Raadsvoorstel 3232 - Begroting UBR 2024

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/089897/RAAD/23/03232

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

15 juni 2023 Wethouder van Someren

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Begroting 2024 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland op de Begroting 2024.

Samenvatting voorstel: De raad wordt door het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR) in gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2028. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt deze zienswijze mee bij de vaststelling van de Begroting 2024. De begroting 2024 van GR UBR is sluitend en heeft geen financiële consequenties voor Gemeente Neder-Betuwe.

Inleiding: In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) werken zeven gemeenten uit Rivierenland samen aan de uitrol van een netwerk van breedband internet (glasvezel) in het buitengebied. De deelnemende gemeenten zijn: Neder-Betuwe, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De werkzaamheden ten behoeve van de uitrol van het netwerk zijn in 2020 gestart. Inmiddels is de uitrol van het netwerk vergevorderd: de hoofdinfrastructuur is af, de adressen zijn grotendeels aangesloten. Daarmee gaat GR UBR in 2024 over van een accent op ‘realisatie’ naar een accent op ‘beheer en exploitatie’. In de vergadering van 16 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur van GR UBR de begroting 2024 vastgesteld. Deze is vervolgens naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Daarbij is het verzoek van de gemeenteraden om hun zienswijzen voor 15 juni 2023 kenbaar te maken. Het algemeen bestuur, waarvan namens onze gemeente Wethouder van Someren lid is, vergadert op 22 juni 2023 over de begroting en de ingediende zienswijzen. Na vaststelling wordt de begroting 2024 opgestuurd naar de Provincie Gelderland.

Beoogd effect: Een adequate en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van de uitrol van een netwerk van breedband internet in het buitengebied van Neder-Betuwe, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas

Pagina 1 van 4

*ZA9AB82D094*

en Waal en Zaltbommel. Waarin de raad haar controlerende rol kan invullen door het indienen van een zienswijze op de Begroting 2024. Argumenten: 1.1 Uitrol van het breedbandnetwerk is vergevorderd en het netwerk wordt goed gebruikt De werkzaamheden ten behoeve van de uitrol van het netwerk zijn in 2020 gestart. Inmiddels is de uitrol van het netwerk vergevorderd: de hoofdinfrastructuur is af, de adressen zijn grotendeels aangesloten. Men verwacht dat eind 2023 meer dan 95% van de deelnemende adressen is aangesloten op het netwerk. Daarmee gaat GR UBR in 2024 over van een accent op ‘realisatie’ naar een accent op ‘beheer en exploitatie’. Het breedbandnetwerk wordt tot op heden, conform verwachting, goed gebruikt De kosten en baten van het breedband netwerk zijn in balans. 1.2 Inflatiecorrectie doorgevoerd De inflatie heeft invloed op de kosten van GR UBR. De investeringen en rente staan vast, maar de operationele kosten zijn wel aan inflatie onderhevig. De GR UBR heeft dit ondervangen door een tariefverhoging door te voeren aan de huurder van het netwerk (KPN). 1.3 Structureel positieve resultaten verwacht: sluitende begroting 2024; meerjarenraming structureel positief De GR UBR presenteert een sluitende begroting 2024. De doorkijk op de middellange termijn gaat uit van een structureel (toenemend) positief resultaat, in ieder geval tot en met 2028.

Het structureel (toenemend) positief resultaat ontstaat doordat:  De opbrengsten uit verhuur van vezelparen, naar verwachting, jaar-op-jaar toenemen. Doordat het aantal gebruikers verder toeneemt. door toenemend gebruik;  De immateriële vaste activa vanaf 2027 (na 5 jaar) volledig zijn afgeschreven;  De rentelasten afnemen, door aflossing van de lening bij de BNG. De begroting 2024 geeft geen aanleiding tot een zienswijze. Kanttekeningen: 1.1 Begroting is een raming De begroting 2024 betreft een raming van te verwachten kosten en baten en kan in de praktijk anders uitvallen. Om de kans op tegenvallers zoveel mogelijk te beperken begroot GR UBR enigszins behoudend. Het deelnamepercentage in het meerjarenperspectief is bijvoorbeeld gemaximeerd op 70%. Financiën: De begroting 2024 van GR UBR heeft geen financiële consequenties voor Gemeente Neder-Betuwe. Communicatie: De GR UBR ontvangt, na vaststelling in de raad, het vastgestelde raadsbesluit van 15 juni 2023. Vervolgstappen: Het algemeen bestuur van GR UBR vergadert op 22 juni 2023 over de Begroting 2024 en eventuele zienswijzen daarop. Het algemeen bestuur is voornemens de Begroting 2024 vast te stellen.

Pagina 2 van 4

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Begroting 2024 GR UBR 2. Begroting 2024 GR UBR

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/089897/RAAD/23/03232

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) en Artikel 34 en Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; Overwegende dat het algemeen bestuur van de GR UBR, mede aan de hand van de zienswijzen van deelnemende gemeentenraden, de begroting 2024 vaststelt; BESLUIT: Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR UBR op de Begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg