Raadsvoorstel 3714 - Tweede bestuursrapportage 2025

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112930/RAAD/25/03714

Raadsvoorstel Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2025

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)

Samenvatting

Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2025, maar het structurele effect van deze bestuursrapportage op de financiële positie is negatief. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht.

Voorgesteld besluit

1.

De Tweede Bestuursrapportage 2025 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.



Inleiding Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze tweede Bestuursrapportage 2025 informeert het college de raad opnieuw over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2025 en meerjarenraming 20262028 zijn opgenomen. Per ambitie worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 tot peildatum 1 oktober 2025. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau Beoogd effect Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is. Zoals te doen gebruikelijk lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. Het grootste deel van de doelstellingen kleurt groen, de realisatie daarvan loopt volgens plan.

1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 oktober 2025 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie. De Tweede Bestuursrapportage 2025 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan. 1.3 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings-)kredieten te verstrekken en inzet van het budget onvoorzien te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Met het vaststellen van de begrotingswijziging worden deze mutaties door de raad geaccordeerd. Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden samengevat tot onderstaande bijstelling van de financiële positie:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Begroting 2025 (jaarschijf 2025), Begroting 2026 (jaarschijf 2026 ev)

257.720

1.074.529

286.297

482.303

-606.487

Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen

3.561.169

0

0

0

0

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2025

-751.895

729.823

512.303

553.720

599.621

798.600 1.036.023

-6.866

Totaal

3.066.994 1.804.352

Meerjarenraming

+ = tekort - = overschot

In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Communicatie Communicatie over de Tweede Bestuursrapportage 2025 verloopt via gebruikelijke kanalen Vervolgstappen Na de vaststelling in de raad zendt het college de Tweede Bestuursrapportage 2025 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Pagina 2 van 3

Z/25/112930/RAAD/25/03714

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Neder-Betuwe;

B E S L U I T:

de tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 11 december 2025 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 3 van 3

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/25/112930/RAAD/25/03714