Raadsvoorstel 3176 - Begroting Avri 2024

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Avri/RAAD/23/03176

Raadsvergadering d.d.

:

15 juni 2023

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

22

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder van Someren

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting Avri 2024

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Avri vast te stellen, waarin de raad  Avri verzoekt om na te gaan of de verhoging van de afvalstoffen heffing voldoende is gezien de inflatiecijfers.  Avri vezoekt een bijgestelde begroting voor 2023 op te stellen aangezien de indexatie van de CAO-lonen, zoals verwerkt in de begroting van 2024, ook effect heeft op de eerder vastgestelde begroting van 2023.  Avri verzoekt een duidelijker overzicht van de totale stijging van kosten op te nemen in de volgende begroting. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri en de dekking daarvan door de eveneens stijgende inkomsten uit de afvalstoffenheffing verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024.

Samenvatting voorstel: De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Avri in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025–2027 van Avri. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri tot gevolg. Het college heeft een zienswijze opgesteld om voor te leggen aan de raad. Inleiding: Op 12 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van Avri de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (basistaak) en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (plustaak), waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze.

Pagina 1 van 4

*ZA9AB7E8D7D*

Argumenten: 1.1 De begroting voor dit jaar is volgens de afgesproken kaders opgesteld. De begroting is gebaseerd op de kaders uit de Kadernota Avri 2024. Met behulp van deze begroting worden de veranderingen en bijbehorende risico's inzichtelijk gemaakt. 1.2 De effecten van de extreme inflatie zijn onvoldoende verwerkt in de begroting. Als gevolg van diverse wereldwijde ontwikkelingen is er in 2022 en 2023 sprake van een enorme stijging van de inflatie. Deze kostenstijging heeft effect op zowel de inkoop als de loonkosten van Avri. De aangekondigde indexaties in de kaderbrief voor 2024 zijn verwerkt in deze begroting en verklaren met name de stijging van de bijdrage van onze gemeente. Echter is de verhoging van de afvalstoffenheffing (7,5%), die dekkend moet zijn voor 2023 en 2024 zoals aangekondigd in de begroting, erg laag in vergelijking met de inflatiecijfers. Bovendien komt daar nog de stijging van de CAO-lonen bovenop. 1.3 De uitzonderlijke stijging van de CAO-lonen als gevolg van de inflatie heeft ook effect op de begroting van 2023. De CAO-lonen die eerder dit jaar met terugwerkende kracht zijn geïndexeerd, zoals verwerkt in de begroting van 2024, hebben ook effect op de eerder vastgestelde begroting van 2023. Omdat deze verhoging fors zal zijn, is het van belang dat de raden tijdig worden geïnformeerd over de effecten op 2023.

1.4 In de begroting mist een helder overzicht van de totale kostenstijgingen op de afvalstoffenheffing. In de begroting wordt met behulp van verschillende financiële overzichten per programma een duidelijk beeld gegeven van de kostenstijgingen. Echter, er ontbreekt een overzicht van de totale stijging van de kosten over het basis- en het pluspakket. Een dergelijk overzicht geeft in één oogopslag weer wat het totale effect is van de diverse verhogingen op de begroting en de afvalstoffenheffing en kan ervoor zorgen dat de begroting gemakkelijker te lezen is. 2.1 De financiële consequenties worden in de begroting verwerkt middels een begrotingswijziging. Het college biedt deze begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad aan. Voor een nadere verdieping wordt verwezen naar het raadsvoorstel. 2.2 Het btw-aandeel in de afvalstoffenheffing wordt vast gezet op een vast bedrag. Op 16 februari 2023 heeft het AB besloten om het btw-aandeel in de afvalstoffenheffing vast te zetten op een vast bedrag van € 3.467.124. Dit bedrag zal geleidelijk worden verlaagd tot het mengpercentage dat past bij de huidige btw-druk. Om te voorkomen dat gemeenten hierdoor benadeeld worden, is besloten om het totale btwbedrag in de afvalstoffenheffing voor de komende jaren te bevriezen op het niveau van 2023.

Dit betekent dat het bedrag aan btw-component dat is berekend voor de begroting van 2023 als een vast bedrag zal worden opgenomen in de gemeentebegroting voor de komende jaren. Voor Neder Betuwe betekent dit dat we in 2024 een voordeel zullen hebben van € 348.815. Kanttekeningen: Financiën: De bijdrage die Avri voor Neder-Betuwe in de Begroting 2024 en meerjarenraming raamt, bedraagt (basispakket € 2.820.147 plus PMD’s € 128.915) € 2.949.062 op basis van 25.033 inwoners per 1 januari 2022. In de meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting 2024 en meerjarenraming is een bijdrage geraamd van € 2.694.854 voor de samenwerking in Avri. (is een nadeel op de lastenkant van € 254.208). De raming voor de afvalstoffenheffing Avri voor Neder-Betuwe bedraagt € 3.297.877, waarvoor in de meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting € 3.043.983 is geraamd. (is een voordeel op de batenkant van €253.894).

Pagina 2 van 4

Het verschil (per saldo een nadeel van € 314) wordt middels bijgaande begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Neder Betuwe. Communicatie: Avri ontvangt na de vaststelling in de raad de brief van de gemeente Neder-Betuwe met haar zienswijzen ten aanzien van de begroting. Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur van Avri is voornemens om de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 in zijn vergadering van juli 2022 vast te stellen. Waarin de zienswijze van de raden worden meegenomen. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief van GR incl. begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 2. Zienswijzebrief 3. Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Avri/RAAD/23/03176

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Avri; BESLUIT: 1. de bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Avri vast te stellen, waarin de raad: 1.1. Avri verzoekt om na te gaan of deze verhoging van de afvalstoffenheffing voldoende is gezien de inflatiecijfers en de cao-verhogingen; 1.2. Avri verzoekt een duidelijker overzicht van de totale stijging van kosten op te nemen in de volgende begroting; 2. de bijgaande begrotingswijziging vaststelt, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avri en de dekking daarvan door de eveneens stijgende inkomsten uit de afvalstoffenheffing verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juni 2023 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg