Raadsvoorstel 3459 - Tweede bestuursrapportage 2024

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

12 december 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/101694/RAAD/24/03459

Raadsvoorstel Onderwerp

2e bestuursrapportage 2024

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)

Samenvatting

Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2024, maar het structurele effect van deze bestuursrapportage op de financiële positie is negatief. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht.

Voorgesteld besluit

1.

De Tweede Bestuursrapportage 2024 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.

2.

Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen, ter hoogte van: a. € 50.000 voor Brug Meersteeg Echteld

Inleiding Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze tweede Bestuursrapportage 2024 informeert het college de raad opnieuw over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn opgenomen. Per ambitie worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 tot peildatum 1 oktober 2024. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten 1.1 De bestuursrapportage geeft inzicht in het verloop van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt of dat er bijsturing nodig is. Zoals te doen gebruikelijk lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. 1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 oktober 2024 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie.

De Tweede Bestuursrapportage 2024 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

2.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings-)kredieten te verstrekken en inzet van het budget onvoorzien te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Met het vaststellen van de begrotingswijziging worden deze mutaties door de raad geaccordeerd. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden samengevat tot onderstaande bijstelling van de financiële positie:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE Begroting Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

2028

-416.490

274.749 2.809.342 2.683.368 2.163.796

Begroting 2024 (jaarschijf 2024), Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en meerjarenraming 2026-2028 Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen

2.091.559

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2024

-717.284 1.610.162 1.251.222 1.454.512 1.527.873

Totaal

957.785 1.884.911 4.060.564 4.137.880 3.691.669

0

0

0

0

+ = tekort - = overschot * bedragen in euro’s

In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Communicatie Communicatie over de Tweede Bestuursrapportage 2024 verloopt via gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen Na de vaststelling in de raad zendt het college de Tweede Bestuursrapportage 2024 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Tweede Bestuursrapportage 2024 2. Begrotingswijziging Pagina 2 van 3

Z/24/101694/RAAD/24/03459

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; ; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Neder-Betuwe;

B E S L U I T: 1. De Tweede Bestuursrapportage 2024 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. Nieuwe of aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen, ter hoogte van: a. € 50.000 voor Brug Meersteeg Echteld

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 12 december 2024 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 3 van 3

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/24/101694/RAAD/24/03459