Raadsvoorstel 3363 - Werkbegroting IBOR 2024

Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer

21 maart 2024 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/23/096060/RAAD/23/03363

Raadsvoorstel Onderwerp

Werkbegroting IBOR 2024

Ingediend door

College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Van Someren)

Samenvatting

Avri IBOR (hierna Avri) voert een groot deel van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte uit volgens afspraken in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Jaarlijks stellen we financiële kaders vast voor deze werkzaamheden in een werkbegroting, gebaseerd op deze DVO. Normaliter worden de financiële consequenties opgenomen in de meerjarenbegroting. Avri kon Neder-Betuwe niet tijdig informeren over de financiële consequenties zoals deze zijn vast gelegd in de DVO. Om deze redenen zijn in de meerjarenbegroting de budgetten van 2023 opgenomen en volgt nu de financiële aanvulling die wenselijk is voor 2024. Het college heeft Avri verzocht drie scenario's te ontwikkelen om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte aan te pakken, gericht op kwaliteit en kostenbalans. Na zorgvuldige analyse is scenario 3 gekozen als beste oplossing, met een benodigd budget van €2.984.000 voor het onderhoud van de ruimte in 2024. Dit vertegenwoordigt een stijging van 16,7% ten opzichte van de (eerder bijgestelde) werkbegroting van €2.555.000 voor 2023.

Voorgesteld besluit

1. Het voorgestelde voorkeursscenario 3 “combinatie van werken op basis van beeld en frequentie” aan te wijzen als nieuwe werkwijze voor het beheer van onze openbare ruimte door Avri. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het Integraal beheer openbare ruimte met € 428.825 ten opzichte van de bijgestelde werkbegroting 2023 eenmalige voor het jaar 2024 ten laste van de financiële positie.

Inleiding Avri voert voor de gemeente een groot deel van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. De operationele afspraken (waaronder kwaliteitseisen en frequentie-afspraken) voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd in de door het college vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO is voor 2024 geactualiseerd. In reactie richting Avri over onze groeiende bezorgdheid van het kwalitatief achterblijven van beheer en onderhoud en na uitgebreide besprekingen met Avri, hebben wij Avri verzocht om drie verschillende scenario's uit te werken Deze scenario's zijn gericht op het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit en kosten. Hiervoor zijn nieuwe kostenramingen opgesteld. De vakspecialisten van zowel de gemeente Neder-Betuwe als Avri hebben deze drie scenario's grondig geanalyseerd. Concluderend stellen we vast dat scenario drie de meest geschikte en effectieve aanpak biedt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het college wordt dan ook geadviseerd om voor dit scenario te kiezen.

Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl

In de bijgevoegde begroting 2024 van het groenonderhoud zijn de verschillende scenario’s verder uiteengezet. Beoogd effect Uitvoering van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Dit beheer dient binnen de overeengekomen financiële kaders, (beeld)kwaliteitseisen en/of frequentie-afspraken te worden uitgevoerd (en afhandeling van daarbij behorende klachten en meldingen). Argumenten 1.1 In 2023 is duidelijk geworden dat de geraamde kosten voor het beheer van onze openbare ruimte niet realistisch waren voor de vereiste werkzaamheden. Na verschillende gesprekken tussen Avri en Neder-Betuwe zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige werkwijze en berekeningen voor de werkbegroting niet meer adequaat zijn. De onvoorspelbare weersomstandigheden en de druk op het personeelsbestand van Avri maken het onmogelijk om de openbare ruimte naar behoren te onderhouden binnen het vastgestelde budget. 1.2 Scenario 3 "combinatie van werken op basis van beeld en frequentie" is haalbaar en past het beste bij de wensen van Neder-Betuwe. Scenario 3,welke verder uiteen is gezet in bijlage 1, bevat stappen die Avri helpen om op een haalbare manier het gewenste onderhoudsniveau te halen. Maar, om dit goed uit te voeren, is het belangrijk om nauwkeurig te plannen, te communiceren en regelmatig gezamenlijk te schouwen.

Het plan is evenwichtig omdat het flexibel is maar toch rekening houdt met de verschillende A locaties in onze gemeente. 1.4 Het voorzetten van de huidige werkwijze in 2024 zal ook een kosten stijging met zich meebrengen en is niet veel voordeliger dan scenario 3. Indien u besluit om niet akkoord te gaan met scenario 3 maar de huidige werkwijze aanhouden en deze opnieuw te berekenen naar een realistisch niveau, zullen de kosten naar verwachting in 2024 uitkomen op € 2.984.000. Aangezien het verschil in kosten minimaal is en we meer vertrouwen hebben in de voorgestelde werkwijze van scenario 3, lijkt het verstandiger om toch over te stappen op een nieuwe werkwijze. 2.1 De Werkbegroting Avri is onderdeel van de gemeentelijke begroting. Als onderdeel van de gemeentelijke begroting worden de budgetten opgenomen in de meerjarenraming 2025-2027 Kanttekeningen 1.1 Het onderzoek naar de samenwerking tussen Avri en Neder-Betuwe over IBOR-taken beïnvloedt de uitvoering van ons openbare ruimtebeheer vanaf 2025. Hierdoor is een herziene begroting voor 2024 ten opzichte van 2023 minder relevant. We hebben echter wel een IBOR-begroting voor 2024 opgesteld in goed overleg, passend bij de wensen. 1.2 De gemeente maakt zich zorgen dat, ondanks de gemaakte beheerafspraken, Avri mogelijk niet in staat zal zijn om de afspraken in alle gevallen uit te voeren.

De reden hiervoor is onze ervaring van de afgelopen jaren. Ondanks extra inzet op het beheer en onderhoud door de gemeente, kan de gemeente weinig invloed uitoefenen op Avri met betrekking tot het nakomen van gemaakte afspraken. Het college zal direct actie ondernemen in situaties waarbij Avri de gemaakte IBOR-afspraken niet nakomt. 2.1 Voor 2025 en verder wordt op dit moment geen extra lastenuitzetting geraamd. Het college heeft onderzoek laten doen naar een duurzaam kwalitatief goede, effectieve en efficiënte organisatie van de uitvoering van de beheertaken in de openbare ruimte. Op basis van dit onderzoek zal de raad in Q1-2024 worden voorgesteld om met ingang van 2025 de beeldbepalende diensten niet langer op te dragen aan de Avri IBOR. De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet bekend en zullen indien mogelijk bij de kadernota 2025-2028 in de begroting en meerjarenraming worden verwerkt. Het is echter niet op voorhand zeker dat de huidige, vanaf 2025 niet aangepaste budgetten in de nieuwe situatie toereikend zijn voor de uitvoering van de beheertaken.

Pagina 2 van 4

Z/23/096060/RAAD/23/03363

Financiën De Werkbegroting 2024 van Avri IBOR voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst IBOR (DVO) in de gemeente Neder-Betuwe komt uit op een bedrag van € 2.984.000. Per saldo kan Avri de voorgenomen diensten niet binnen het beschikbare budget van 2023 uitvoeren. En wordt er € 428.825 meer gevraagd dan op basis van de begroting 2023 was opgenomen in onze begroting 2024. Uit de stelpost prijsstijgingen wordt € 86.469 gedekt en € 342.350 komt ten laste van de financiële positie. Communicatie n.v.t. Vervolgstappen De gemeente heeft de verplichting, volgens de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), om vóór 1 december van het jaar vóór de werkbegroting, deze vast te stellen. Gezien de inspanningen en voortdurende gesprekken met Avri voor verbeterde afspraken, zijn we van mening dat we aan deze eis hebben voldaan, mede doordat Avri al voor 1 december op de hoogte was van ons voorkeursscenario. Naarmate er meer duidelijkheid komt over de onderzoeksresultaten, zal er een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld voor 2025 en daarna, die hoogstwaarschijnlijk zal afwijken van de voorgestelde scenario's. We zullen deze onderzoeksresultaten natuurlijk tijdig met u delen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, {{esl:signer1:Capture:size(150,40)}} Nicolien de Geus secretaris

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg burgemeester

Bijlagen 1. Werkbegroting 2024 scenario 3 doorberekening 2. Werkbegroting groenonderhoud incl. scenario’s 3. Begrotingswijziging 4. DVO 2024

Pagina 3 van 4

Z/23/096060/RAAD/23/03363

Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. 2.

het voorgestelde voorkeursscenario 3, "combinatie van werken op basis van beeld en frequentie", aan te wijzen als de nieuwe werkwijze voor het beheer van onze openbare ruimte door Avri; de bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren, waarbij een toename van € 428.825 in de gemeentelijke bijdrage aan het Integraal Beheer Openbare Ruimte ten laste komt van de financiële positie.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 8 februari 2024 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut

Pagina 4 van 4

{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg

Z/23/096060/RAAD/23/03363