.131 die ten laste wordt gebracht van de stelpost prijsstijging 2027. Voor de financiële positie van Neder-Betuwe betreft dit zodoende een budgettair neutraal effect.

Pagina 2 van 4

Z/26/116858/RAAD/26/03813

Vervolgstappen Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 juni 2026. De griffie zal de zienswijze versturen aan het dagelijks bestuur van het RAR. Het algemeen bestuur van het RAR is voornemens de jaarstukken 2025 in haar vergadering van 9 juli 2026 vast te stellen.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Concept-zienswijze 2. Aanbiedingsbrief Regionaal Archief Rivierenland a. Concept programma begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Regionaal Archief Rivierenland 3. Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Z/26/116858/RAAD/26/03813

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland 2024;

B E S L U I T:

1. voorliggende zienswijze vast te stellen; 2. bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 11 juni 2026 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 4 van 4

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/26/116858/RAAD/26/03813