Raadsvoorstel 3248 - Jaarstukken Regio Rivierenland 2022

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/23/092831/RAAD/23/03248

Raadsvergadering d.d.

:

15 juni 2023

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

23

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Burgemeester Kottelenberg

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Jaarstukken 2022 Regio Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de Jaarstukken 2022 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad  waardering uitspreekt voor de resultaten die in 2022 zijn behaald,  aandacht vraagt voor een betere tussentijdse informatievoorziening over inburgering, en  aangeeft geen voorstander te zijn van het bestemmen van een deel van het jaarrekeningresultaat voor tegenvallers in 2023. 2. De begrotingswijziging vast te stellen waarmee na uitkering van het jaarrekeningresultaat het eenmalige voordeel van € 53.314 wordt verwerkt in de gemeentelijke financiële positie voor 2023.

Samenvatting voorstel: Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. De jaarstukken hebben een positief resultaat van € 535.000. De GR gebruikt een deel van dat resultaat om overheadkosten te dekken en het Dagelijks Bestuur van de GR stelt voor om het resterende deel uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Neder-Betuwe komt dat neer op een bedrag van € 53.314. De raad wordt voorgesteld een zienswijze uit te brengen op deze jaarstukken.

Inleiding: Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling waarin Neder-Betuwe samenwerkt met Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je samenwerkt met andere gemeenten, in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en waar mogelijk lagere kosten hebben. Op 14 april heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland de Jaarstukken 2022 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 12 juli 2023 over de vaststelling van deze jaarstukken en de ingediende zienswijzen. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op diverse terreinen in het Rivierenland, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR. Pagina 1 van 5

*ZA9B046BD17*

Argumenten: 1.1 De jaarstukken geven een overzicht van de in 2022 behaalde doelen en het geld dat daaraan is besteed. Regio Rivierenland kijkt terug op een jaar waarin weer fysieke bijeenkomsten konden worden georganiseerd en waarin evenementen zoals de Kersenparty en het Fruitcorso weer doorgang konden vinden. kunnen vinden. Andere highlights in de jaarstukken zijn de vorming van het Regionaal Stimuleringsfonds met een bjidrage van € 2,- per inwoner, het opstellen van een Gebiedsagenda en de inzet voor de regionale energiestrategie, de regionale woonagenda, de mobiliteitsagenda en de uitvoering van de Regio Deal. Ook voor de contractgestuurde dienstverlening zijn de belangrijkste resultaten op een rij gezet in de jaarstukken. Zo is voor Wmo en Jeugd op basis van een inkoopstrategie gewerkt en een organisatieplan een succesvolle aanbesteding gedaan voor de nieuwe zorgcontracten. Team Leerplicht heeft een doorontwikkeling vormgegeven naar meer preventief werken in nauwe samenwerking met ketenpartners. Voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is eveneens ingezet op preventief werken en een actieve rol in het regionaal programma voortijdig schoolverlaten.

Vanuit de Sociale Recherche is gewerkt aan de opsporing van fraude rond de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, maar is ook expertise geleverd bij de beoordeling van nieuwe zorgaanbieders en aan het Intergemeentelijke Projectteam (IGP). Vanuit Versis is een nieuwe aanbesteding voor het vraagafhankelijk vervoer succesvol doorlopen en geïmplementeerd. 1.2 Op alle begrotingsprogramma’s zijn de doelen uit de begroting gerealiseerd. De jaarstukken zijn op dezelfde in drie programma’s ingedeeld als de Programmabegroting 2022: 1. Regionale samenwerking, 2. Contractgestuurde dienstverlening en 3. Algemene baten en lasten. Per programma is met kleuren aangegeven of het per 31 december 2022 gelukt is om de in de begroting opgenomen doelstellingen te realiseren. In de samenvatting van de jaarstukken is dat kernachtig samengevat in een schematische eindbalans, die per programma weergeeft hoe de realisatie van de doelen samenhangt met het financieel resultaat op dat programma. Hieruit blijkt dat op alle drie de programma’s de doelen gehaald zijn, met een voordelig resultaat.

Pagina 2 van 5

1.3 Voor de nieuwe inburgeringstaak was het een turbulent jaar. Vanaf 1 januari 2022 is binnen programma 2 team Inburgering toegevoegd aan de contractgestuurde diensten van Regio Rivierenland. Ook met Neder-Betuwe is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De combinatie van de nieuwe wetgeving, een gezamenlijk leerproces, schaarste aan (kwalitatief geschikte) capaciteit en een toename van het aantal inburgeraars zorgden ervoor dat 2022 een turbulent jaar is geweest. Hierdoor is in 2022 een relatief groot deel van de middelen die de gemeenten aan Regio Rivierenland hadden overgedragen niet besteed. Die middelen worden teruggestort aan de gemeenten. In het afgelopen jaar hebben de gemeenten en de regio intensief ambtelijk en bestuurlijk overlegd over de situatie bij inburgering. De regio heeft echter geen inhoudelijke rapportages verstrekt, op basis waarvan we het verloop van de uitvoering en de besteding van middelen konden volgen en verwerken in onze eigen planning & controlcyclus. We stellen voor om in de zienswijze te benadrukken dat wij die rapportages vanaf dit jaar wel graag ontvangen. 2.1 De jaarstukken van Regio Rivierenland tonen over 2022 een positief resultaat van € 535.000, dat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. In totaal omvat het jaarrekeningresultaat een overschot van € 535.000 euro.

Dat bestaat voor € 433.000 uit een overschot op de uitvoering van de inburgeringstaak, dat conform de dienstverleningsovereenkomst wordt terugbetaald aan de gemeenten. Het DB stelt voor om ook het overschot op de rest van de begroting (in totaal € 76.000) uit te keren aan de gemeenten. Schematisch ziet het resultaat er als volgt uit. Totaal resultaat

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Totaal

76.000 684.000 -/- 225.000 535.000

Toerekening overhead DVO inburgering

Toerekening overhead overige dienstverlening

Uitkering via gemeentelijke bijdrage

Uitkering conform DVO Inburgering

76.000 270.000 -/- 270.000 0

19.000 -/-19.000 0

433.000 26.000 102.000

433.000

Voor Neder-Betuwe betekent dit een meevaller van € 10.110 + € 43.204 = € 53.314. 2.2 De uitkering van het resultaat moet via een begrotingswijziging worden verwerkt in onze gemeentefinanciën. Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Wanneer de raad instemt met dit voorstel en het Algemeen Bestuur in juli besluit tot uitkering van het resultaat, wordt dit bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke financiële positie 2023. Kanttekeningen: 2.1 De jaarstukken bevatten geen bestemmingsvoorstel, maar het Dagelijks Bestuur geeft de raden in overweging het resultaat deels te bestemmen voor voorziene overschrijdingen. In de terugblik op pagina 8 in de Jaarstukken en de oplegnotitie voor de raden geeft het DB de raden in overweging om het resultaat op programma 1. Regionale samenwerking te bestemmen voor twee voorziene overschrijdingen: 1. Dekking van uitvoeringskosten voor de Regio Deal, omdat de door het Rijk als maximum gehanteerde grens van 3% van het budget al zo goed als ingezet is, terwijl de uitvoering doorloopt in 2023 en 2024. 2. Vervanging van collega’s die met zwangerschapsverlof gaan en waarvoor de UWV-uitkering niet toereikend is voor vervanging.

Pagina 3 van 5

Behalve deze twee onderwerpen heeft Regio Rivierenland verder nog geen voorziene ontwikkelingen voorgelegd aan de gemeenten. Er is nog geen bestuursrapportage waarin de regio over de breedte van de begroting (of alleen voor programma 1) de tussenbalans voor 2023 opmaakt. Daardoor is er voor ons nog geen inzicht in wat er verder nog speelt en of er nog kan worden bijgestuurd op de terreinen waar de overschrijding plaatsvindt. Bovendien constateren we dat er in de afgelopen jaren steeds een overschot is geweest op begrotingsprogramma 1. Daarom stellen wij u voor om in de zienswijze op te nemen dat deze bestemming op dit moment prematuur is en dat u een bestuursrapportage over het lopende jaar graag tegemoet ziet. 2.2 Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel was nog geen goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Regio Rivierenland verwachtte op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel dat de accountant een goedkeurende verklaring zou toezenden. De accountant heeft daarvoor een korte verklaring opgesteld, die is bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. Mocht de goedkeurende verklaring alsnog uitblijven, informeren wij uw raad daarover. Financiën: Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd.

Daarin is opgenomen dat dit voorstel – wanneer het Algemeen Bestuur inderdaad besluit het resultaat uit te keren – een positief effect van € 53.314 heeft op de gemeentelijke financiële positie voor 2023. Dat omvat een positief effect van € 10.110 voor kostenplaats 30100500 Bestuurlijke samenwerking en een positief effect van € 43.204 voor kostenplaats 36500010 Inburgering. Communicatie: Regio Rivierenland ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Op 12 juli 2023 vergadert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland over deze jaarstukken en de zienswijzen daarop. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Oplegnotitie voor raadsleden over de Jaarstukken 2022.. 2. Jaarstukken 2022 Regio Rivierenland 3. Verklaring accountant 4. Voorgestelde zienswijze 5. Begrotingswijziging

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/23/092831/RAAD/23/03248

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de jaarstukken vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de Jaarstukken 2022 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad  waardering uitspreekt voor de resultaten die in 2022 zijn behaald,  aandacht vraagt voor een betere tussentijdse informatievoorziening over inburgering, en  aangeeft geen voorstander te zijn van het bestemmen van een deel van het jaarrekeningresultaat voor tegenvallers in 2023; 2. de begrotingswijziging vast te stellen waarmee na uitkering van het jaarrekeningresultaat het eenmalige voordeel van € 53.314 wordt verwerkt in de gemeentelijke financiële positie voor 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

Pagina 5 van 5

A.J. Kottelenberg