Raadsvoorstel 3438 - Begroting 2025 Avri

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100515/RAAD/24/03438

Raadsvoorstel Onderwerp

Begroting Avri 2025

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Van Someren)

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026– 2028 van Avri. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri tot gevolg. Het college heeft een zienswijze opgesteld om voor te leggen aan de raad.

Voorgesteld besluit

1.

2.

De bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Avri vast te stellen, waarin de raad: - Avri verzoek de vervuiling in de afvalstromen verder terug te dringen; - Avri vraagt om Meer duidelijkheid over de financiële impact van het circulaire ambachtscentrum in de meerjarenraming. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri en de dekking daarvan door de eveneens stijgende inkomsten uit de afvalstoffenheffing verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2025.

Inleiding Op 11 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van Avri de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026 2028 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (basistaak) en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (plustaak), waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De begroting voor dit jaar is volgens de afgesproken kaders opgesteld. De begroting is gebaseerd op de kaders uit de Kadernota Avri 2025. Met behulp van deze begroting worden de veranderingen en bijbehorende risico's inzichtelijk gemaakt. 1.2 Avri staat voor de uitdaging om de vervuiling binnen afvalstromen terug te dringen. Een deel van onze inwoners scheidt hun afval onvoldoende, wat leidt tot hogere kosten voor iedereen. Het is essentieel dat we de komende jaren meer investeren in het verbeteren van de afvalscheiding. Alleen door de inwoner bewuster om te laten gaan met het afval kunnen de kosten hieromtrent worden beheerst. Avri dient deze rol nadrukkelijker uit te voeren.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

1.3 In de begroting 2025 en Meerjarenraming 2027-2028 is niets vermeld over de financiële impact van de ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum. Het is opvallend dat de plannen voor het circulaire ambachtscentrum op Medel niet worden toegelicht in de huidige begroting. Het is een onderwerp wat zeker in de komende jaren verder wordt uitgewerkt en waarvan de bouw ook op binnen de meerjarenraming gaat starten. Het is daarom van belang dat er in ieder geval een post wordt opgenomen in de begroting die rekening houdt met deze ontwikkeling. 2.1 De financiële consequenties verwerken we in de begroting met een begrotingswijziging. Het college biedt deze begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad aan. Kanttekeningen 1.1 Er is nog veel onduidelijk over de ontwikkeling van het circulaire ambachtscentrum op Medel. Zonder concrete plannen voor het circulaire ambachtscentrum is het voor Avri lastig om een specifiek bedrag op te nemen in de begroting en meerjarenraming. Desondanks verdient dit onderwerp een tekstuele toelichting in het document. Financiën Onderstaande tabel geeft de verandering van het gemiddelde tarief voor afvalstoffenheffing ten opzichte van 2024 weer. Vanaf 2025 zien we een stijging van 6,7% in het gemiddelde tarief, wat neerkomt op een toename van € 23 tot € 366.

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door verwachte loonstijgingen, autonome prijsstijgingen en hogere kosten voor de verwerking van restafval en grondstoffen. Landelijk gezien is de afvalstoffenheffing in 2024 gemiddeld met 6,3% gestegen ten opzichte van 2023.

De bijdrage aan de Avri voor Neder-Betuwe wordt in 2025 begroot op € 3.281.141. Dit is gebaseerd op 25.708 inwoners en bijna 9.000 huisaansluitingen die per 1 januari 2024 in aanmerking komen voor de afvalstoffenheffing. De gemeentelijke begroting voor dezelfde periode raamt een bijdrage van € 2.949.376 voor de uitgaven in het kader van de Avri-samenwerking. Een toename van de bijdrage aan de AVRI 2025 van € 331.785 De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing 2025 worden voor Neder-Betuwe begroot op € 3.601.742, terwijl de gemeentelijke begroting voor dezelfde periode een opbrengst van € 3.297.877 raamt. Dit resulteert in een voordeel van € 303.865. Per saldo is er een nadeel van € 27.920 (€ 331.785- € 303.865). Wij stellen u voor dit bedrag ten laste te brengen van het saldo van de rekening van baten en lasten van Neder-Betuwe en te verwerken via een begrotingswijziging.

Pagina 2 van 4

Z/24/100515/RAAD/24/03438

De begroting 2025 (uitgaven) voor Neder-Betuwe: Basispakket PMD PMD niet compensabele BTW Totaal begroting 2025 AVRI Begroting Neder-Betuwe jaarschijf 2025 Verschil De opbrengst afvalstoffenheffing 2025t: Afvalstoffenheffing 2025 (volgens begroting AVRI) Begroting Neder-Betuwe jaarschijf 2025 Verschil

€ 3.102.074 € 148.006 € 31.081 € 3.281.141 2.949.376 € 331.785

€ 3.601.742 € 3.297.877 € 303.865

Om het verschil tussen deze bedragen te verwerken, voert de gemeente Neder-Betuwe een begrotingswijziging door. Dit resulteert in een nadeel van €27.920 voor 2025 en de meerjarenraming van 2026-2028. In de praktijk is de afvalstoffenheffing budgetneutraal, aangezien de afvalstoffenheffing de begroting dekt. Met deze begrotingswijziging wordt verwacht dat dit nog steeds het geval zal zijn. Communicatie Avri ontvangt na de vaststelling in de raad de brief van de gemeente Neder-Betuwe met haar zienswijzen ten aanzien van de begroting. Vervolgstappen: Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 juni 2024. Het Algemeen Bestuur van Avri is voornemens om de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 in zijn vergadering van juli 2024 vast te stellen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van GR incl. begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 2. Zienswijzebrief 3. Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Z/24/100515/RAAD/24/03438

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; ; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Avri

B E S L U I T: 1. De bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2027-2028 van Avri vast te stellen, waarin de raad: Avri verzoek de vervuiling in de afvalstromen verder terug te dringen; Avri vraagt om Meer duidelijkheid over de financiële impact van het circulaire ambachtscentrum in de meerjarenraming. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri en de dekking daarvan door de eveneens stijgende inkomsten uit de afvalstoffenheffing verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2025. Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 13 juni 2024 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 4 van 4

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/24/100515/RAAD/24/03438