Raadsvoorstel 3471 - Herstructurering beheertaken Avri

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

26 september 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/23/097278/RAAD/24/03471

Raadsvoorstel Onderwerp

Begrotingswijziging terugname beeldbepalende beheertaken openbare ruimte

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Van Someren)

Samenvatting

De gemeente Neder-Betuwe heeft beheertaken op het gebied van groen, reiniging en gladheidsbestrijding in de openbare ruimte, inbesteed bij Avri. De afspraken over Avri-IBOR zijn vastgelegd in een raamovereenkomst uit 2014 en in een jaarlijks geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uit een onafhankelijke schouw is gebleken dat de kwaliteit niet voldoet aan de afgesproken normen. We ervaren te weinig grip op de kwaliteit en de gemeentelijke financiën van deze beheertaken. Door de achterstand in het onderhoud is er onvoldoende aandacht voor beleidsdoelen zoals klimaat adaptief beheren en het vergroten van biodiversiteit. In de afgelopen periode hebben wij met Avri intensief gesprekken gevoerd om de problemen op te lossen, echter zonder het gewenste resultaat. Het college is daarom een onderzoek gestart naar het terugnemen van deze beheertaken. We denken daarbij aan een nieuwe samenwerkingsvorm met marktpartijen. Hiervoor werd in maart jl. een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad wilde echter meer onderbouwing voorgelegd krijgen over de personele en financiële consequenties en over kwaliteitsverbetering, om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Dit voorstel voorziet daarin.

Voorgesteld besluit 1.

2. 3.

4.

De raad besluit om de beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding van Avri, uiterlijk per 1 januari 2026 in eigen beheer terug te nemen. De raad besluit om de eenmalige kosten in 2024 en 2025 resp. € 90.000,en € 350.000,- via bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. De raad besluit om voor eventuele extra frictiekosten van Avri, een maximaal bedrag ad € 200.000,- op te nemen in de risicoparagraaf bij de begroting 2025. De raad besluit het college opdracht te geven om te beginnen met de uitvoering van de verschillende sporen die als consequentie uit punt 1 voortvloeien.

Inleiding Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

Het college stelt voor om de beheertaken voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding in de openbare ruimte, terug te nemen in eigen beheer van de Gemeente Neder-Betuwe. Hiervoor moet de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri worden gewijzigd. U heeft hiertoe in maart van dit jaar een voorstel van ons ontvangen. U heeft het voorstel toen niet behandeld, omdat u meer informatie nodig had om dit voorstel in de raad te kunnen behandelen. N.a.v. het verzoek van uw raad om meer informatie, hebben wij intensief overleg gevoerd met Avri om dit inzichtelijk te krijgen. Dat is grotendeels gelukt. Het is echter niet mogelijk om alles reeds nu in detail in beeld te brengen, omdat wij niet verder kunnen met de voorbereiding voordat uw raad een besluit heeft genomen. - Zo kunnen wij de dienstverleningsovereenkomst over Avri-IBOR (DVO) niet wijzigen voordat wij weten of u bereid bent om de eenmalige kosten die hiermee gepaard gaan, te nemen. - Wij starten pas met de werkzaamheden voor de overgang van personeel van Avri naar de eigen dienst, na uw besluitvorming. De overgang gaat immers ook gepaard met rechtspositionele wijzigingen. Dit vereist een zorgvuldig proces. Pas als we precies weten hoeveel en welke medewerkers er feitelijk mee terug komen, is exact aan te geven wat dit betekent voor de organisatie en de kosten.

- Tot slot kunnen we de (Europese) aanbesteding van het onder eigen regie uitvoeren van de taken pas in gang zetten, als we met zekerheid de beheertaken voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding weer in eigen beheer terug krijgen. Dan komen ook deze budgetten terug en kunnen we de taak zelf in de markt zetten. In dit voorstel verwachten we dat de raad voldoende informatie heeft om een goed debat te voeren en een besluit te kunnen nemen over het terughalen van de beheertaken voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding. Het college zal daarna nog tijd nodig hebben voor de verdere voorbereiding en uitvoering. Daarom is de datum van 1 januari 2025 naar onze mening nu niet meer haalbaar. Wij koersen nu af op 1 januari 2026 of zoveel eerder als we met Avri overeen kunnen komen. Beoogd effect Met het terugnemen van de beheertaken krijgt de gemeente meer grip op de kwaliteit en de financiële middelen van het beheer in de openbare ruimte. Het is nodig dat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over het terughalen van deze taken en de noodzakelijke middelen. Dan is het pas mogelijk om een aantal zaken te formaliseren. Argumenten 1.1. We kunnen de kwaliteit van deze beheertaken niet op orde krijgen. De concrete aanleiding zijn de vele klachten die wij ontvingen in 2023 over de kwaliteit van onze openbare ruimte.

Ook vanuit uw raad hebben wij de urgentie gevoeld om de problematiek op te lossen. Om objectieve meetgegevens te hebben, is door ons in 2023 opdracht gegeven om op verschillende momenten een schouw uit te voeren. Deze objectieve schouwresultaten lieten zien dat de onvrede over de staat van onderhoud van het openbaar groen terecht is. We zagen dat er te weinig inzet was, waardoor de beplanting ver over de randen groeide, er te weinig werd gesnoeid, plantvakken vol met onkruid stonden en er was ook te weinig inzet op het schoonhouden en schoffelen van de plantvakken. Ook op de bestrating en andere verharding werd veel onkruid geconstateerd. Er werd te weinig ingezet op vegen, borstelen, branden, etc.. Vervolgens is samen met Avri een gezamenlijke schouw gehouden waarna door Avri is beloofd de kwaliteit weer op orde te brengen. Op 5 oktober 2023 hield Avri een presentatie voor uw raad. Avri erkende dat de beeldkwaliteit niet op orde was. Avri vond dit zeer spijtig, ze hadden dit graag anders gezien. Avri gaf aan dat er betere afspraken nodig waren tussen Avri en de gemeente Neder-Betuwe voor een lange termijnoplossing. Onze gemeente heeft in 2023 extra budgetten ter beschikking gesteld. Niet alleen extra budget aan AvriIBOR, maar ook zelf aannemers ingehuurd om de beeldkwaliteit op orde te brengen.

De extra inhuur van marktpartijen om de achterstanden in te lopen, is echter geen structurele oplossing. Door steeds met tegenvallers te worden geconfronteerd, moeten we constateren dat we financieel onvoldoende in control zijn. Ons college heeft vervolgens een deskundig bureau gevraagd hoe wij het beheer beter kunnen organiseren. Dit advies hebben wij al eerder aan u toegezonden in maart 2024 (beeldvormende avond 6 maart 2024). Het advies in de ‘Schetsnotitie – beheertaken openbare ruimte’ is om de beheertaken voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding weer terug in eigen beheer te nemen. Het betreft dus vooral de beeldbepalende beheertaken. Dat we ook de gladheidsbestrijding terugnemen is een logisch gevolg van

Pagina 2 van 10

Z/23/097278/RAAD/24/03471

de terugname van de andere beeldbepalende taken. De medewerkers die namelijk deze taken voor Neder-Betuwe uitvoeren, hebben ook ervaring met de uitvoering van wintertaken, zoals het rijden van strooiwagens. Hierdoor kunnen zij ook in de wintermaanden efficiënt worden ingezet. Bovendien is de lokale zoutopslag bij de werf Kesteren gevestigd. Aangezien de werf ook in eigenbeheer terugkomt, is daarmee de opslag voortaan in eigen beheer en blijven de medewerkers hun thuisbasis houden van waaruit zij nu gewend zijn te werken. 1.2. De organisatievorm van Avri-IBOR sluit niet voldoende aan voor deze specifieke beheertaken De samenwerking met Avri is primair gericht op de afvaltaken. Hiervoor is een volwaardige gemeenschappelijke regeling ingericht. Voor wat betreft de plus-taken van het beheer van de openbare ruimte kopen gemeenten ieder voor zich extra diensten in bij Avri. Vandaar dat hier ook een aparte raamovereenkomst en een aparte DVO voor is afgesloten. Voor dit onderdeel geldt daarom niet dezelfde gemeenschappelijkheid als bij de afvaltaken. We merken dat deze constructie ons onvoldoende mogelijkheden biedt om gericht te kunnen (bij)sturen op de onderdelen groen, reiniging en gladheidsbestrijding. Dit zijn ook de meest beeldbepalende taken die daarom ook het meest in het oog springen.

Door de toename van weersextremen (klimaatverandering) is meer flexibiliteit nodig voor de inzet van mens en materieel om de gevraagde beeldkwaliteit op de groentaken te realiseren. Voor de overige beheertaken, zijnde het water- wegen en objectenbeheer en de publieksdiensten, (zie tabel onder Financiën) wordt geconstateerd dat deze nog voldoende aansluiten bij de organisatie en de werkwijze van Avri-IBOR, aangezien deze meer voorspelbaar en dus goed in te plannen zijn. 1.3. We kunnen de taken zelf uitvoeren tegen dezelfde kosten, maar met meer regie We hebben van Avri de nodige inspanningen gezien om het probleem op te lossen. We zijn nu echter op het punt beland dat wij er geen vertrouwen meer in hebben dat we het probleem voor het uiterlijk aanzien in onze gemeente voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding opgelost kunnen krijgen in de huidige constructie. U heeft ons gevraagd wat het zou kosten als we de taken onder eigen regie zouden uitvoeren. De directiebegroting die we hebben gemaakt (nodig als toetsingskader voor het beoordelen van de inschrijvingen bij de aanbesteding) laat zien dat het in eigen beheer nemen van de werkzaamheden voor de gemeente niet duurder uitvalt dan in de huidige situatie. De structurele kosten voor de taken groen, reiniging en gladheidsbestrijding die Avri in rekening brengt voor deze taken zijn € 2.082.000 incl.

indexatie, zie ook tabel op pagina 8 en 9. Voor een vergelijking van de kosten is gekeken naar de verschillen tussen de kosten van beheer bij Avri en beheer bij de gemeente. Als de gemeente zelf het beheer doet, komen er functies bij, die niet kunnen worden ingevuld met de over te nemen medewerkers van Avri. De nieuwe functies waar het om gaat, betreffen een specialist beheer/groenbeheerder en een directievoerder/toezichthouder (2 fte). De specialist beheer/groenbeheerder krijgt de taak om het contractbeheer voor de aanbestede partij te gaan uitvoeren. De toezichthouder houdt buiten, toezicht op het werk dat de aanbestede partij uitvoert. In de kostenopzet is aangegeven dat er sprake is van 3,6 fte. Hiervan betreft echter 1 fte de huidige aansturing van de medewerkers in het groen, die het werk gewoon voortzet door overname in vaste dienst. Deze beheerder zorgt voor de coördinatie/werkbegeleiding van de over te nemen mensen in vaste dienst. Door terugname van de werf in Kesteren, kan onderzocht worden of de werf in Opheusden kan worden afgestoten. Ook dit spoor kan pas verder worden uitgewerkt nadat een definitief besluit door de gemeenteraad is genomen omdat we dan pas zekerheid hebben of de gemeenteraad dit ook wenst en de middelen ter beschikking stelt. De kosten passen binnen de huidige structurele middelen en zorgen niet voor een uitzetting van onze begroting. 1.4.

Indien er medewerkers overkomen, garanderen we een zorgvuldig proces Bij de overgang van taken naar Avri in 2014 is een raamovereenkomst gesloten. We zeggen de raamovereenkomst weliswaar niet op, maar stellen wel voor om een significant deel van de beheertaken terug te nemen. In artikel 20 van deze raamovereenkomst staan de afspraken over de personele consequenties bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst. De tekst zegt: “De gemeente Neder- Betuwe zal bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst conform het Sociaal Statuut en Sociaal Plan de personeelsleden, die op het moment van opzegging of ontbinding van deze overeenkomst aantoonbaar werkzaam zijn in het kader van deze overeenkomst, terug in vaste dienst nemen. Partijen verplichten zich direct na het bekend worden van de beëindigingsdatum van de overeenkomst gedetailleerde afspraken over de personele consequenties te maken en schriftelijk vast te leggen.” Pagina 3 van 10

Z/23/097278/RAAD/24/03471

Bij het maken en vastleggen van hierboven genoemde afspraken moet (mogelijk) ook de medezeggenschap (vakbond, wanneer het om een grotere groep mensen gaat en in elk geval de Ondernemingsraad) betrokken worden. We gaan er daarom vanuit dat er personeelsleden op de beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding zijn, die de overstap zullen maken van Avri naar onze gemeente. Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel medewerkers bij de gemeente daadwerkelijk in dienst komen. Het kan namelijk zijn dat mensen in dienst bij Avri willen blijven, voor een andere baan kiezen, in de tussentijd de pensioengerechtigde leeftijd bereiken etc. Omdat we in elk geval rechtszekerheid voor het personeel willen garanderen, houden we in de begroting rekening met in dienst name. Als er minder personeelsleden overstappen dan nu geraamd, dan zijn de kosten lager. Dit is één van de sporen die we, samen met Avri, pas verder kunnen uitwerken als u het besluit heeft genomen tot terug in eigen beheer nemen van de taken groen, reiniging en gladheidsbestrijding. We weten wel zeker dat deze kosten passen binnen de structurele middelen en niet zorgen voor een uitzetting van onze begroting. 1.5.

We blijven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houden ten aanzien van de samenwerking met Werkzaak De gemeente heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidsbeperking geldt dat de gemeente o.b.v. de Participatiewet (P-wet) of Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een wettelijke taak heeft om mensen passend werk te bieden. De uitvoering van de Wsw hebben wij opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Avri biedt aan een aantal mensen een passende werkplek. Gemeente NederBetuwe heeft (vooruitlopend op het uitvoeringsvraagstuk rondom personeel) de intentie om zelf via Werkzaak in te huren, zodat deze mensen hun vertrouwde werk houden. Bij deze mensen hoort ook een voorman, die de medewerkers begeleidt. Dit scenario betekent geen hogere kosten voor de gemeente. We maken nieuwe afspraken met Werkzaak hierover. Avri heeft ook medewerkers in dienst met een voorziening vanuit de Participatiewet. Indien deze werknemers bij ons in dienst komen, maken we met de uitvoerder van de Participatiewet afspraken over continuering van deze voorzieningen. Ook dit spoor kan pas uitgewerkt worden, nadat uw raad een definitief besluit heeft genomen. 1.6.

We hebben tijd nodig om uw besluit uit te werken In ons voorstel van maart 2024 gingen we er nog vanuit dat we per 1 januari 2025 de beheertaken van groen, reiniging en gladheidsbestrijding weer in eigen regie zouden gaan uitvoeren. Zoals we in de inleiding hebben uitgelegd, kunnen we een aantal sporen pas in gang zetten nadat u een definitief besluit heeft genomen over de terugname van de beheertaken en de eenmalige kosten. Het aanbesteden van de beheertaken volgt dan in 2025. Het is met name de zorgvuldigheid rond de overgang van medewerkers die maakt dat we dit proces goed moeten doen. Hierbij is en wordt ook de Ondernemingsraad nadrukkelijk betrokken. We moeten daar voldoende tijd voor nemen. Wel zouden we graag, in overleg met Avri al eerder dan 1-1-2026 de contracten met onderaannemers overnemen. Dit om in het groeiseizoen 2025 al meer regie te hebben. We gaan hierover met Avri in overleg. De sporen die wij moeten uitwerken zijn in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt. Transitie overgang beeldbepalende taken

Overgang

Overgang

nieuwe afpraken

contractbeheer

medewerkers

Werkzaak

Pagina 4 van 10

Gemeentewerf

Nieuwe aanbesteding in eigen beheer

Ondernemingsraad

Z/23/097278/RAAD/24/03471

2.1. Voor de organisatie van de transitie dient de gemeente zelf eenmalige kosten te maken Om het gehele transitieproces goed te kunnen begeleiden moeten diverse disciplines in de ambtelijke organisatie worden ingezet. Op sommige disciplines ontbreekt de juiste kennis en/of de ruimte in capaciteit. Wij moeten deze daarom inhuren. Tevens is er inzet nodig van het regionale inkoopbureau dat de Europese aanbesteding voor de gemeente begeleidt. Voor de kosten die we maken in 2024 wordt voorgesteld deze in de 2e bestuursrapportage 2024 te verwerken. De verwachte kosten in 2025 verwerken we in de primitieve begroting 2025. 2.2. We willen zorgen dat de kwaliteit van onze openbare ruimte, niet lijdt onder de transitie Nadat uw raad dit besluit heeft genomen, kost het uitwerken van de verschillende sporen een aantal maanden. Intussen gaat het onderhoud buiten gewoon door. We willen zorgen dat de kwaliteit buiten niet lijdt onder deze transitie. De transitieperiode vraagt extra aandacht van onze organisatie. Het is van belang om tijdig voor deze periode een projectteam in te richten. Hierin kunnen de verschillende sporen die moeten worden uitgewerkt, ondergebracht worden. We stellen voor om de invulling van de functie van Specialist beheer/ groenbeheer in de tijd naar voren te halen, zodat het contractbeheer zo snel mogelijk kan worden opgestart.

De kosten van deze formatie zitten weliswaar in de structurele kosten, maar nog niet voor de periode tot aan datum overgang beheertaken (uiterlijk 1-1-2026). Deze eenmalige kosten zijn daarom opgenomen in de totale eenmalige kostenberekening 2025 (zie onder Financiën). 3.1. We handelen in de geest van de raamovereenkomst uit 2014 Op grond van artikel 19 van de raamovereenkomst moet de gemeente Neder-Betuwe de kosten van het opzeggen aan Avri vergoeden. We zeggen de overeenkomst echter niet op, maar nemen de beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding weer terug in eigen beheer. Het gaat dus alleen om kosten die met deze beheertaken te maken hebben. We hebben een opgave van Avri gehad van deze kosten. Over de feitelijke eenmalige kosten treden wij nog in overleg met Avri. Vooralsnog houden wij rekening met een maximaal ingeschat bedrag. Zie voor een uitleg van deze kosten en de voorgestelde verwerking daarvan, onder het kopje Financiën. 3.2. De beoogde terugname heeft reeds nu impact voor de medewerkers; we willen hun rechtszekerheid borgen Avri vraagt ons, los van onze overwegingen om deze beheertaken terug in eigen beheer te nemen, er notie van te nemen dat de impact van ons voornemen op de medewerkers die het betreft, nu al enorm is.

Daarom vraagt ze om een zeer zorgvuldige besluitvorming en - indien besloten wordt tot gedeeltelijke uittreding - een zeer zorgvuldige overdracht van de mensen. We zijn ons bewust van de impact en waken dan ook voor een zorgvuldige overgang. Daar nemen we de tijd voor die nodig is om het zorgvuldig te doen. 4.1. De uitvoeringstaken om dit proces vorm te geven, zijn een verantwoordelijkheid van het college. Wij hebben een opdracht nodig om vervolgstappen te kunnen gaan zetten. We werken dan alle eerder genoemde sporen uit. Omdat dit uitvoerende taken zijn, betreft dit onze verantwoordelijkheid. Wij leggen over de voortgang en het resultaat, verantwoording af aan de gemeenteraad. Kanttekeningen 1.1. Het eerder beoogde schaalvoordeel en flexibele inzetbaarheid van capaciteit door samenwerking met Avri-IBOR, gaat mogelijk verloren. In 2014 is besloten om de uitvoering van de beheertaken openbare ruimte bij Avri-IBOR te beleggen. Dit vanuit de gedachte dat, omdat Avri-IBOR ook voor buurgemeenten beheertaken uitvoert, dit voor meer flexibele inzetbare capaciteit kan zorgen. Dit is echter, voor de uitvoering van de betreffende beheertaken, niet gebleken. Bovendien besteedt Avri nu ook al deels werk uit bij marktpartijen. De kans dat het schaalvoordeel en de flexibele inzetbare capaciteit door dit besluit voor de achterblijvende taken verloren gaat, lijkt niet aan de orde. 1.2.

De kostenraming is gebaseerd op de informatie die Avri ons heeft verstrekt In de afgelopen periode is veel moeite gedaan om de kosten zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Hierbij zijn wij afhankelijk van de informatie die Avri ons verstrekt. We gaan uit van een goede opgave van deze cijfers, maar het kan zijn dat de feitelijke bedragen afwijken. Voor nu moeten wij ons baseren op deze gegevens. Pagina 5 van 10

Z/23/097278/RAAD/24/03471

2.1 Avri heeft recent het signaal afgegeven dat sprake gaat zijn van een kostenstijging van 10% in 2024 Avri heeft melding gemaakt van het feit dat de werkbegroting 2024 (die door de raad is vastgesteld op 21 maart 2024) onjuist is berekend en dat de kosten ca. 10% hoger uitvallen. Omdat dit nog onderwerp van gesprek is, kon dit niet meer in dit raadsvoorstel worden verwerkt, maar Avri zal een toelichting geven bij de behandeling van dit raadsvoorstel. 2.2. We streven naar een overgangsfase met een eerdere overname van lopende contracten Avri heeft momenteel diverse aanbestedingscontracten met marktpartijen. Het streven is om deze contracten, waar mogelijk, zo snel mogelijk over te nemen van Avri om daarmee de continuïteit van het werk te borgen. Wanneer dit om redenen niet mogelijk is, laten we de lopende contracten tussen Avri en de marktpartij gedurende de looptijd in stand. In dat geval vindt overname naar de contractpartij pas plaats na afloop van de contractperiode. Daarbij onderzoeken we tegelijk of- en welk werk meegenomen wordt in de Europese aanbesteding. Financiën De eenmalige kosten die horen bij de terugname van de taken Avri heeft op ons verzoek, bij brief van 7 mei 2024, een overzicht gestuurd van de (gedeeltelijke) uittredingskosten. Die kosten bestaan uit verschillende componenten. De incidentele kosten becijfert Avri op € 1.580.200,-.

We hebben kennis genomen van hetgeen Avri vraagt. Het is goed dat er een overzicht is van alle kosten die mogelijk van toepassing zijn bij de ontvlechting. Daardoor zien wij ook waar Avri haar berekening op baseert. Het overzicht is op een aantal punten echter gebaseerd op aannames. Deze vragen in gezamenlijk overleg nog om nadere uitwerking. Naar onze inschatting zijn de eenmalige kosten echter aanzienlijk lager. De eenmalige kosten waarmee we in ieder geval rekening moeten houden, staan in onderstaande tabel. Soort kosten 2024 Interne proceskosten

Uitleg Om het proces te begeleiden worden diverse externe deskundigen ingehuurd. Dit betreft: - Adviesburo Beheeraccent - Proces coördinator - Projectleider groen - Procesondersteuner - Adviseur P&O

Bedrag en voorstel verwerking Deze kosten worden begroot op € 90.000,- . Hiervoor is een begrotingswijziging 2024 bijgevoegd, zie bijlage 2.

2025 Europese aanbesteding en interne proceskosten

Voor de inzet van het regionaal inkoopbureau moeten wij in 2025 kosten betalen. Dat geldt ook voor de bovengenoemde externe advieskosten.

€ 150.000,-. Deze kosten worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2025 samen met het hieronder genoemde bedrag voor de eerdere inzet van formatie in 2025.

2025 Eerdere extra formatie groenbeheer gedurende transitieperiode Gemeente NB

Insteek is dat we het contractbeheer voortaan zelf gaan doen. De middelen komen hiervoor echter pas per 1-1-2026 weer naar ons terug. Deze formatie is meegenomen in de structurele begroting ad 2.082.000,We willen deze formatie echter al eerder (in 2025) in kunnen zetten, ook omdat de insteek is dat we proberen al eerder contracten van Avri over te nemen. Er zijn daarom al eerder middelen nodig om deze formatie al in 2025 in te kunnen zetten en de periode naar de nieuwe

2 fte in 2025 (afgerond 200.000.-)

Pagina 6 van 10

Z/23/097278/RAAD/24/03471

duurzame situatie te kunnen overbruggen. Het gaat om: 1 fte Contractbeheer, directievoering en toezicht en begeleiding. Beheer van alle lopende contracten welke we z.s.m. wensen over te nemen.

2025 Frictiekosten Avri

2025 Boekwaarde tractie Avri

1 fte Groenspecialist: In de loop van 2025 moeten er nieuwe contracten opgesteld worden wanneer deze eind 2025 aflopen. Dit zijn de (loon)kosten die ontstaan als gevolg van overgang van medewerkers van Avri-IBOR naar de gemeente Neder-Betuwe en de kosten die Avri moet maken voor medewerkers die niet overgaan. Dit zijn de bedragen zoals ze bij Avri in de boeken staan.

Dit is de boekhoudkundige waarde van voertuigen of machines die worden ingezet voor uitvoering van de taken groen, reiniging en gladheidsbestrijding in NederBetuwe. Deze tractie willen wij tegen boekwaarde overnemen.

Loonkosten zijn voor de gemeente in principe € 0,-. Wij betalen deze medewerkers immers nu ook al via de structurele begroting aan Avri. Maar omdat we op dit moment nog niet weten of we er met Avri kostendekkend uitkomen, wordt zekerheidshalve voorgesteld om in de begroting voor het jaar 2025 een maximaal bedrag (afgerond) van € 200.000,- op te nemen in de risicoparagraaf. Gladheidsbestrijding € 171.000,Materieel Groen / Grijs € 526.167,-. Met Avri treden we in overleg over welk materieel we precies gaan overnemen en tegen welke getaxeerde bedragen. Als er tractie is dat deels wordt ingezet voor andere gemeenten en daarom niet overgenomen kan worden, dan overleggen we een alternatieve aanvullende optie (bijvoorbeeld huur/verhuur). We gaan nu uit van een eenmalige investering (boekwaarde per 31 december 2023) van ca. 7 ton. Deze kosten schrijven we af en zijn te zien als exploitatiekosten. Wij zouden deze afschrijvingskosten ook moeten betalen in de huidige samenwerkingsvorm dus hieraan verandert niets. Deze kosten vallen daarmee onder de structurele kosten en niet zoals Avri stelt onder eenmalige kosten. Daarom nemen wij deze kosten niet mee in de incidentele lasten.

Er is géén verschil tussen Avri en gemeente Neder-Betuwe voor wat betreft de structurele kosten Voor wat betreft de structurele kosten voor de beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding zijn er geen verschillen. Uit een uitgebreid kostenonderzoek en raming blijkt dat de gemeente tegen dezelfde kosten deze taken kan uitvoeren. Daarbij zijn we uitgegaan van het prijspeil 2024 en zoals door Avri opgegeven. De structurele kosten voor het groen, reiniging en gladheidsbestrijding (incl. afschrijving tractie) zitten reeds in onze begroting. Uw besluit betekent voor de structurele kosten alleen een verplaatsing van middelen naar een andere begrotingspost. Onze bijdrage aan Avri voor IBOR gaat naar

Pagina 7 van 10

Z/23/097278/RAAD/24/03471

beneden door het terugnemen van deze taken. Daar staat tegenover dat we deze kosten zelf gaan maken door de opdracht in de markt te zetten via een Europese aanbesteding. Bron: Raadsvoorstel d.d. 1 maart ’24, bijlage 1.

Begroting 2024 per dienst

X € 1.000

gemeente Neder-Betuwe Scenario 3 Aangepaste Voorgestelde werkbegroting begroting 2023 2024 1. Groenbeheer

1.247

NB GR Cultuurlijke beplanting

395

NB GR Hagen NB GR Bosplantsoen en natuurlijke beplanting

110

NB GR Gazon

173

NB GR Ruig gras en bermen NB GR Maaien watergangen en waterpartijen

89

120

Blijft bij AvriIBOR

Verschil 20242023

1.453 562 98

-206 -16,48% -167 -42,45% 12 11,20%

78 207 98

42 35,27% -34 -19,44% 1 0,52% -19 -21,16% -36 -14,78%

NB GR Bomen NB GR Ziekten, plagen en calamiteiten groen

243

110 279

16

20

-4 -27,68%

2. Reiniging

458

NB RE Vegen verhardingen

188

NB RE Onkruidbestrijding verharding NB RE Zwerfvuil verwijderen (Illegale stortingen en lozingen)

138

527 206 201

-69 -15,05% -19 -9,96% -63 -45,96%

NB RE Blad verwijderen

56

NB RE Afvalbakken legen

46

8 71 40

23 75,18% -16 -28,27% 6 12,14%

4. Waterketenbeheer

455

NB WA Mechanische riolering en bassins

344

NB WA Vrijverval riolering NB WA Incidentele werkzaamheden riolering

104

532 406 118

-77 -16,88% -61 -17,77% -14 -13,75%

5 3

-1 -18,50% -1 -22,20%

101

31

4

NB WA Duikers

3

5. Wegenbeheer

181

NB WE Constructief herstel bermen

51

NB WE Wegmarkeringen onderhoud

37

NB WE Gladheidbestrijding 6. Objectenbeheer

Pagina 8 van 10

92

224 68 54 102

-44 -18 -17 -10

-24,25% -34,37% -44,60% -10,44%

134

156

-22 -16,44%

Z/23/097278/RAAD/24/03471

Gaat over naar N-B. 1.453

527

532

68 54 102 156

78 78

-11 -16,43% -11 -16,45% -9 -6 -2 -1

-35,73% -37,25% -79,87% -10,67%

33

6

33 21 5 7

0

59

-59 100,00%

57

0

29

-29 100,00%

0

29

-29 100,00%

2.499

2.982

NB OB Wegmeubilair (verkeer)

67

NB OB Straatmeubilair

67

10. Publieksdiensten

24

NB PU Evenementen

15

NB PU Tijdelijke verkeersmaatregelen

3

NB PU Calamiteitendienst 12. Uitvoeringskosten TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING Eindtotaal

-484

-19,38%

900

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende beheertaken die Avri nu nog voor ons uitvoert en die in onze begroting zitten. Dit overzicht is gemaakt naar aanleiding van het extra bedrag dat door Avri begin dit jaar werd gevraagd voor de uitvoering van de taken in 2024. Aan dat overzicht hebben we twee kolommen toegevoegd. De gele kolom omvat de taken die in de DVO blijven voor Avri-IBOR. De groene kolom omvat de taken waarvan we voorstellen om deze weer in eigen beheer te gaan uitvoeren. We stellen voor om 71% van de huidige omvang van de IBOR-taken uit de DVO te halen en weer terug in eigen beheer te nemen. Communicatie We hebben intensief overleg gevoerd met Avri. Voor zover mogelijk, zijn nu de cijfers in beeld. We zijn ook bij de ondernemingsraden geweest van Avri en van de gemeente, om het voornemen toe te lichten. Uiteraard communiceren wij het uiteindelijke besluit met Avri, Werkzaak en de ondernemingsraden. Vervolgens treden wij in overleg met de medewerkers bij Avri die nu voor Neder-Betuwe werken. Over onderhavig voorstel en de uitstel van de beoogde ingangsdatum zijn de medewerkers van Avri die het betreft, reeds geïnformeerd.

Vervolgstappen - Avri schriftelijk (uiterlijk voor 1 april 2025) op de hoogte brengen van uw besluit (conform de raamovereenkomst en de DVO) voor het overgaan van de beheertaken voor groen, reiniging en gladheidsbestrijding, uiterlijk per 1-1-2026 - Wijziging DVO in afstemming met Avri - In gesprek met Avri en (mogelijk) vakbonden over de set aan afspraken die horen bij de overgang van personeel van Avri naar gemeente Neder-Betuwe - Deze overgangsafspraken omzetten in een sociaal plan of personeelsplan voor de overgang van beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding - De werkzaamheden uitvoeren die leiden tot een goede overgang/bezetting van taken en personeel - Opzegging huurcontract werf - Starten van de Europese aanbestedingsprocedure - Informeren en afstemmen met de ondernemingsraad over de personele consequenties van de overgang van beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

Pagina 9 van 10

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Z/23/097278/RAAD/24/03471

2.082

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Collegevoorstel d.d. 27 augustus 2024 (herstructurering beeldbepalende taken openbare ruimte) 2. Begrotingswijziging nr. 23 3. Brief Avri d.d. 7 mei 2024 4. Rapport Beheeraccent : Schetsnotitie – beheertaken openbare ruimte 5. Raadsvoorstel maart 2024 (nr. Z/23/097278/RAAD/23/03381)

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus jl over het in eigen beheer terugnemen van de beeldbepalende taken in de openbare ruimte en het starten van een Europese aanbestedingsprocedure; gelet op het bepaalde in artikel 189 Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. De beheertaken groen, reiniging en gladheidsbestrijding van Avri, uiterlijk per 1 januari 2026 in eigen beheer terug te nemen; 2. Voor de eenmalige interne kosten in 2024 en 2025 resp. € 90.000,- en € 350.000,- via de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 3. Voor eventuele extra frictiekosten van Avri, een maximaal bedrag ad € 200.000,- op te nemen in de risicoparagraaf bij de begroting 2025; 4. Het college opdracht te geven om te beginnen met de uitvoering van de verschillende sporen die als consequentie uit punt 1 voortvloeien.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 26 september 2024 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 10 van 10

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/23/097278/RAAD/24/03471