Raadsvoorstel 3283 - Tweede bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Datum raadsvergadering Inlichtingen bij Raadnummer
7 december 2023 Griffie (griffie@nederbetuwe.nl) Z/23/094799/RAAD/23/03283
Raadsvoorstel Onderwerp
Tweede Bestuursrapportage 2023
Ingediend door
College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder Klein)
Samenvatting
Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023, maar het structurele effect van deze bestuursrapportage op de financiële positie is negatief. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht.
Voorgesteld besluit
1. De Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.
Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze tweede Bestuursrapportage 2023 informeert het college de raad opnieuw over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn opgenomen. Per ambitie worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 tot peildatum 1 oktober 2023. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten: 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is. Zoals te doen gebruikelijk lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. Het grootste deel van de doelstellingen kleurt groen, de realisatie daarvan loopt volgens plan.
1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 oktober 2023 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie. De Tweede Bestuursrapportage 2023 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan. 1.3 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, (voorbereidings-)kredieten te verstrekken en inzet van het budget onvoorzien te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd
Postbus 20 | 4043 ZG Opheusden | Burgemeester Lodderstraat 20 | 4043 KM Opheusden | telefoon 14 0488 |www.nederbetuwe.nl | info@nederbetuwe.nl
beschreven in de bestuursrapportage. Met het vaststellen van de begrotingswijziging worden deze mutaties door de raad geaccordeerd. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Financiën: De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden samengevat tot onderstaande bijstelling van de financiële positie: OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2023-2026 Begroting Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
Begroting 2023 (jaarschijf 2023) en Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 (vanaf jaarschijf 2024)
-289.505
-416.491 -1.209.010
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
1.158.057
0
0
0
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2023 -3.737.943
665.359
434.606
615.932
Totaal
248.868
-774.404
1.115.557
-2.869.391
2025
2026
499.625
+ = tekort - = overschot * bedragen in euro’s
In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Communicatie: Communicatie over de Tweede Bestuursrapportage 2023 verloopt via gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de Tweede Bestuursrapportage 2023 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,
mr. G.S. Stam
A.J. Kottelenberg
Bijlagen: 1. Tweede Bestuursrapportage 2023 2. Begrotingswijziging
Pagina 2 van 3
Z/23/094799/RAAD/23/03283
Raadsbesluit De raad van de gemeente Neder-Betuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; ; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Neder-Betuwe;
B E S L U I T: 1. De Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.
Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 7 december 2023 de griffier, de voorzitter, {{esl:signer3:Capture:size(150,40)}} /signer1/ Erwin van der Neut
Pagina 3 van 3
{{esl:signer2:Capture:size(150,40)}} Jan Kottelenberg
Z/23/094799/RAAD/23/03283