Raadsvoorstel 3185 - Kadernota UBR 2024

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/089897/RAAD/22/03185

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

9 februari 2023 Wethouder van Someren

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Kadernota 2024 GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de GR UBRivierenland over de Kadernota 2024.

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Kadernota UBR 2024. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling weegt die zienswijze mee bij de vaststelling hiervan. De Kadernota 2024 heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: Op 1 december 2022 ontvingen de regiogemeenten de Kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) ten behoeve van de bespreking in college en raad. De Kadernota 2024 is behandeld door het Dagelijks Bestuur van UBR in de vergadering van 1 december 2022. Conform de gestelde termijnen in het Governanceprotocol en het door de raden vastgestelde Informatieprotocol verzoekt de regio uiterlijk 1 maart 2022 de gemeentelijke zienswijzen in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur UBR van 16 maart 2023. Wij zien geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op deze Kadernota. Beoogd effect: Een adequate en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de bij de GR UBR aangesloten 7 gemeenten, waarin de raad zijn invloed op de Kadernota van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten: 1.1 De Kadernota 2024 van UBR geeft ondanks opgelopen vertraging in de aanleg van het netwerk, geen aanleiding tot zorg De Kadernota 2024 bevat de uitgangspunten voor de exploitatie en de balans plus financiële doorrekeningen voor de periode 2024-2027.

Hoewel er sprake is van vertraging in de aanleg, geeft de financiële doorrekening met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting, geen aanleiding tot zorg. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met in acht neming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Doordat de capaciteit van de aannemer te verschuiven naar de dijkadressen om deze Pagina 1 van 4

*ZA986929EBA*

zoveel mogelijk voor de dijksluitingsperiode per 14 oktober civiel gereed te hebben zijn met name de reguliere adressen in Zaltbommel en West Betuwe nog niet gereed. Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2022/2023. Voorlopig wordt er voor deze adressen rekening gehouden van een vertraging van 12 maanden. Inclusief de vertraging in de start is de vertraging voor de realisatie van 15 maanden. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” wordt nog een plan van aanpak gemaakt waarin de procedure wordt vastgesteld hoe deze adressen na de dijkversterking kunnen worden aangesloten. De besprekingen omtrent de dijkversterkingstracés lopen nog en hebben nog geen finale status. Zodra bekend is om welke adressen het exact gaat kan er op dit detailniveau ook gepland gaan worden. 1.2 Ten opzichte van de Kadernota 2023 worden op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van beoogde eindresultaat van 8880 glasvezelaansluitingen gezien Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023. Door de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de bestuursrapportage in 2021 zal de omzet in 2022 en daarmee ook het resultaat minder negatief uitkomen dan in de bestuursrapportage van 2021 is begroot.

Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8880 adressen homes passed (HP). Op dit moment heeft de UBR 7116 aanmeldingen homes connected (HC) waarvan naar verwachting 87% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). We zien op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van beoogde eindresultaat van 8880 glasvezelaansluitingen waarvan 70% (6216) actief eind 2023. Kanttekeningen: 1.1 Cijfers in de Kadernota betreffen ramingen In de paragraaf risico’s van de Kadernota wordt aangegeven dat de gepresenteerde exploitatiecijfers ramingen zijn en uiteraard kan (en zal) de werkelijkheid hiervan afwijken. UBR verwacht niet dat er tekorten ontstaan. De financiële risico's zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiële doorrekeningen. Financiën: De Kadernota heeft geen financiële consequenties. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q4 2023) niet zal leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget. Voor de bekostiging van de aanlegkosten van het breedbandnetwerk hebben we een langlopende financieringsovereenkomst met de BNG Bank afgesloten met een totale looptijd van 50 jaar. De langlopende lening bedraagt € 35.000.000 vanaf 2022 en heeft een looptijd van 48 jaar. De lening wordt lineair afgelost. De UBR loopt geen renterisico voor het langlopende deel van de financiering, omdat ze het rentepercentage van de lening voor 30 jaar heeft vastgelegd op 0,835% voor de periode 2022 tot 2052. Communicatie: GR UBR ontvang na vaststelling in de raad het raadsbesluit. Pagina 2 van 4

Vervolgstappen: Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 februari 2023. Het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is voornemens de Kadernota in zijn vergadering van 16 maart 2023 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 2. Kadernota 2024 3. UBR brief Geen zienswijze op Kadernota UBR 2024

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/089897/RAAD/22/03185

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland over de kadernota 2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 februari 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg