Raadsvoorstel 3240 - Begroting Omgevingsdienst Rivierenland 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: ODR/RAAD/23/03240

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

15 juni 2023 Wethouder van Wolfswinkel

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Programmabegroting GR ODR 2024

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze over de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 van de Omgevingsdienst kenbaar te maken. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst Rivierenland met € 253.917 en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024

Samenvatting voorstel: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De zienswijze wordt met de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop en (zonodig) een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). Het Algemeen Bestuur weegt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, die gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting. Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: De ODR voert voor de gemeenten van de Regio Rivierenland vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader. Bij brief van 13 april 2023 is de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 toegestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende ODR-gemeenten, met het verzoek om zienswijzen hierover kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODR. Het Algemeen Bestuur, waarvan wethouder van Wolfswinkel lid is, vergadert op 11 juli 2023 over deze begroting en de ingediende zienswijzen. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven en waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Pagina 1 van 4

*ZA9AD3F5D73*

Argumenten: 1.1 De Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 zijn duidelijk, goed leesbaar en stelt doelen voor de ODR binnen de gemaakte afspraken. De begroting is gebaseerd op het meest actuele door het college vastgestelde Werkprogramma ODR. Voor elk programma zijn in de begroting de belangrijkste doelen benoemd. De feitelijke vaststelling van het werkprogramma voor 2024 vindt rond de jaarwisseling 2023/2024 plaats waarbij in nauw overleg met de gemeente, in verband met de uitvoeringskosten, aandacht wordt gegeven aan de prioritering van de werkzaamheden. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 2024 wordt het jaar dat de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen definitief in zal gaan. De afgelopen jaren heeft de ODR zich samen met de gemeenten voorbereid op de invoering van de omgevingswet. 2024 wordt het jaar waarin deze wetten in de praktijk moeten worden toegepast. Inflatie In 2022 en 2023 is er als gevolg van diverse wereldwijde ontwikkelingen sprake van een enorm gestegen inflatie. Deze kostenstijging heeft effect op zowel de inkoop als de loonkosten van de ODR. De eerder vastgestelde indexaties voor 2022 en 2023 zijn niet afdoende om de kostenstijgingen te dekken. De aangekondigde indexaties in de kaderbrief voor 2024 zijn dan ook verwerkt in deze begroting en verklaren met name de stijging van de bijdrage van onze gemeente.

Ontwikkelingen loonsom In de begroting van de ODR wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de loonsom. Deze is gebaseerd op de door in de septembercirculaire 2022 genoemde indexcijfers en de loonstijging conform de CAO. In de septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 een indexatie van 3,3% opgenomen, maar op basis van de CAO is de daadwerkelijke indexatie 9,13%. Er is dus een verschil van 5,83% ten opzichte van de begroting van 2023. Hiernaast wordt voor de sociale lasten 2024, conform de middellange termijn verkenning van het CPB (maart 2022) een stijging opgenomen van 0,2%. Dit alles bij elkaar resulteert in een forse indexering van de loonkosten wat voor een groot deel ook de stijging van de begroting van de ODR verklaart. 1.2 Er is in de Begroting 2024 voldoende aandacht voor de risico’s. De belangrijkste risico’s zijn:  de beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (krappe markt)  de tariefstijging van inhuurkrachten hierdoor  De financiële gevolgen van de Omgevingswet en de Wkb zijn op korte termijn op basis van de eerdere onderzoeken en doorrekening van ODR ingeschat op zo’n € 90.000. Het financieel risico hiervan voor ODR is beperkt. De langere termijn effecten van deze wetten zijn echter moeilijk te bepalen en worden sterk gemonitord door de ODR.

 De organisatieontwikkeling/reorganisatie binnen ODR kunnen mogelijk nog financiële gevolgen hebben in de vorm van frictiekosten. 2.1 De gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) stijgt met € 253.917 De gemeentelijke bijdrage bedraagt in deze begroting € 2.189.451. Dat is € 253.917 meer dan in de Begroting 2023, waar deze geraamd was op € 1.935.535.

Pagina 2 van 4

Financiën: De bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland ODR voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2024 raamt, bedraagt € 2.189.451. In de meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting is een bijdrage van € 1.935.535 geraamd voor 2024 voor de bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland. Het verschil van € 253.917 wordt ten laste gebracht van de stelpost prijsstijging die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2024. Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Daarin is opgenomen dat dit voorstel voor de lopende begroting 2023 geen financiële gevolgen heeft. In de toelichting bij deze begrotingswijziging is aangegeven dat het verschil van € 253.917 wordt verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2024 ten laste van de stelpost prijsstijging. Communicatie: De ODR ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin geen zienswijze door de raad kenbaar worden gemaakt. Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur van de ODR is voornemens de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 in de vergadering van 11 juli 2022 vast te stellen. De aanpassing op de bijdrage zal structureel verwerkt worden na vaststelling van de begroting. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief incl. Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 Omgevingsdienst Rivierenland. 2. Brief namens de raad aan de ODR. 3. Begrotingswijziging.

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: ODR/RAAD/23/03240

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland; BESLUIT: 1. geen zienswijze over de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 van de Omgevingsdienst kenbaar te maken; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Omgevingsdienst Rivierenland met € 253.917 en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg