Raadsvoorstel 3708 - Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030
Tekst van het document
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
Raadsvoorstel Onderwerp
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 20262030
Ingediend door
College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)
Samenvatting
Volgens de financiële verordening Neder-Betuwe 2023, moet iedere vijf jaar voor het beheer en onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (en overige objecten, zoals monumenten) een nieuw beheerplan worden opgesteld. Voor 2026 tot en met 2030 liggen daaraan onafhankelijke inspecties, contractafspraken, wettelijke verplichtingen, veiligheidsoverwegingen en ervaringscijfers ten grondslag. Dit beheerplan beschrijft het meerjarig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (en objecten), inclusief de bijbehorende begrotingen.
Voorgesteld besluit
1. Het beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030 vast te stellen. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende investeringskredieten. 3. Voor de bijstelling van de exploitatiebudgetten in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Inleiding Volgens de financiële verordening Neder-Betuwe 2023 moeten wij ons beheerplan actualiseren om voor de periode 2026-2030 de beschikking te krijgen over de bijbehorende budgetten. De actualisatie van het beheerplan is tot stand gekomen aan de hand van onafhankelijke (NEN 2767) inspecties, contractafspraken, wettelijke verplichtingen, veiligheidsoverwegingen en ervaringscijfers. Aan de hand van het beheerplan wordt inzicht verschaft in het toekomstig onderhoud en bijbehorende begrotingen. De resultaten uit de inspecties zijn vertaald naar kostenramingen. Alle inspecties zijn voorzien van aanbevelingen en kostenramingen voor het meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Het MJOP is vertaald naar een meerjarige begroting voor groot onderhoud, aangevuld met exploitatiebegrotingen voor het dagelijks preventief en correctief onderhoud (opheffen van klachten, meldingen en calamiteiten). De exploitatiebegrotingen zijn tot stand gekomen aan de hand van ervaringscijfers, wettelijke verplichtingen, veiligheidsoverwegingen en contractenafspraken. Uitgangspunt is sober, doelmatig, veilig en effectief beheer en onderhoud. In het beheerplan gaan wij uit van sober en doelmatig beheer en onderhoud, zonder afbreuk te doen aan kwalitatieve en veilige instandhouding van de gebouwen voor huurders en gebruikers.
Daarbij zijn de aard en omvang van gebruik en toekomstverwachtingen voor de gebouwen leidend. Beoogd effect Dit beheerplan en bijbehorende begrotingen verschaffen duidelijkheid over hoe we de gebouwen sober, doelmatig, veilig en effectief tussen 2026-2030 willen beheren en onderhouden en welke financiële dekking daarvoor noodzakelijk is. Dit doen we voor uiteenlopende huurders en gebruikers.
Pagina 1 van 6
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
Argumenten 1.1 Zonder vastgesteld beheerplan kunnen we noodzakelijk beheer en onderhoud lastig uitvoeren. Niet of niet volledig instemmen met dit beheerplan en bijbehorende begrotingen maakt kwalitatief en veilig beheer en (meerjarig) onderhoud aan gebouwen lastig, omdat de kaders voor beheer, onderhoud en dekking ontbreken. In dat geval schieten wij tekort in onze zorgplicht richting huurders en gebruikers en bepalingen uit de financiële verordening 2023. 1.2 Volgens de financiële verordening Neder-Betuwe 2023 moet er voor gebouwenbeheer een beheerplan zijn. Het huidige beheerplan loopt ten einde. Volgens artikel 18 van de financiële verordening moet er voor te onderhouden kapitaalgoederen (waaronder gebouwen) een beheerplan worden opgesteld. Met dit raadsvoorstel voldoen we aan deze verplichting. Het beheerplan wordt hiermee geactualiseerd voor 2026 tot en met 2030. 1.3 Het beheer en onderhoud draagt bij aan de kwalitatieve en veilige instandhouding van de gebouwen. Het beheerplan draagt eraan bij dat de gebouwen kwalitatief en veilig in stand worden gehouden met inachtneming van de aard en omvang van gebruik en toekomstverwachtingen voor de gebouwen. Daarbij bestaat altijd oog voor een navenant conditieniveau om kapitaalvernietiging af te wenden. Zo krijgt een af te stoten gebouw minder aandacht dan een gebouw dat intensief en langdurig wordt gebruikt.
1.4 Het beheerplan heeft oog voor de huurders en gebruikers. Het beheerplan draagt eraan bij dat huurders en gebruikers op een acceptabele en veilige wijze gebruik kunnen maken van onze gebouwen. Dit varieert van scholen en sportverenigingen die gebruik maken van onze binnensportgebouwen, sociale en maatschappelijke instanties die gebruik maken van onze welzijnsgebouwen, gebruik van oude schoolgebouwen voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en leerlingen (vanwege lokalentekort) en gebouwen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerven die de ambtelijke bedrijfsvoering ondersteunen. 1.5 Het beheerplan draagt bij aan betere sturing op het onderhoud en verbeterd financieel beheer. De meerjarige ambities en bijbehorende begrotingen in dit beheerplan zijn via grootboeknummers en kostensoorten een op een verbonden met de financiële administratie. Daardoor kan effectief worden gestuurd en kunnen we spreekwoordelijk beter aan de (financiële) knoppen draaien wanneer veranderingen daarom vragen. 2.1 Voor een aantal ontwikkelingen uit het beheerplan zijn investeringen noodzakelijk. Op grond van financiële regelgeving moeten kredieten door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Voor de uitvoering van dit beheerplan zijn de volgende, aanvullende kredieten noodzakelijk: Omschrijving krediet verduurzaming sporthal De Biezenwei voorbereidingskrediet voor advies en projectondersteuning sporthal De Biezenwei krediet verduurzaming gemeentehuis voorbereidingskrediet voor advies en projectondersteuning gemeentehuis krediet vervanging scheidingswand bij sporthal De Leede krediet vervanging sportvloer sporthal De Eng Totaal
Pagina 2 van 6
2026
2027 € 733.372
2028
2029
2030
€0
€0
€ 25.000 € 654.263 € 25.000 € 50.880 € 50.000 € 75.000
€ 758.372
€ 705.143
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
3.1 Exploitatiebudgetten moeten worden bijgesteld als gevolg van de actualisatie van het beheerplan. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen (budgetrecht). Voor het nieuwe beheerplan 2026-2030 krijgt de actualisatie van de exploitatiebudgetten en dotaties aan de onderhoudsvoorziening gestalte aan de hand van de onder hoofdstuk Financiën genoemde begrotingswijziging. 3.2 Meerjarig onderhoud cultureel erfgoed en tijdelijke onderwijshuisvesting niet ten laste van de voorziening. De kosten voor groot onderhoud aan het cultureel erfgoed zoals kerktorens en gedenktekens/monumenten zijn net zoals in de vorige beheercyclus op advies van de accountant toegevoegd aan de exploitatiebegroting. Dat geldt ook voor het oude schoolgebouw aan de Tollenhof in Kesteren, dat gebruikt wordt om een lokalentekort af te wenden. Door de verouderde staat en het kortstondig, toekomstig gebruik (circa 5 jaar) ontbreekt een gedegen levensduurverwachting om investeringen te kapitaliseren. 3.3 Budgetbeheer ten tijde van ombuigingen. In het beheerplan is in het kader van verantwoord omgaan met publieke middelen en het leveren van een bijdrage aan de ombuigingen, kritisch gekeken naar de noodzaak om budgetten aan te wenden. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Geen exploitatiebudgetten claimen waar de afgelopen jaren sprake was van een structurele onderschrijding; Kritisch kijken en terugdringen van exploitatietekorten door onnodige uitgaven te vermijden en marktconforme huren door te berekenen; Geen onnodige uitgaven of vervangingen plegen ondanks dat de technische levensduur daar aanleiding toe zou geven. Inspecties geven in dat geval uitsluitsel of de kwaliteit en veiligheid ruimte biedt om vervangingen uit te stellen; Gebouwen met een beperkte of toekomst onzekere gebruiksfunctie op een lagere niveau te onderhouden.
Kanttekeningen 1.1 Zonder vastgesteld beheerplan kunnen we noodzakelijk beheer en onderhoud lastig uitvoeren. Niet of onvolledig instemmen met dit beheerplan en bijbehorende begrotingen maakt adequaat en kwalitatief beheer en exploitatie van en (meerjarig) onderhoud aan gebouwen lastig. Daardoor voldoen we niet aan onze wettelijke verplichting. 1.2 Geprognotiseerde uitvoeringsperiodes en begrote kosten of opbrengsten kunnen afwijken. Het beheerplan is gebaseerd op verwachtte uitvoeringsperiodes en geschatte kosten en opbrengsten met 2025 als peildatum. Het moment van uitvoering kan afwijken van de planning, evenals de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen afwijken van de begroting. Dit kan het geval zijn wanneer gepland onderhoud door een goede technische staat kan worden uitgesteld, onverwachte prijsstijgingen en -indexaties effect hebben op de geraamde kosten of opbrengsten kunnen tegenvallen wanneer huurders en gebruikers de gebouwen beperkter gaan gebruiken. Indien het geval wordt u tijdens vastgestelde P&C momenten daarover geïnformeerd. 2.1 Gevolgen van het uitblijven van noodzakelijke investeringskredieten. Niet beschikbaar stellen van de investeringskredieten heeft tot gevolg dat het gemeentehuis en sporthal De Biezenwei niet worden verduurzaamd of aanvullend onderzoek of projectleiding niet wordt gedekt, de
Pagina 3 van 6
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
sportbeoefening in het geding komt door het uitblijven van noodzakelijke vervanging van een scheidingswand bij sporthal De Leede en sportvloer bij sporthal De Eng en vervanging van inventaris en meubilair in het gemeentehuis niet kan plaatsvinden. 3.1 Gevolgen van het uitblijven van aanvullend budget op de exploitatiebegroting via begrotingswijziging. Het uitblijven van aanvullend budget heeft tot gevolg dat onderdelen van het preventief en correctief onderhoud (klachten, meldingen en calamiteiten) niet kunnen worden uitgevoerd. Dit komt de staat van de gebouwen niet ten goede komt en kan ook zijn weerslag hebben op de tevredenheid van huurders en gebruikers. Financiën Onafhankelijke (NEN 2767) inspecties en bestudering van contractafspraken, wettelijke grondslagen, veiligheidsoverwegingen en ervaringscijfers, hebben een beeld geschaft over de omvang van de noodzakelijke middelen, ter dekking van gebouwen gerelateerde leveringen, werken en diensten. Naast bovengenoemde investeringskredieten is onderstaande begrotingswijziging noodzakelijk voor de actualisatie van de exploitatiebudgetten, ter dekking van het dagelijks, correctief en preventief onderhoud en dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Omschrijving reguliere exploitatielast dotatie aan voorziening Onderhoud gebouwen kapitaallasten nieuwe investeringen (nadelig) saldo
2026 € 23.127
2027 € 171.948
2028 € 48.654
2029 -€ 97.443
2030 -€ 104.432
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 363.127
€ 2.000 € 413.948
€ 40.000 € 328.654
€ 69.000 € 211.557
€ 71.000 € 206.568
In bovenstaand overzicht zijn op de exploitatielasten de positieve effecten in 2029 en 2030 te zien van onder andere de verduurzamingsmaatregelen. Dotaties aan de voorziening onderhoud gebouwen, zijn noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de noodzakelijke opwaardering van bepaalde onderhoudstaken, het opvolging geven aan veiligheidsmaatregelen, in acht nemen van wettelijke grondslagen en aanzienlijke prijsstijgingen. De stijging van de kapitaallasten zijn het gevolg van investeringen in verduurzamingsprojecten en aanbrengen van sportvoorzieningen in binnensportaccommodaties. Bij het vaststellen van de begrotingswijziging, wordt geadviseerd om het financiële nadeel ten laste van de financiële positie te brengen. Communicatie De uitvoering van het beheerplan is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij treden in overleg met de gebruikers en huurders van de gebouwen om hen te informeren over de uitvoering van het beheerplan. Tijdens P&C momenten wordt verantwoording afgelegd wanneer werken en diensten qua tijdigheid, kwaliteit of budgetaanwending daartoe aanleiding geven. Vervolgstappen
Na uw besluit kunnen we aan de slag met de uitvoering van ons beheerplan. Daarbij ligt de nadruk op het plannen, uitvoeren, regisseren en verantwoorden van werken, leveringen en diensten. Communiceren met gebruikers en huurders over het plannen en uitvoeren van toekomstige werkzaamheden.
Pagina 4 van 6
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}
{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}
Nicolien de Geus Secretaris
Jan Kottelenberg Burgemeester
Bijlagen 1. Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030. 2. Begrotingswijziging.
Pagina 5 van 6
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
11 december 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/112936/RAAD/25/03708
Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
B E S L U I T:
1. het beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030 vast te stellen; 2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van investeringskredieten (volgens het investeringsoverzicht in bijlage 2 van het beheerplan en punt 2.1 van dit raadsvoorstel); 3. voor de bijstelling van de exploitatiebudgetten in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 11 december 2025 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut
{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg
Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl