Raadsvoorstel 3582 (met bijlagen) - Realisatie MFC Dodewaard

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

22 mei 2025 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/25/106787/RAAD/25/03582

Raadsvoorstel Onderwerp

Realisatie MFC Dodewaard

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouders Van Dijkhuizen/Klein)

Samenvatting

De planvorming voor het Multifunctioneel Centrum Dodewaard (MFC) is gereed. Dit voorstel informeert u over de voortgang en de financiële uitwerking van het project. Het is nodig om het investeringsbudget te verhogen. Ook de exploitatie opzet van het gebouw is uitgewerkt en met de stakeholders afgestemd. Dit heeft invloed op de gemeentelijke begroting.

Voorgesteld besluit

1.

2.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget van € 2.044.000 voor de realisatie van het MFC en de bijbehorende buitenruimte Instemmen met de bijbehorende begrotingswijziging nummer 5

Inleiding In december 2022 heeft uw raad ingestemd met het aanvullend investeringsbudget voor de realisatie van het Multifunctioneel Centrum Dodewaard (MFC). Dit op basis van het toen bekende programma van eisen van de vijf kernpartners (Basisschool De Hien, basisschool De Bellefleur, Rivakids, Stichting Ons Dorpsleven/MFC en de gemeente). In de afgelopen 2,5 jaar is met inzet van alle partijen de uitwerking zover gebracht dat de daadwerkelijke bouw van het MFC kan starten. Er is een definitief ontwerp gemaakt, de bestemmingsplanprocedure is zonder bezwaren doorlopen en een succesvolle aanbesteding van de aannemer is afgerond. In bijlage 1 ziet u een impressie van het nieuwe gebouw. Op dit moment zijn daarmee ook de financiële consequenties in beeld. Bij uw besluit uit 2022 is afgesproken om de financiële uitwerking met u te delen en ter besluitvorming aan u voor te leggen. Beoogd effect Met de realisatie van het MFC krijgt Dodewaard “het hart” wat ontbreekt in het dorp. Een gebouw waar het dorp elkaar ontmoet en het verenigingsleven kan bloeien. Een gebouw waar jong en oud elkaar treffen en waar de inwoners een leven lang gebruik van maken. Onderwijs, ontspanning, sport en cultuur komen samen op één plek. Argumenten 1.1 Kostenstijgingen zijn de afgelopen jaren fors geweest De investering die benodigd is voor de realisatie van het MFC is substantieel.

Het budget wat uw raad in december 2022 beschikbaar stelde voor de realisatie was gebaseerd op een inschatting uit april van dat jaar. Een realistische inschatting op basis van de kennis van toen. In de periode die volgde zijn de kosten voor bouw- en installatiekosten en arbeid fors gestegen. Dit volgend op de inflatie die de afgelopen jaren veel hoger was dan gewend. Met het hanteren van de indexering die geldt voor de sector ‘bouw’ is gekomen tot het nu benodigde budget van € 15.222.000 voor de realisatie van het nieuwe gebouwdeel, de verduurzaming van het gedeelte De Eng en de aanleg van een geheel vernieuwde buitenruimte. De indexering betreft de grootste component in de stijging van het budget.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

1.2 Aantal aspecten niet of onvoldoende in beeld Bij de opstelling van de kosten en budgetten in 2022 is een aantal aspecten onvoldoende in beeld geweest. De juiste omvang van de bouwdelen die gesloopt moeten worden is op een later moment concreet geworden. Het woord ‘netcongestie’ was nog vrijwel onbekend en vraagt vandaag de dag extra ingrepen en daarmee kosten. Dit in nauwe samenhang met de eerdergenoemde kostenstijging van bouw en installatiekosten van het gebouw. Verder zijn we begin 2024 geconfronteerd met een door de Provincie ingesteld grondwaterbeschermingsgebied. Dit leidt tot een aanpassing van het WKO systeem (warmte-koude opslag). Dit brengt extra kosten met zich mee. Elk jaar wordt er een prognose gemaakt van de te verwachten aantallen leerlingen in het primair onderwijs in onze gemeente. De prognose van vorig jaar heeft aangetoond dat basisschool De Hien groeit. Dit heeft geleid tot het inpassen van een extra lokaal in het gebouw. Ook zijn er bouwkundige aanpassingen doorgevoerd waardoor er nog een extra lokaal op de verdieping te realiseren is wanneer dit in de toekomst nodig blijkt te zijn. Ook dit zorgt voor een extra investering. 1.3 De stichting MFC kan van start Met het vaststellen van het definitieve investeringsbudget wordt ook de exploitatie inzichtelijk.

Het exploiteren van dit gebouw vraagt heldere afspraken en contracten die complexe geldstromen (zie bijlage 2) inzichtelijk maken. In nauw overleg met de stakeholders is een opzet voor een beheer- exploitatieplan gemaakt. De financiële component daarvan is gereed. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de bekostiging van de basisscholen en de bekostiging van de bibliotheek binnen de gemeentelijke begroting worden gedekt. De partijen die een commerciële huur moeten betalen zorgen voor een kostendekkend deel binnen de exploitatie. De stichting MFC is een essentiële partner in het beheer van het gebouw. De programmering van de ontmoetingsruimte en de sporthal komt onder de verantwoordelijkheid van de stichting. De afspraak is dat de stichting uit de inkomsten die zij genereren de kosten voor het gebruik en onderhoud van het gebouw aan de gemeente afdragen. De kapitaallasten van het gebouw blijven bij de eigenaar van het gebouw, zijnde de gemeente. Dit conform het raadsbesluit uit december 2022. De stichting ontvangt verder een beperkte bijdrage voor de geleverde diensten in de dagelijkse openstelling van het gebouw. De stichting heeft inmiddels zicht op bijdragen vanuit subsidies (Oranjefonds, Provincie-Dorpendeal) en gaat uit van een realistische bijdragen van verenigingen en (incidentele) verhuur van delen van het gebouw.

1.4 Directe verhuur door gemeente In de exploitatie is er direct een verhuurrelatie tussen de gemeente en de commerciële partijen die een toegewezen ruimte in het MFC huren. Het gaat dan om Rivakids, Fysiotherapie en Zorgcentrum de Betuwe. Deze keuze wordt gemaakt om de financiële stroom die via de stichting loopt te vereenvoudigen en voor de gemeente de zekerheid te garanderen dat deze inkomsten direct binnenkomen bij de gemeente. Pagina 2 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

2.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, investeringsbudgetten te verstrekken, mutaties in de reserve te accorderen en om gegronde reden af te wijken van de grondslagen afschrijving die in het voorgaande begrotingsjaar zijn toegepast Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. Op basis van de financiële verordening betreft de afschrijvingsperiode 40 jaar. Dit geldt niet voor de zonnepanelen die in 20 jaar worden afgeschreven. De rente bedraagt 1%. Bij de realisatie van het MFC zal de oude Verenigingshal De Eng onderdeel uitgaan maken van het MFC. Volgens het BBV (art. 64 lid 2) mag de boekwaarde van de Verenigingshal (per 1-1-2027) worden geïntegreerd in de totale boekwaarde van het MFC en afgeschreven worden in 40 jaar. Daarmee loopt de afschrijvingstermijn van het gehele MFC gelijk. Kanttekeningen 1.1 De realisatie is nog niet afgerond De voorbereiding van de bouw is op het niveau van de technische tekeningen. Daarmee zijn de risico’s in beeld en van een beheersmaatregel voorzien. Dit betekent ook dat het nu begrote budget als maximaal budget wordt beschouwd. Eén facet is echter nog lastig van een definitief bedrag te voorzien. Dat is het al of niet voorkomen van explosieven in de ondergrond.

Hier worden uiteraard alle vooronderzoeken gedaan en voorzorgsmaatregelen getroffen maar zekerheid ontstaat pas in de bouwfase. De rijksoverheid dekt circa 2/3e van deze kosten. Verder vraagt het realiseren van de gesloten bron aan de Dalwagen ten behoeve van het WKO systeem nog een vergunning van de Provincie. Dit geeft samen met de huidige onzekerheid over de timing van de aanleg van nutsvoorzieningen een onzekerheid in de planning. Aanpassingen in tijd kunnen financiële gevolgen hebben. 1.2 Het exploiteren van het gebouw vraagt jarenlange inzet en aandacht Met het openen van de deuren van het MFC is de ‘financiële paragraaf’ van dit gebouw niet klaar. Dan begint een fase die blijvend inzet en aandacht vraagt van alle stakeholders. De ‘portemonnee’ van de stichting laat zien dat er tijd nodig is om ‘in te groeien’ en inkomsten te laten toenemen in de eerste jaren. We vertrouwen erop dat dit lukt. Doel is om door te groeien naar een organisatie met ook betaalde krachten die volledig gecommitteerd aan dit gebouw zorgen voor een blijvend gezonde exploitatie. De huidige opzet laat een negatief resultaat zien in de eerste jaren. De stichting heeft een inspanningsverplichting om dit te voorkomen. In de af te sluiten beheers- en exploitatie overeenkomst worden afspraken vastgelegd om het resultaat te verbeteren.

Daar worden ook afspraken in vastgelegd over de wijze waarop met een positief resultaat wordt omgegaan. Er is in de eerste jaren veel aandacht voor bijdragen vanuit subsidiemogelijkheden. Na de aanloopperiode zal de programmering de kosten in zijn geheel moeten dekken. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd. Het MFC heeft ook een gemeentelijke exploitatiebegroting. Daarin is rekening gehouden met de aanloopperiode die de Stichting nodig heeft om de kosten te dekken. In bijlage 3 ziet u deze begroting op hoofdlijnen. 1.3 Directe verhuur door de gemeente is aan procedures gebonden Met het ‘Didam-arrest’ zijn er aanvullende eisen gesteld aan de directe verhuur van de gemeente aan commerciële partijen. Deze regelgeving wordt gevolgd maar kan impact hebben op de uiteindelijke invulling van het gebouw. Financiën Eerder (december 2022) heeft u een investeringsbudget van €12,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het MFC, waarop een bijdrage van Stichting Dorpshuis van € 325.000 van toepassing is (netto € 12.3 mln). Daarnaast heeft u bij de actualisatie van het IHP (september 2024) een aanvullend investeringsbedrag van € 409.500 beschikbaar gesteld. Tezamen een netto investeringsbudget van € 12.690.493.

Het benodigde investeringsbudget bedraagt € 15.221.688, waarop een bijdrage van Stichting Dorpshuis van € 325.000 en twee specifieke uitkeringen van het Rijk (lokale bibliotheekvoorziening € 104.000 en duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijk vastgoed € 58.246) van toepassing zijn. Tezamen een netto investeringsbudget van € 14.734.435. Het aanvullend netto investeringsbudget bedraagt daarmee €

Pagina 3 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

2.043.942 en heeft een effect op de benodigde kapitaallasten. Daarnaast heeft het inbrengen van alle financiële stromen impact op de gemeentelijke begroting. Vanuit de reserve bovenwijkse-voorziening wordt er een bedrag van € 200.000 gestort in de reserve kapitaallasten, waarmee er jaarlijks een dekking is voor de afschrijvingslast van € 5.000. Onderstaand ziet u in een schema weergegeven wat het totaal van de benodigde meerjarige budgetten is ten opzichte van de beschikbare meerjarige budgetten; Huidige baten/lasten in de gemeentelijke begroting Benodigde baten/lasten in de gemeentelijke begroting vd fin positie

2025 252.351 125.505 -126.845

2026 589.218 180.354 -408.864

2027 585.307 496.669 -88.638

2028 581.395 490.726 -90.669

2029 577.484 484.745 -92.738

De uiteindelijke uitwerking heeft daarmee een positief effect op de financiële positie van de gemeentelijke begroting. Eerder is uitgegaan van ingebruikname van het MFC in 2025, naar verwachting wordt dit 2026. Hierdoor is er in 2026 een incidenteel extra voordeel op de afschrijvingslast. In bijlage 4 treft u nog een vergelijk aan tussen de impact op de gemeentelijke begroting bij het raadsbesluit van 2022 versus de huidige situatie. Met het vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 5) worden financiële consequenties van dit voorstel verwerkt in de begroting 2025 en meerjarenramingen 2026-2027. Communicatie Lopende het project zijn er drie inloopavonden geweest en zijn er meerdere nieuwsbrieven verspreid. De verenigingen, scholen en andere gebruikers hebben eigen communicatiekanalen ingezet. De besluitvorming rond dit raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze gedeeld met de direct betrokkenen en met alle inwoners van Dodewaard. Vervolgstappen Bij instemming met dit voorstel kan de bouw van het MFC op zeer korte termijn definitief starten en kunnen de verenigingen, scholen en alle andere gebruikers uitzien naar een gezonde start in het MFC Dodewaard. Ook maken wij de benodigde overeenkomsten met de verschillende gebruikers definitief ronden het beheer- en exploitatieplan af.

Binnen de gemeente worden de afgedragen kosten voor groot onderhoud geïntegreerd in de begroting van Gebouwenbeheer en meegenomen in de periodieke update van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). De werkelijke kosten worden dan ook periodiek geactualiseerd.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Pagina 4 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlagen 1. Impressie MFC Dodewaard 2. Overzicht geldstromen 3. Gemeentelijke exploitatiebegroting MFC 4. Vergelijking gemeentelijke begroting raadsbesluit 2022 versus voorgestelde begrotingswijziging 5. Begrotingswijziging nr 5

Pagina 5 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlage 1: Impressie MFC Dodewaard

Pagina 6 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlage 2: Overzicht geldstromen

Pagina 7 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlage 3: Gemeentelijke exploitatiebegroting MFC

Pagina 8 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlage 4: Vergelijking gemeentelijke begroting raadsbesluit 2022 versus voorgestelde begrotingswijziging

Pagina 9 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Bijlage 5: Begrotingswijziging nr. 5

Pagina 10 van 11

Z/25/106787/RAAD/25/03582

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording,

B E S L U I T: 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget van € 2.044.000 voor de realisatie van het MFC en de bijbehorende buitenruimte 2. Instemmen met de bijbehorende begrotingswijziging nummer 5

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 22 mei 2025 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 11 van 11

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/25/106787/RAAD/25/03582