Raadsvoorstel 3442 - Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) /RAAD/24/03442

Raadsvoorstel Onderwerp

Begrotingswijziging GGD Gelderland-Zuid 2024 en begroting 2025

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Van Dijkhuizen)

Samenvatting

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD Gelderland-Zuid (kort: GGD) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid. Het Algemeen Bestuur (AB) van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begrotingswijziging en begroting. De begrotingswijziging 2024 heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage 2024 tot gevolg. De begroting 2025 leidt eveneens tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. In voorliggende gemeentelijke begrotingswijziging is deze stijging verwerkt op basis van de conceptbegroting 2025 van de GGD. Het college heeft een zienswijze opgesteld om voor te leggen aan de raad.

Voorgesteld besluit

1. De bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid vast te stellen, waarin de raad a. instemt met de begrotingswijziging 2024 b. instemt met de begroting 2025 2. De bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2024 verwerkt wordt in de gemeentelijke begroting 2024 en de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2025 verwerkt wordt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2025.

Inleiding Op 28 maart 2024 heeft het DB van de GGD de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De GGD wenst de zienswijzen het liefst voor 24 juni a.s. te ontvangen zodat met inachtneming van de gemeentelijke zienswijzen de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in de vergadering van het AB van 5 september kunnen worden vastgesteld. Beoogd effect Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van publieke gezondheidszorg, waarin de raad tevoren zijn invloed op de begrotingswijziging en begroting van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Door een zienswijze in te dienen wordt de GGD geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad van Neder-Betuwe met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de GGD. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om, op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, onze zienswijze kenbaar te maken. 2.1 De totale bijdrage van de gemeente Neder-Betuwe aan GGD Gelderland-Zuid stijgt in 2024 op basis van voorliggende begrotingswijziging 2024 met € 15.613.

Deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de maternale kinkhoestvaccinatie (de 22-wekenprik voor zwangeren) per 1 januari 2024 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is opgenomen. Daarmee komt de uitvoering van deze vaccinatie vanaf dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

Ook is met ingang van dit jaar de vaccinatie tegen het rotavirus opgenomen in het RVP en worden alle zuigelingen hiertegen gevaccineerd. De beide vaccinaties worden door de GGD alleen uitgevoerd voor de gemeenten in Rijk van Nijmegen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal, waar de GGD de 0 tot 4jarigenzorg uitvoert. De begrotingswijziging is dan ook alleen bestemd voor deze gemeenten. Om dekking te vinden voor deze kostenstijging is bijgevoegde begrotingswijziging opgesteld. 2.2 De totale gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid stijgt in 2025 op basis van de voorliggende begroting naar € 1.712.333. Dat is meer dan op dit moment voor 2024 is opgenomen voor de GGD in de gemeentelijke meerjarenraming. De totale bijdrage die de GGD voor Neder-Betuwe in de begroting 2025 raamt, inclusief facultatieve taken, bedraagt € 1.712.333. Dit is een stijging van € 138.738 ten opzichte van hetgeen (na verwerking van de begrotingswijziging 2024) begroot is voor de bijdrage aan de GGD in de gemeentelijke begroting. Er is onvoldoende dekking in de huidige meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting voor 2024 voor de samenwerking met de GGD. Er is dus een begrotingswijziging nodig om hier dekking voor te vinden.

De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door - toegepaste indexering (4,83% conform vastgestelde methodiek door het AB); - wet- en regelgeving op het terrein van informatiebeveiliging, functioneel beheer informatievoorziening en digitoegankelijkheid; - forensische geneeskunde; - wijzingen in het rijksvaccinatieprogramma. De voorliggende gemeentelijke begrotingswijziging gaat voor nu uit van de voorliggende begroting van de GGD. Oftewel van de maximale mogelijke stijging op basis van de voorliggende begroting. Kanttekeningen 1.1 Wij worden als gemeente gecompenseerd door het Rijk voor de looncompensatie en prijsstijgingen, maar onbekend is nog met hoeveel. Uit de meicirculaire 2024, die op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel nog niet gepubliceerd is, zal blijken hoeveel compensatie wij als gemeente ontvangen voor het opvangen van looncompensatie en prijsstijgingen. Er bestaat een risico dat deze compensatie niet gelijk staat aan de stijging die door de GGD bij ons in rekening wordt gebracht. Bekostiging van deze stijging door ons aan de GGD is echter onvermijdelijk. 1.2 Afhankelijk van het AB-besluit over de begroting 2025 kan de deelnemersbijdrage nog wijzigen. De uiteindelijke begroting GGD Gelderland-Zuid 2025 wordt bepaald door wat het AB besluit over de voorliggende begroting.

In bijgevoegde begrotingswijziging is uitgegaan van het benodigde bedrag op basis van de voorliggende begroting van de GGD voor Neder-Betuwe. Indien het AB anders besluit over bepaalde onderdelen van de voorliggende begroting zal de bijdrage aan de GGD hierop in een gemeentelijk P&C-document worden aangepast ten gunste (of ten laste) van de financiële positie. Het AB besluit op 5 september over de begroting 2025 van de GGD, onze gemeentelijke begroting 2025 is dan al opgesteld. Financiën Begrotingswijziging 2024 Als het AB de begrotingswijziging 2024 van de GGD vaststelt, stijgt de totale bijdrage voor Neder-Betuwe voor 2024 naar € 1.573,138. In de huidige begroting van Neder-Betuwe is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.557.526. Middels bijgevoegde begrotingswijzing wordt de bijdrage structureel bijgesteld met € 15.613 naar het benodigde bedrag en komt ten laste van de financiële positie. Begroting 2025 De totale bijdrage die GGD Gelderland-Zuid voor Neder-Betuwe in de begroting 2025 raamt, bedraagt € 1.712.333 op basis van 25.574 inwoners per 1 januari 2024 (inschatting). Na de structurele bijstelling vanuit de begrotingswijziging 2024 van de GGD is er een budget van € 1.573.593 aanwezig in de begroting 2025 van Neder-Betuwe voor de bijdrage aan de GGD voor 2025. Dit resulteert in een verhoging van het benodigde budget van structureel € 138.738. Pagina 2 van 4

/RAAD/24/03442

Hiervan wordt voorgesteld een bedrag van € 61.176 (indexering) ten laste te brengen van de stelpost prijsstijgingen 2025, die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2025. Voor het overige gedeelte is geen dekking aanwezig in de gemeentelijke begroting en komt daarom vanaf 2025 structureel ten laste van de financiële positie van gemeente Neder-Betuwe. Middels bijgevoegde begrotingswijziging wordt bovenstaande financieel verwerkt in de gemeentelijke begroting 2025 en meerjarig. Indien het AB anders besluit over bepaalde onderdelen van de voorliggende begroting zal de bijdrage aan de GGD hierop in een gemeentelijk P&C-document worden aangepast ten gunste (of ten laste) van de financiële positie. Het verschil waarmee de risico’s (€ 3.214.000) de algemene reserve van GGD Gelderland-Zuid overstijgen, zal bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2025 worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Indien het AB op 4 juli 2024 instemt met de jaarstukken 2023, bedraagt de algemene reserve € 1.750.000. Communicatie GGD Gelderland-Zuid ontvangt na de vaststelling in de raad de brief van de gemeente Neder-Betuwe met haar zienswijze(n) ten aanzien van de begrotingswijziging en begroting. Vervolgstappen Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 juni 2024.

Het AB van de GGD is voornemens de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in zijn vergadering van 5 september 2024 vast te stellen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Concept-zienswijze 1a. Gemeentelijke begrotingswijziging 1b. Adviesrapport jaarstukken 2023 & begroting 2025 GGD Gelderland Zuid 2. Aanbiedingsbrief van GR 2a. Brief nadere toelichting 3. Conceptbegroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 3a. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2025 en reactie GGD

Pagina 3 van 4

/RAAD/24/03442

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; B E S L U I T: 1. de bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid vast te stellen, waarin de raad: a. instemt met de begrotingswijziging 2024 b. instemt met de begroting 2025 2. de bijgaande gemeentelijke begrotingswijzigingen vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2024 verwerkt wordt in de gemeentelijke begroting 2024 en de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2025 verwerkt wordt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2025. Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 13 juni 2024 de griffier,

de voorzitter,

{{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Pagina 4 van 4

Jan Kottelenberg

/RAAD/24/03442