Raadsvoorstel 3421 - Begroting 2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100491/RAAD/24/03421

Raadsvoorstel Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Kottelenberg)

Samenvatting

De raad wordt door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio GelderlandZuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ. Het dagelijks bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. In de begroting zijn de verwachtingen voor de planning van de activiteiten uit het beleidsplan verwerkt. De begroting 2025 heeft een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg van € 115.430124.736 tot gevolg vanaf 2025 en vanaf 2028 € 146.586 i.v.m. de bijdrage voor het MJOP. De structurele stijging van € 115.430 wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2025 € 91.153. Het resterende deel € 24.277 komt ten laste van de financiële positie. Er is een zienswijze opgesteld om voor te leggen aan de raad, waarin voorgesteld wordt niet in te stemmen met de uitzetting voor Energielasten. Rekening houdend hiermee stijgt de bijdrage structureel voor Neder-Betuwe met € 118.060 vanaf 2025 en vanaf 2028 met € 139.910. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit

U wordt voorgesteld: 1. Een zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ waarin de raad: a. Kennis neemt van de ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028; b. Aangeeft zich niet te kunnen vinden in de uitzetting van de energielasten. Prijsstijgingen moeten binnen de reguliere BRN-norm worden opgevangen; c. Aandacht vraagt voor de financiële positie van gemeenten. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van veertien gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Op 29 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Met inachtneming van de zienswijzen kunnen de Jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2024 worden vastgesteld.

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100491/RAAD/24/03421

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen heeft een adviesrapport opgesteld op basis van de jaarstukken 2023 VRGZ. Dit adviesrapport is als bijlage toegevoegd. Beoogd effect

Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarin de raad haar controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR.

Argumenten

1.1.Conceptbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ is met inbegrip van de reserves structureel sluitend. Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze structureel sluitend is. In 2025 is een incidenteel nadeel van €100.000,- aangezien de incidentele lasten €200.000,- bedragen en de incidentele baten €100.000,- ten behoeve van de kantoorautomatisering. Door het inzetten van de reserve herziening meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de begroting structureel sluitend. 1.2 In de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn ontwikkelingen geschetst die op de VRGZ afkomen. Er zijn diverse autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio. Deze zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar door de VRGZ. De VRGZ zoekt naar mitigerende maatregelen, maar een uitzetting is onvermijdelijk om de huidige kerntaken uit te kunnen blijven voeren. In de begroting zijn geen verdere mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire dienstverlening aan te tasten. Dit is aangegeven in de Kaderbrief 2025 VRGZ. 1.3 Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ is conform de BRN-norm. De Adviesfunctie stelt, in samenspraak met de verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (hierna: BRN) op.

De notitie BRN 2025 vormt de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting. 1.4 De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven. Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het dagelijks bestuur van de VRGZ geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Neder-Betuwe ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028’.

Kanttekeningen

1.1 Toekomstige financiële risico’s Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De VRGZ heeft deze geanalyseerd en de financiële omvang bepaald. De grootste tien risico’s zijn: verduurzaming vastgoed, kapitaallasten vastgoed, arbeidsmarktproblematiek, klimaatverandering, omgevingswet, WNRA,

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100491/RAAD/24/03421

leveringsproblematiek, cybercriminaliteit/beveiligingsincident, epidemie en prijsstijgingen. 1.2 Financiële risico’s niet helemaal afgedekt maar wel sterk verbeterd. Als alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is de verwachte weerstandscapaciteit niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen. Dit is een risico voor de deelnemende gemeenten, ieder naar rato van het aantal inwoners. Dit is wel sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaar, vanwege de risico inschatting m.b.t. prijsstijgingen. Het aanvullend risico hebben wij opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van onze eigen jaarstukken 2023 en wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025. Financiën

In de begroting 2025 is van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage. Dit heeft betrekking op de reguliere indexering (4,62%), een project natuurbrandbeheersing, innovatie bij de brandweer, arbeidsmarktproblematiek, juridische ondersteuning, formatie veilig bouwen, versterken informatieveiligheid, energielasten en herziening MJOP; Gemeentelijke bijdrage 2024 Bij: index 2025 (4,62%) Bij: Natuurbrandbeheersing Bij: Innovatie brandweer Bij: Arbeidsmarktproblematiek Bij: Juridische ondersteuning Bij: Formatie Veilig bouwen Bij: Informatie veiligheid Bij: Energielasten Gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2025

VRGZ €48.760.837 €2.252.750 €100.000 €150.000 €140.000 €115.000 €95.000 €65.000 €165.000 €51.843.587

Gemeente Neder-Betuwe €1.973.012 €91.153 €4.046 €6.069 €5.665 €4.653 €3.844 €2.630 €6.676 €2.097.748

Op basis van de zienswijze bedraagt de bijdrage voor 2025, 2026 en 2027 € 2.091.072. Dat is een stijging van € 118.060 t.o.v. de begroting 2024 en veroorzaakt door: • Indexering € 91.153 • Uitzetting € 26.907 Vanaf 2028 bedraagt de bijdrage € 2.112.922 voor de herziening MJOP. In de huidige begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is er onvoldoende budget aanwezig voor de benodigde bijdrage aan de VRZG. De structurele stijging van € 91.153 door indexering wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2025. Het resterende deel komt ten laste van de financiële positie en wordt na vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging verwerkt in de begroting van Neder-Betuwe

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100491/RAAD/24/03421

Communicatie

De VRGZ ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen.

Vervolgstappen

Op 4 juli vergadert het Algemeen Bestuur van de VRGZ over deze jaarstukken en de zienswijzen daarop.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}}

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}}

Nicolien de Geus Secretaris

Jan Kottelenberg Burgemeester

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief en jaarstukken 2023 2. Voorgestelde zienswijze 3. Adviesrapport Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Nijmegen 4. Begrotingswijziging VRGZ 2025

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

13 juni 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/24/100491/RAAD/24/03421

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; ; gelet op het bepaalde in

B E S L U I T: 1. Een zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ waarin de raad: d. Kennis neemt van de ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028; e. Aangeeft zich niet te kunnen vinden in de uitzetting van de energielasten. Prijsstijgingen moeten binnen de reguliere BRN-norm worden opgevangen; f. Aandacht vraagt voor de financiële positie van gemeenten. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 13 juni 2024 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg