Raadsvoorstel 3249 - Begroting Regio Rivierenland 2024

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/23/092832/RAAD/23/03249

Raadsvergadering d.d.

:

15 juni 2023

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

24

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Burgemeester Kottelenberg

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Regio Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de ontwerp-Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad begrip uitspreekt voor de voorgestelde formatie-uitbreidingen, maar aangeeft dat voor het grootste deel daarvan nog meer onderbouwing en bestuurlijk overleg nodig is, aandringt op een actualisatie van het risicoprofiel, en vraagt om een spoedig inzicht in de bestuursrapportage over het lopende jaar 2023. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland met € 77.000 en de dekking daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024.

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting brengt een stijging met zich mee van de gemeentelijke bijdrage met jaarlijks € 77.000. Deze kunnen vooralsnog worden gedekt uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen die ingaat op de voorgestelde formatie-uitbreiding, de niet actuele risicoanalyse en het nog ontbreken van zicht op de realisatie in het lopende jaar.

Inleiding: Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling waarin Neder-Betuwe samenwerkt met Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je samenwerkt met andere gemeenten, in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en waar mogelijk lagere kosten hebben. Op 14 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland de Begroting 2024 – met daarin de Meerjarenraming 2025-2027 - gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 13 juli 2022 over de vaststelling van deze begroting en de ingediende zienswijzen. Pagina 1 van 6

*ZA9B0D63E23*

Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op diverse terreinen in het Rivierenland, waarin de raad zijn kaderstellende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de begroting van de GR. Argumenten: 1.1 De Begroting 2024 is sluitend en gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2024 van Regio Rivierenland. De begroting van Regio Rivierenland kent 3 programma’s: 1. Regionale Samenwerking – hiervoor betalen gemeenten een zogenaamde ‘gemeentelijke bijdrage’. Taken die binnen dit programma worden uitgevoerd zijn voorafgegaan door opdrachtverstrekking vanuit de gemeenten. 2. Contractgestuurde Dienstverlening – financiering van deze taken loopt via dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ofwel hierover zijn werkafspraken gemaakt met alle, of een aantal, gemeenten. Ook hiervoor geldt dat voor alle taken een opdracht vanuit de gemeenten is verstrekt. 3. Algemene baten en lasten (oa. bedrijfsvoering) – financiering van deze lasten vindt plaats vanuit de inkomsten in de programma’s 1 en 2. Dit maakt dat de hierboven geschetste ontwikkeling van de impuls aan bedrijfsvoering leidt tot een toename in de kosten van ook de programma’s 1 en 2. Het uitgangspunt voor de Begroting 2024 is de Kaderbrief 2024, waarvan de raad in de raadscyclus van januari 2023 kennis heeft genomen.

De begroting is gebaseerd op de indexeringspercentages en financiële kaders uit die kaderbrief. De begroting wordt sluitend gepresenteerd, zonder inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. 1.2 De begroting staat vooral in het teken van uitvoering en het versterken van de organisatie. Nadat in voorgaande jaren een groot aantal documenten en agenda’s is vernieuwd, aangescherpt en ontwikkeld, staat de begroting voor 2024 vooral in het teken van uitvoering en het versterken van de organisatie om een goede uitvoering mogelijk te maken. De regio werkt toe naar een kostendekkende uitvoering van de contractactiviteiten, een verdere professionalisering van de taakuitoefening op basis van de vraag en een efficiënte bedrijfsvoering met een zo laag mogelijke overhead. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn er enkele bijzonderheden:    

De projectbijdrage die de gemeenten betalen voor het Mobiliteitsfonds is structureel opgenomen, evenals de taken voor de dienstverleningsovereenkomst Inburgering. Voor de financiering van de organisatiekosten van Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is € 30.000 opgenomen als cofinanciering, waarmee een provinciale subsidie van € 90.000 gegenereerd wordt. De begrote baten en lasten voor de contractactiviteiten zijn hoger als gevolg van kostenindexatie en taakverbredingen. In de meerjarenraming is een jaarlijkse verlaging van het resultaat uit treasury opgenomen, omdat als gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen de aan investeringen toegerekende rente elk jaar iets afneemt.

Pagina 2 van 6

1.3 In de begroting stelt de regio voor verschillende onderwerpen formatie-uitbreiding voor, maar nog niet over alles is bestuurlijk overlegd. De begroting omvat een toename van de formatie op drie terreinen. 





Ruimte. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling signaleren de gemeenten en de regio toenemende urgentie voor regionale samenwerking. In de begroting is nieuwe formatie opgenomen voor een programmamanager, die het portefeuillehoudersoverleg ondersteunt en de belangen van gemeenten behartigt bij andere overheden. Gebiedsagenda. Later dit jaar wordt een startnotitie opgesteld om uitvoering te geven aan de werkwijze uit de Gebiedsagenda. Vooruitlopend daarop is in de begroting formatie opgenomen voor een programmamanager en een programmasecretaris. Het dagelijks bestuur geeft aan dat als over deze startnotitie anders mocht worden besloten, deze toevoeging ongedaan zal worden gemaakt met een begrotingswijziging. Ondersteunende taken. In de begroting is een impuls voor de bedrijfsvoering opgenomen, die nodig is vanwege het toegenomen takenpakket en de toegenomen complexiteit daarvan. Deze impuls moet het mogelijk maken om het werk in het primaire proces goed te kunnen blijven doen. De impuls omvat drie onderdelen: verdere digitalisering, waar mogelijk prioriteiten stellen en extra inzet in aansturing en advies van de organisatie.

De formatie-uitbreiding voor Ruimte is gebaseerd op een wens van de gemeenten om de ondersteuning steviger vorm te geven en er is bestuurlijk overleg aan voorafgegaan. Dat laatste is niet het geval voor de overige formatie-uitbreidingen die worden voorgesteld. We kunnen op basis van de begroting de wens voor uitbreiding in grote lijnen begrijpen, maar we missen een bestuurlijk gesprek over de onderbouwing ervan en mogelijke alternatieven. Specifiek voor de Gebiedsagenda missen we nog het plan hoe colleges en raden betrokken worden in de werkwijze. We stellen daarom voor om in de zienswijze aan te geven dat het passender zou zijn om voor de uitbreiding van de ondersteunende taken eerst op basis van aanvullende informatie bestuurlijk te overleggen en voor de Gebiedsagenda eerst de startnotitie af te wachten. 2.1 In deze begroting stijgt de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland in 2024 met 30%. De voorstellen in de begroting en de indexatie van materiële en personele kosten leiden tot een stevige stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Die bedraagt voor 2024 € 12,04 per inwoner, dat is € 2,91 meer dan de € 9,13 per inwoner in de Begroting 2023. Voor Neder-Betuwe betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage met € 77.000 stijgt van € 228.500 naar € 305.500.

Kanttekeningen: 1.1 Het Dagelijks Bestuur geeft aan dat de omvang van de reserve voldoende is voor het afdekken van risico’s, maar een actuele opzet van de risico’s ontbreekt in deze begroting. In de paragraaf Weerstandsvermogen lezen we dat er in algemene zin geen (grote) risico's zijn die om directe aanpassing in de bedrijfsvoering vragen en dat de in de balans opgenomen algemene reserve van € 474.000 voldoende wordt geacht voor het afdekken van de financiële risico's. Voor tegenvallende resultaten en/of wegvallende vraag in programma 2 van de begroting is een risicoreserve contractgestuurde dienstverlening ingesteld. De conclusie die Regio Rivierenland hier trekt, zou geruststellend kunnen zijn: risico’s die bij de GR zijn afgedekt hoeven immers niet bij ons als deelnemende gemeente tot maatregelen te leiden. Maar de risico’s worden in de begroting niet gekwantificeerd – zoals in een gemeentelijke begroting wel het geval is. De risico’s en de

Pagina 3 van 6

maatregelen worden in algemene termen beschreven en de laatste uitgebreide risicoanalyse dateert van enkele jaren geleden. Daardoor is voor ons niet goed na te gaan of de conclusie klopt: voor welk bedrag loopt de regio naar verwachting in 2024 risico’s en welke omvang van het weerstandsvermogen past daarbij? Daarom stellen we voor om in de zienswijze aan te dringen op actualisering van de risicoanalyse. 1.2 Een aantal ontwikkelingen die de stijging van de gemeentelijke bijdrage veroorzaken zijn waarschijnlijk ook al in het lopende begrotingsjaar aan de orde. De stijging van de bijdrage per inwoner wordt voor een groot deel veroorzaakt door indexeringen en een caoverhoging. De inflatie is echter in het lopende jaar al hoog en de cao is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 afgesloten. We gaan er daarom van uit dat die ontwikkelingen ook effect hebben op het lopende begrotingsjaar. Bovendien gaf het Dagelijks Bestuur in de Jaarstukken 2022 al aan tegenvallers te voorzien in 2023. Regio Rivierenland brengt gebruikelijk pas aan het einde van het jaar een bestuursrapportage uit. Om verrassingen te voorkomen en de mogelijkheid te hebben waar nodig bij te sturen, stellen we voor om in de zienswijze te vragen of de bestuursrapportage eerder beschikbaar kan komen. Op die manier kunnen we die tijdig verwerken in onze eigen bestuursrapportage.

2.1 De stijging van de bijdrage per inwoner wordt in de begrotingswijziging gedekt vanuit de stelpost prijsstijgingen, maar de oorzaak is ook uitbreiding van formatie en een impuls in de bedrijfsvoering. De stijging van de bijdrage per inwoner wordt voor een groot deel veroorzaakt door een stijging van de overheadkosten met ruim € 1 miljoen euro. Dat gaat om cao- en prijsindexeringen, maar ook om een impuls in de bedrijfsvoering. De begroting splitst dit getalsmatig echter niet duidelijk uit. Op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel is daarover ook nog geen aanvullende berekening ontvangen. Daarom is niet goed te berekenen welk deel van de overheadstijging ten laste gebracht kan worden van de stelpost prijsstijgingen en welk deel ten laste zou moeten komen van de financiële positie. Dit raadsvoorstel gaat vooralsnog uit van een volledige dekking uit de stelpost prijsstijgingen. Wanneer de informatie hierover is ontvangen en het Algemeen Bestuur een besluit heeft genomen over de begroting, stellen we u als dat nodig is een aangepaste dekking voor in de Tweede Bestuursrapportage 2023. Financiën: De bijdrage die Regio Rivierenland voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2024 raamt, bedraagt € 77.000 meer dan in de meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting is opgenomen.

Dat verschil wordt zoals bij de kanttekeningen is toegelicht vooralsnog ten laste gebracht van de stelpost prijsstijging die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2024. Wanneer duidelijk is welk deel van de stijging wordt veroorzaakt door indexeringen en welk deel door uitbreiding – en het Algemeen Bestuur een besluit heeft genomen over de begroting – stellen we u als dat nodig is een aangepaste dekking voor in de Tweede Bestuursrapportage 2023. Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Daarin is opgenomen dat dit voorstel voor de lopende begroting 2023 geen financiële gevolgen heeft. In de toelichting bij deze begrotingswijziging is aangegeven dat het verschil van € 77.000 wordt verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2024. Communicatie: Regio Rivierenland ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen.

Pagina 4 van 6

Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland is voornemens de Begroting 2024 en Meerjarenraming 20252027 vast te stellen in zijn vergadering van 12 juli 2022. De aanpassing op de bijdrage zal pas daadwerkelijk structureel in onze gemeentelijke begroting worden verwerkt na vaststelling van de regionale begroting. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Regio Rivierenland 2. Oplegnotitie voor raden 3. Voorgestelde zienswijze 4. Begrotingswijziging

Pagina 5 van 6

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/23/092832/RAAD/23/03249

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de ontwerp-Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad begrip uitspreekt voor de voorgestelde formatie-uitbreidingen, maar aangeeft dat voor het grootste deel daarvan nog meer onderbouwing en bestuurlijk overleg nodig is, aandringt op een actualisatie van het risicoprofiel, en vraagt om een spoedig inzicht in de bestuursrapportage over het lopende jaar 2023; 3. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland met € 77.000 en de dekking daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg