Raadsvoorstel 3246 - Begroting Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/23/092551/RAAD/23/03246

Raadsvergadering d.d.

:

15 juni 2023

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

28

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Burgemeester Kottelenberg

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023, de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vast te stellen, waarin de raad vraagt om: - meer helderheid over de (voortgang van de) wijzigingen in het lopende begrotingsjaar (2023), - aandacht voor het weerstandsvermogen, omdat de begroting incidenteel nog niet sluitend is, en - meer onderbouwing voor de groei van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot het onderdeel huisvesting en vastgoed. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voorstel: De raad wordt door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023, de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van de VRGZ. Het dagelijks bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. In de begroting zijn de verwachtingen voor de planning van de activiteiten uit het beleidsplan verwerkt. De begroting heeft een structurele stijging van € 116.145 tot gevolg vanaf 2024. De structurele stijging van € 116.145 wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2024 € 94.700. Het resterende deel € 21.446 komt ten laste van de financiële positie. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen. Inleiding: Op 31 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen heeft een adviesrapport opgesteld op basis van de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 VRGZ. Dit adviesrapport is als bijlage toegevoegd.

Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 15 juni 2023 kenbaar te maken. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de (meerjaren-)begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR). Pagina 1 van 5

*ZA9AFF4A21E*

Argumenten: 1.1 De gevraagde begrotingsuitzettingen zijn conform vastgesteld beleidskader Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het algemeen bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere bijdrage: - Reguliere indexering: indexering van loonkosten en materiële kosten op basis van een vooraf vastgestelde methodiek; - Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering; - Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid; - Nieuw beleid: nieuwe voorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur via een begroting of begrotingswijziging; - Andersoortige prijsstijgingen, die door de VRGZ beïnvloedbaar zijn, worden niet opgenomen in de conceptbegroting. De voorgestelde begrotingsuitzettingen vallen binnen dit beleidskader. 1.2 Conceptbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de VRGZ is structureel sluitend. Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze structureel sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt – met inbegrip van de uitzettingen – voldaan.

Zonder deze uitzettingen wordt wederom de primaire dienstverlening aangetast. Dit is maatschappelijk onverantwoord. 1.3 Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de VRGZ is conform de BRN-norm. De Adviesfunctie stelt, in samenspraak met de verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (hierna: BRN) op. De notitie BRN 2024 vormt de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting. 2.1 De gemeentelijke bijdrage aan de VRGZ stijgt structureel met € 116.145.. Na vaststelling van de begrotingswijziging 2023 is er voor 2024 en meerjarig in de begroting van Neder-Betuwe een bedrag voor de gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 1.856.867. De bijdrage voor 2024 stijgt naar € 1.973.012. Dat is een stijging van € 116.145 welke wordt veroorzaakt door:  Indexering € 94.700  Uitzetting (toename advies en vrijwilligers vergoeding) € 3.642 + 17.804 De structurele stijging van € 116.145 wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2024 € 94.700. Het resterende deel € 21.446 komt ten laste van de financiële positie. Stijgingen die veroorzaakt worden door indexering mogen ten laste van de stelpost prijsstijging worden gebracht. Het overige deel komt ten laste van de financiële positie omdat er geen andere dekking aanwezig is.

Kanttekeningen: 1.1 Toekomstige financiële risico’s zijn mogelijk aan de orde en niet helemaal afgedekt. Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De VRGZ heeft deze geanalyseerd en de financiële omvang bepaald. De grootste tien risico’s zijn: verduurzaming vastgoed, prijsstijgingen, caowijzigingen, arbeidsmarktkrapte, kapitaallasten vastgoed, omgevingswet, WNRA, klimaatverandering, cybercriminaliteit/beveiligingsincident en epidemie. Als alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is de verwachte weerstandscapaciteit niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen. Pagina 2 van 5

Dit is een risico voor de deelnemende gemeenten, ieder naar rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Neder-Betuwe is dat € 89.342. Dit aanvullend risico wordt opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in de gemeentelijke begroting 2024. 2.1 N.v.t. Financiën: De deelnemersbijdrage voor 2023 en 2024 voor onze gemeente is in de voorliggende begroting van de VRGZ als volgt opgebouwd: VRGZ Gemeente Neder-Betuwe Gemeentelijke bijdrage 2023 €42.435.864 €1.717.084 Bij: prijsstijging €465.211 €18.824 Bij: loonsomstijging €2.989.368 €120.959 Af: Vrijval bestemde reserve prijsstijging -€270.000 -€10.925 Gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2023 €45.620.425 €1.845.942 Gemeentelijke bijdrage 2023 €45.620.425 €1.845.942 Bij: prijsstijging €270.000 €10.925 Bij: Index (5,10%) €2.340.212 €94.700 Bij: toename advies aanvragen €90.000 €3.642 Bij: vrijwilligersvergoeding €440.000 €17.804 Gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2024 €48.760.837 €1.973.012 Gemeentelijke bijdrage 2025 €48.935.837 €1.980.093 De begroting 2023 stijgt door loon- en prijsindex. De bestemde reserve (270K) wordt ingezet ter dekking, maar is niet voldoende en incidenteel van aard. De bestemde reserve wordt gevormd bij de vaststelling van de jaarstukken 2022. Hier moet dus nog officieel mee ingestemd worden. Het overige komt ten laste van de bijdrage van de deelnemende gemeente.

De gemeentelijke bijdrage van Neder-Betuwe komt daarbij uit op € 1.845.942 t.o.v. de vastgestelde begroting € 1.717.084. De verhoging van € 128.858 in 2023 en structureel vanaf 2024 van € 139.783 wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2023 welke is opgenomen in de begroting van Neder-Betuwe. Na vaststelling van de begrotingswijziging 2023 is er voor 2024 en meerjarig in de begroting van Neder-Betuwe een bedrag voor de gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 1.856.867. De bijdrage voor 2024 stijgt naar € 1.973.012. Dat is een stijging van € 116.145 welke wordt veroorzaakt door:  Indexering € 94.700  Uitzetting (toename advies en vrijwilligers vergoeding) € 3.642 + 17.804 De structurele stijging van € 116.145 wordt gedeeltelijk gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2024 € 94.700. Het resterende deel € 21.446 komt ten laste van de financiële positie. De meerjaren bijdrage vanaf 2025 stijgt nog verder door de toename van de benodigde kapitaallasten voor de huisvesting. Voor Neder-Betuwe betekent dit een structurele stijging van € 7.081 cumulatief per jaar vanaf 2025 en komt ten laste van de financiële positie (€ 7.081 in 2025, € 14.162 in 2026, € 21.243 in 2027.

Indien het AB anders besluit over bepaalde onderdelen van de voorliggende begroting 2024 zal de bijdrage aan de VRGZ hierop bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2024 worden aangepast ten gunste (of ten laste) van de financiële positie.

Pagina 3 van 5

Communicatie: De VRGZ ontvangt na de vaststelling in de raad de brief van de gemeente Neder-Betuwe met haar zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 VRGZ. Vervolgstappen: Het algemeen bestuur van de VRGZ is voornemens de begrotingswijziging 2023, de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 in de vergadering van 14 september 2023 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief van de GR inclusief begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 2. Voorgestelde zienswijze 3. Begrotingswijziging 4. Adviesrapport Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Nijmegen

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/23/092551/RAAD/23/03246

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vast te stellen, waarin de raad vraagt om: - meer helderheid over de (voortgang van de) wijzigingen in het lopende begrotingsjaar (2023), - aandacht voor het weerstandsvermogen, omdat de begroting incidenteel nog niet sluitend is, en - meer onderbouwing voor de groei van de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot het onderdeel huisvesting en vastgoed; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg