Raadsvoorstel 3164 - MFC Dodewaard

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/082593/RAAD/22/03164

Raadsvergadering d.d.

:

15 december 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

22

Telefoonnr.

Portefeuillehouder

:

wethouders Van Dijkhuizen en Klein E-mailadres

: 14 0488 : griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) Dodewaard, de verduurzaming van de Verenigingshal en de aanpak van de buitenruimte Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van het MFC; 2. In te stemmen met de ontwikkeling van een MFC Dodewaard aan Verenigingshal De Eng waarbij de gemeente eigenaar wordt van het gehele gebouw; 3. Een aanvullend krediet van €11.3 miljoen beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en realisatiefase van de nieuwbouw MFC, de upgrade van de buitenruimte en de verduurzaming van Verenigingshal De Eng; 4. In te stemmen met de gemeentelijke rol als bouwheer in de realisatie van het MFC; 5. Een deel van de kapitaallasten van dit project te dekken vanuit de stelpost ‘beleidsvoornemens’ uit de begroting; 6. De taakstellende bezuiniging binnen de exploitatie van Verenigingshal De Eng van €58.500 te laten vervallen; 7. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting voorstel: In uw raadsvergadering van 11 februari 2021 heeft u het college gevraagd te onderzoeken op welke wijze de realisatie van een multifunctionele accommodatie bij Verenigingshal de Eng door de Werkgroep MFA/Dorpsleven gecombineerd kan worden met nieuwbouw voor de basisscholen De Hien en De Bellefleur.

De benodigde samenwerking om een gezamenlijk traject op te starten hebben de partijen, samen met Kindcentrum De Betuwe, met volle overgave opgepakt. Dit heeft ertoe geleid dat het college in het najaar van 2021 akkoord heeft gegeven op het uitwerken van Fase B; de “Haalbaarheids/Definitiefase” van het project. In dit raadsvoorstel bieden wij u de uitkomsten van deze fase aan. De realisatie is met de samenwerkende partijen haalbaar. We vragen de raad in te stemmen met de het starten van de ontwerp- en realisatiefase van het multifunctionele centrum Dodewaard.

Aanleiding: Dodewaard heeft geen dorpshuis meer. En daarmee geen onderkomen meer voor veel verenigingen. De schoolgebouwen van de basisscholen De Hien en De Bellefleur zijn niet meer toegerust op het onderwijs van de toekomst en voldoen niet meer aan de normen die wij vragen van een schoolgebouw. De kinder- en peuteropvang in Dodewaard zien kansen om te groeien en bloeien en daarmee de doorlopende leerlijnen te versterken. De bibliotheek, ouderzorg en fysiotherapie zijn dringend op zoek naar nieuwe huisvesting. Maar sterker nog dan deze individuele aanleidingen is er de wens om samen te werken aan een krachtig en bloeiend MFC in Dodewaard.

Pagina 1 van 10

*ZA92098EB3D*

Beoogd effect: Uw raadsbesluit zorgt voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwbouw MFC, verduurzaming van Verenigingshal De Eng en de opwaardering van de buitenruimte. Argumenten: 1.1 Het maatschappelijk leven in Dodewaard wordt versterkt met een aantrekkelijke centrale multifunctionele plek waar verenigingen en inwoners samenkomen voor activiteiten en ontmoeting. Het MFC versterkt haar centrale maatschappelijke rol, door organisaties die in het MFC vast huren en zo hun dienstverlening aanbieden (bibliotheek/Zorgcentrum De Betuwe/sport en bewegen). De combinatie met de nieuwbouw van de twee basisscholen De Hien en De Bellefleur zorgt voor een centrum dat robuust en toekomstbestendig is. De interactie van jong en oud geeft een extra stimulans aan de plek. Er zijn over en weer kansen voor samenwerking. Het nieuwe centrum zorgt verder voor de mogelijkheid om de potentie van de Verenigingshal beter te benutten en de financiële situatie te verbeteren. Ook het vormgeven van het Vitaal Sportpark in combinatie met de voetbalvereniging biedt volop kansen. De partijen hebben de term multifunctionele accommodatie omgedoopt tot multifunctioneel centrum, daar waar de gebruiker centraal staat. Hieronder de verbeelding van de gezamenlijke visie van de partijen:

MFC Dodewaard is een laagdrempelig centrum voor ontmoeting en beweging waar alle inwoners van Dodewaard, jong en oud, zich thuis voelen. Het is een plek voor verenigingen en organisaties, maar ook voor losse activiteiten die de sociale samenhang, gezondheid en creativiteit van Dodewaard versterken. Dit kloppend hart van Dodewaard geeft ruimte voor huidige en toekomstige activiteiten van verenigingen, organisaties en bewoners en is zelf actief in het organiseren van activiteiten en het zoeken van de verbinding tussen alle inwoners van Dodewaard, individueel of in verenigingsverband. Het MFC is dus naast gebouw ook een organisatie, bestaande uit samenwerkende gebruikers en bezoekers die samen bezieling geven aan deze plek. Voor het realiseren en duurzaam exploiteren van deze ontmoetingsplek, is samenwerking essentieel. Daarom hebben we een visie geschreven waaruit blijkt waarom we samenwerking belangrijk vinden, hoe we dat gaan bereiken en wat we daarvoor concreet gaan doen. Pagina 2 van 10

1.2 Samenwerking = win-win-win… Het sterke punt van een MFC is dat verenigingen, organisaties, gebruikers en professionals op één plek in Dodewaard samenkomen. Dit zorgt voor nieuwe verbindingen en onverwachte samenwerkingen. Om dit te bereiken hebben de initiatiefnemers een ‘ruimtelijk functioneel Programma van Eisen’ (PvE) gemaakt. Dit PvE is interactief met alle partijen tot stand gekomen. Het gaat uit van de visie en ambities van partijen. Hier liggen werksessies met alle toekomstig gebruikers aan ten grondslag. In bijlage 1 treft u de gebruikers aan die vanaf de opening in het centrum actief willen zijn. Het PvE geeft helder aan waar de ‘win-win’ te behalen is op inhoudelijke samenwerking en welke relaties dat in de nieuwbouw tot gevolg heeft. Praktisch hebben we het dan over de situering en omvang in vierkante meters van de verschillende partijen. De ‘win-win’ leidt tot een centrum waar 1+1=3 opgaat. In bijlage 2 is het ruimtelijk functioneel PvE bijgevoegd. 1.3 Het past op de locatie De locatie bij Verenigingshal De Eng biedt de kansen om het MFC nog meer functies mee te geven. Sporten, bewegen en gezondheid gaan hand in hand. De locatiestudie laat zien dat de benodigde meters op de plek beschikbaar zijn. In bijlage 3a/b ziet u de inpassingstudie en de voorkeursvariant op de locatie.

1.4 Samenwerken loont inhoudelijk en financieel Een grove doorrekening van een scenario waarin alle deelnemende initiatiefnemers zelfstandig voor up-to-date huisvesting zorgen is financieel ongunstiger. Groter verlies in deze is het mislopen van het maatschappelijk rendement van de samenwerking waardoor ambities zoals beschreven niet worden gerealiseerd. Ook kunnen op de achterblijvende locaties (scholen en oude locatie Dorpshuis) geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die bijdragen aan de gemeentelijke ambities. 2.1 Realisatie van een MFC brengt Dodewaard de broodnodige voorziening Met de realisatie van het MFC worden ambities vanuit ons coalitieakkoord verwezenlijkt: wij bouwen voort op het ingezette accommodatiebeleid. Samen met belanghebbenden geven we vorm aan een plaats voor ontmoeting in elke dorpskern. Het nieuwe centrum sluit aan bij de behoefte van inwoners, maatschappelijke partners en alle andere gebruikers. 2.2 Integraal kindcentrum, de doorgaande leerlijn realiseren Uw raad heeft al vaker gesproken (bespreking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) over het belang van doorgaande leerlijnen en de rol van het ‘integraal kindcentrum’ (IKC) in deze doelstelling. Een IKC is meer dan alleen het gebouw, de scholen en het Kindcentrum Betuwe gaan afspraken maken over de samenwerking en uitvoering. Het MFC biedt daarmee een hele goede basis voor een IKC.

2.3 Hiermee voeren wij het Integraal Huisvestingsplan(IHP) uit Uw raad heeft het IHP vastgesteld. De financiële ramingen voor de nieuwbouw van De Hien en De Bellefleur zijn daarin reeds benoemd. 2.4 Ambities op gebied van duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit Onze gemeentelijke ambities op het vlak van duurzaamheid van onze gebouwen krijgt vorm in het nieuwe MFC en met de aanpak van de Verenigingshal. Energetisch geldt voor de Verenigingshal, om tot een gasloze, toekomstbestendige oplossing te komen, dat een investering van circa € 1.5 miljoen noodzakelijk is (zie bijlage 6 voor de technische onderbouwing-variant ENG (energieneutraal)). Dit leidt tot een vermindering van de energielasten met 60%. Met de oplopende kosten voor energie is dit een substantieel voordeel en biedt met de realisatie van het MFC de kans om de Verenigingshal versneld af te koppelen van het gas. Hiermee wordt (naast de nieuwbouw) ook de Verenigingshal energieneutraal.

Pagina 3 van 10

In het eerste concept van het technisch programma van eisen hebben de initiatiefnemers de ambities op het gebied van circulair bouwen en het belang van biodiversiteit richting gegeven. In de ontwerpfase werken we deze thema’s voor gebouw en buitenruimte verder uit. 2.5 Eenvoud bepaalt succes De gebruiker bepaalt het succes van een MFC. Hierbij helpt het dat het eigendom van het gebouw in één hand is georganiseerd. Het aangeven van eigendomsgrenzen in deze voorziening is praktisch vrijwel onmogelijk en draagt ook niet bij aan de visie op samenwerking die de partijen hebben uitgesproken. Voor de gemeente is het hebben van zeggenschap als eigenaar een waarborg dat het centrum ook toekomstbestendig is. Ervaringen in den lande leren dat de gemeente in geval van (financiële) uitdagingen moet inspringen. Het in eigendom hebben van het totale gebouw draagt bij om onwenselijke situaties eerder te signaleren en te helpen voorkomen. Als vangnet geldt dat bij een onverhoopt ophouden van de huidige functie de gemeente als eigenaar bepaalt welke invulling het gebouw dan kan krijgen. In bijlage 4 treft u het extern advies rond het eigendom, beheer en exploitatie aan. 2.5 Eigendom is zeggenschap Het is voor de gemeente logisch om eigenaar te worden van het centrum. We zijn al eigenaar van de Verenigingshal die geïntegreerd wordt met de nieuwbouw.

Afspraken over beheer en onderhoud zijn helder te maken vanuit de positie als eigenaar. Ook het grip houden op de exploitatie is beter te organiseren vanuit deze rol. De toekomstig gebruikers hebben aangegeven de gemeente als de gewenste eigenaar te zien. Ook is het relatief eenvoudig om samen met de stichting de contractuele relaties met de gebruikers vorm te geven. Tot slot kan de gemeente de huurprijzen in overeenstemming brengen met het huurprijsbeleid elders in de gemeente. 3.1 Het gaat om veel geld, maar de exploitatie van de nieuwbouw MFC is sluitend Het bouwen van 3100m² groot nieuw multifunctioneel centrum aan de bestaande Verenigingshal kost veel geld. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Daar tegenover staat dat de gemeente tegen relatief gunstige voorwaarden geld kan lenen. U heeft ons als belangrijke randvoorwaarde meegegeven dat de jaarlijkse exploitatie van de nieuwbouw MFC sluitend moet zijn. Dit is op basis van de gebruikers die nu instappen gelukt. In bijlage 5 a/b/c ziet u het investeringsoverzicht voor de nieuwbouw MFC, de concept exploitatie en de onderverdeling van de investering naar functie. 3.2 Gemeente kan de financiering ‘gunstig’ organiseren De huidige voorwaarden waaronder onze gemeente financiering kan aantrekken zijn voor andere partijen en organisaties niet bereikbaar.

De afgelopen periode is verkend of er kansen zijn om de financiering ook vanuit de gemeenschap te dragen. Dit heeft geleid tot interessante gesprekken met lokaal gewortelde bedrijven. Het draagvlak is groot en de gesprekpartners zijn van harte bereid om mee te denken met en zich op enigerlei wijze in te zetten voor het MFC. Financiering en investering is vooralsnog een ‘brug te ver’. 4.1 Als bouwheer kan de gemeente beter regie houden in de realisatie Wanneer de gemeente als bouwheer optreedt vergroot dit de grip en inbreng op budget, tijd en kwaliteit. Gemeentelijke ambities als duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit krijgen een plek in de ontwerp- en realisatiefase en het uiteindelijke centrum. 5.1 In de gemeentelijke begroting is een post “Beleidsvoornemens” opgenomen waarin het MFC is benoemd De raad is in de gelegenheid om vanuit deze post het MFC financieel te organiseren. Ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten is de post ‘Beleidsvoornemens’ in de begroting 2022-2025 opgenomen. Het voorstel is om de benodigde kapitaallast hieruit te dragen. Verder is het zo dat een aantal deelnemers een ‘marktconforme’ dan wel ‘kostprijs dekkende’ huur betaalt waarin een afdracht aan de gemeente voor de Pagina 4 van 10

kapitaallasten is opgenomen. In de begroting zijn daarmee inkomsten te verwachten die gelijk zijn aan de kapitaallasten die de gemeente draagt voor de realisatie van deze functies. 6.1 Een nieuwe situatie vraagt om een nieuwe financieel kader voor Verenigingshal De Eng Met de realisatie van het MFC ontstaat een nieuw kader. De Verenigingshal wordt aangepast en onderdeel van een nieuw systeem. Het uitgangspunt is een verbetering van de exploitatie ten opzichte van het huidige tekort. Wij vragen u de door uw raad gevraagde taakstellende verbetering van de exploitatie met €58.500 (Kadernota 2019) te laten vervallen. De eerste aanzet van de toekomstige exploitatie laat een verbetering zien ten opzichte van de huidige exploitatie. Dit na de gewenste investering in de duurzaamheidsmaatregelen. Maar om tot een sluitende exploitatie van de Verenigingshal in combinatie met het MFC te komen is de komende jaren een gemeentelijke bijdrage nog noodzakelijk (zie hiervoor de financiële paragraaf). Met de investering in de duurzaamheidsmaatregelen wordt een verbetering in de energielasten van 60% bewerkstelligd en een versnelde oplossing geboden om het gas af te koppelen. Verder leidt de inzet van de Stichting MFC tot een verbetering van de bezettingsgraad van de Verenigingshal. Nu is de Verenigingshal circa 25% van de week in gebruik.

De doelstelling is het aantal uren en daarmee de inkomsten minimaal te verdubbelen. Met de komst van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de fysiotherapie is hiermee al een deel gedekt. Het aandeel ‘onderwijs’ zal ook toenemen doordat er binnen de scholen meer nadruk op het bewegingsonderwijs komt te liggen. In de ontwerpfase specificeren en integreren we de beide exploitaties (nieuwbouw MFC en Verenigingshal). 7.1 Het beschikbaar stellen van een krediet is een raadsaangelegenheid en behoeft de goedkeuring van de raad Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten alle benodigde kredieten door de raad worden geautoriseerd. Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden alle benodigde budgetten in de begroting verwerkt/aangepast en wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Kanttekeningen: 1.1 Samenwerking: intentie goed..maar bepaalt succes van het centrum Het succes van een MFC op langere termijn is de samenwerking tussen gebruikers. Continuïteit van gebruikers en het aantrekken van nieuwe gebruikers is essentieel. De organisaties in Dodewaard, vrijwilligers en inwoners pakken deze handschoen al voorspoedig op. 1.2 Veiligheid op de locatie vraagt aandacht De locatie bij de Verenigingshal ligt aan de Dalwagen en sluit aan bij bedrijventerrein de Bonegraaf.

De verkeersveiligheid en de gezondheid van gebruikers (jong en oud) is een harde randvoorwaarde in de ontwikkeling. De planogische procedures die volgen zullen dit verder onderbouwen. 1.3 Risico op exploitatietekort blijft aanwezig Harde randvoorwaarde is dat het MFC een gezonde (=sluitende) exploitatie kent. De concept exploitatie van de nieuwbouw is op dit moment sluitend en kent een bescheiden overschot (zie hiervoor bijlage 5b). De uiteindelijke uitwerking en realisatie zal tot een definitieve exploitatieopzet leiden. Hierin wordt ook de exploitatie van Verenigingshal de Eng verwerkt waarmee er één gebouwexploitatie voor het MFC ontstaat. Het is in gevallen moeilijker exploitatierisico’s terug te plaatsen waar ze thuishoren met als gevaar dat deze (volledig) bij de eigenaar blijven liggen. Ervaringen bij andere MFC’s leren dat het ‘programmeren’ van het centrum van forse invloed is op de bezettingsgraad en daarmee ook op de financiële gezondheid van het centrum. De rol die de beheerstichting daarin speelt werken we in de ontwerpfase uit. 1.4 Inspanningsverplichting in ontwerpfase rondom ruimten en lasten van de bibliotheek In de gehanteerde methodiek qua huurprijzen in het MFC valt de bibliotheek binnen de categorie ‘maatschappelijk’. Een nieuwe bibliotheek naar de wensen van de huidige tijd (mediatheek, cursusruimte) zorgt Pagina 5 van 10

voor een verhoging van de huisvestingslast. In de ontwerpfase liggen kansen in het efficiënter inrichten en gebruiken van ruimten waarmee de financiële last weer vermindert. 2.1 Huidig beleid is dat gemeente geen eigenaar is van schoolgebouwen en dorpshuizen Op dit moment zijn scholen en dorpshuizen op zichzelf staande gebouwen. De realisatie van het MFC Dodewaard komt voort uit een unieke combinatie van initiatiefnemers. Dit brengt met zich mee dat maatwerk geboden is. Bij het schoolgebouw aan de Tollenhof in Kesteren doen we hier als gemeente de eerste (positieve) ervaringen mee op. 2.2 Eigendom in relatie tot een beheerstichting vraagt heldere afspraken De afspraken die de gemeente met de beheerstichting maakt zijn noodzakelijk om een toekomstbestendige voorziening te creëren. Het beheerplan moet klip en klaar aangeven waar een ieders verantwoordelijkheden liggen. Het gezamenlijk opstellen van dit beheerplan is onderdeel van de ontwerpfase. De gemeente geeft de ‘Stichting MFC’ condities mee die zorgdragen voor een goed beheer van het gemeentelijk eigendom. In het advies uit bijlage 4 is de beoogde eigendomssituatie en de onderverdeling in de verschillende beheeraspecten tussen de stichting en de gemeente verbeeld. Uitgangspunt is dat de gemeente geen onderdeel wordt van de Stichting, maar een professionele (privaatrechtelijke) relatie aangaat met de Stichting.

De gemeente zorg voor het vertalen van belangrijke normen en waarden in het gedachtengoed van de Stichting. Ook worden in de vervolgfase afspraken gemaakt over tekorten en overschotten die de Stichting realiseert. Het wat meer op afstand staan van de gemeente is in overeenstemming met het bestaande accommodatiebeleid. Dit geeft de Stichting de ruimte om een zekere mate van ondernemerschap ten toon te spreiden. 3.1 Budgetramingen zijn grof De huidige ramingen zijn gebaseerd op de kennis van nu. Uitwerking in de ontwerpfase is nodig om het gewenste detailniveau te bereiken. Ook de fiscale aspecten kunnen in deze fase concreet worden gemaakt. 3.2 Prijsstijgingen bouwkosten Het is onzeker hoe de prijzen van bouwkundige diensten, werken en bouwmaterialen zich zullen ontwikkelen. We hebben een forse post ‘onvoorzien’ opgenomen in het bouwbudget voor de nieuwbouw MFC. 3.3 Inspanningsverplichting; aan de slag voor aanvullende middelen In de dekking zijn nu nog geen bedragen opgenomen vanuit mogelijke subsidies. Hier liggen kansen. Zowel op het vlak van het sociaal domein, als ook de verduurzaming liggen kansen. 4.1 Bouwheer vraagt capaciteit, kennis en kunde Het voeren van het projectleiderschap vraagt inzet van de juiste expertise. De benodigde kosten zijn opgenomen in het gevraagde budget.

6.1 Bezettingsgraad Verenigingshal De Eng moet omhoog Zoals aangegeven is de bezettingsgraad van Verenigingshal De Eng te laag. Alle opties om dit te verbeteren moeten worden aangegrepen. In de volgende fase gaan de partners hier mee aan de slag. Financiën: Met de bouw van het MFC en de verduurzaming van de Verenigingshal de Eng is een totaal krediet van € 12.605.993 noodzakelijk. De verdeling is als volgt: nieuwbouw MFC bedraagt circa €10 miljoen, verduurzaming Verenigingshal De Eng is circa €1.6 miljoen en de aanpak van de buitenruimte vraagt naar de huidige inzichten €1.0 miljoen. Er zijn reeds investeringskredieten door u beschikbaar gesteld (VB krediet € 437.000 de Pagina 6 van 10

Bellefleur/De Hien, Accommodatiebeleid € 550.000 en Zonnepanelen De Eng 17.000). Vanuit het oude Dorpshuis wordt een bijdrage van € 325.000 gedaan aan de bouw van het MFC. Hierdoor is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 11.276.993. Conform de financiële verordening wordt de investering van het MFC en de buitenruimte afgeschreven in 40 jaar. De verduurzaming van de Verenigingshal De Eng in 20 jaar. De interne rekenrente is 1% conform het percentage besloten in de begroting 2023. De exploitatielasten en baten (kapitaallasten en eigenaarslasten) van het gedeelte MFC worden in de gemeentelijke begroting opgenomen. De Stichting MFC draagt jaarlijks een vergoeding af aan de gemeente welke ter dekking dient voor een deel van de kapitaallasten. De in de begroting 2023 en meerjarenraming aanwezige kapitaallasten vanuit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten (De Hien/Bellefleur en Accommodatiebeleid) dienen eveneens als dekking voor de benodigde kapitaallasten. Voor de resterende dekking van de kapitaallasten zal aanspraak gemaakt worden op de stelpost beleidsvoornemens. Daarmee heeft het beschikbaar stellen van aanvullende krediet voor de bouw van het MFC geen gevolgen voor de financiële positie.

De eigenaarslasten met betrekking tot de scholen in het MFC (€32.616) komen, zoals gebruikelijk voor al onze schoolgebouwen, voor rekening van de gemeente en hebben daarmee wel een nadelig effect op de financiële positie. Daarnaast heeft een mogelijke bijdrage als compensatie voor de verhoogde huisvestingslast voor de bibliotheek een nadelig effect op de financiële positie. Exploitatielasten en kapitaallasten MFC in gemeentelijke begroting Benodigde kapitaallasten MFC Dekking: Bijdrage Stcihting MFC (huurinkomsten) ter dekking kapitaallasten Beschikbare kapitaallasten (van reeds beschibaar gestelde investeringen) Aanspaak op stelpost beleidsvoornemens (kapitaallasten MFC)

2023

2024

Mogelijke bijdrage huisvestigingslast bibliotheek Exploitaitelasten MFC Dekking: Bijdrage Stichting MFC voor exploitaitelasten - tgv / + tlv. Fin.positie (eigenaarslasten en bijdrage huisvestingslast bibliotheek)

2025 69.863

2026 376.183

2027 373.496

-37.848 -32.015 0

-61.831 -38.128 -276.224 0

-61.831 -72.337 -239.328 0

20.000 155.442

20.000 155.442

20.000 155.442

-122.826 52.616

-122.826 52.616

-122.826 52.616

Voor de huidige exploitatie van de Verenigingshal De Eng zijn reeds budgetten opgenomen in de gemeentelijke begroting. De kapitaallasten die gemoeid zijn met de verduurzaming van de Verenigingshal de Eng en de nieuwe verwachte exploitatie lasten en baten van de Verenigingshal hebben een effect op de in de begroting 2023 en meerjarenraming opgenomen baten en lasten. Tegenover de verwachte exploitatielasten van de Eng, inclusief de kapitaallasten van de verduurzaming, staat de dekking van bestaande exploitatielasten (huidige budgetten) en kapitaallasten en de aanspraak op de stelpost beleidsvoornemens voor de kapitaallasten van de verduurzaming. Exploitatie Vereniginghal De Eng (incl. verduurzaming) Benodigde kapitaallasten (budget) verduurzaming De Eng Dekking: Beschikbare kapitaallasten (van reeds beschibaar gestelde investeringen) Aanspraak op stelpost beleidsvoornemens (kapitaallasten verduurzaming)

2023

2024

Nieuwe exploitatielasten (noodzakelijke budgetten) De Eng (excl. KPL verduurzaming) Dekking: Bestaande exploitatielasten (huidige budgetten 2023 en MJR) De Eng - tgv / + tlv. Fin.positie

2025 9.964

2026 91.975

2027 91.208

-836 -9.128 0

-830 -91.145 0

-823 -90.385 0

81.472

81.472

81.472

-95.342 -13.870

-95.342 -13.870

-95.342 -13.870

Tevens wordt voorgesteld om de taakstellende bezuiniging op Verenigingshal De Eng te laten vervallen. Intrekken taakstellende bezuiniging Intrekken taakstellende bezuiniging - tgv / + tlv. Fin.positie

Pagina 7 van 10

2023 58.500 58.500

2024 58.500 58.500

2025 58.500 58.500

2026 58.500 58.500

2027 58.500 58.500

Middels het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 8) worden de budgetten in de gemeentelijke begroting opgenomen dan wel bijgesteld. Verder zal bij de actualisatie van de risicoparagraaf rekening gehouden worden met het risico van het MFC. Ook blijven de huidige boekwaarden voor de achterblijvende schoollocaties in de begroting aanwezig. In zijn totaliteit hebben de bovenstaande aanpassingen een structureel nadelig effect op de financiële positie van: Totaal (- tgv / + tlv. Fin.positie)

2.023 58.500

2.024 58.500

2.025 97.245

2.026 97.245

2.027 97.245

Communicatie: Vrijwel alle inwoners van Dodewaard zijn via één van de genoemde toekomstig gebruikers al ‘verbonden’ met het MFC. Van klein tot groot, van vrijwilliger tot ondernemer. Daarmee is het zaak ook in de communicatie in te spelen op de behoeften van al deze doelgroepen. Dit betekent dat we gebruik maken van digitale middelen en fysieke uitingen in de vorm van nieuwsbrieven en bijeenkomsten. We zijn hier al mee gestart met de eerste nieuwsbrief voor de zomer en de eerste inloopbijeenkomst medio september. Naast de positieve reacties is er, bijvoorbeeld, aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en routes voor voetgangers en fietsers bij de locatie. In de volgende fase betrekken we gebruikers en buurtbewoners actief bij de planuitwerking. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de buitenruimte. Dit zal in gezamenlijkheid gebeuren, maar ook heel gericht op specifieke gebruikers(groepen). Doel is naast het actief betrekken van mensen ook het infomeren van het hele dorp. Er is een concept communicatie (actie) plan gemaakt. Dit wordt in de komende periode met de partijen compleet gemaakt. De website van het project wordt een belangrijk medium om informatie te delen. De kosten voortkomend uit het plan zijn onderdeel van het projectbudget. Uw raadsbesluit wordt via de communicatiekanalen van de gemeente breed kenbaar gemaakt.

De verbonden partijen informeren hun achterban ook nog via de eigen kanalen. Kernboodschap blijft; “we maken een multifunctioneel centrum voor en door het dorp”. Vervolgstappen: Bij een positief raadsbesluit start direct de “ontwerpfase” in het project. Belangrijke onderdelen daarin zijn dat de drijvende partijen achter het MFC een (samenwerkings)overeenkomst sluiten waarin de afspraken over de verdere uitwerking en de financiële afspraken definitief worden vastgelegd. Verder is het zaak om de architectenselectie en planologische procedure gelijk met veel inzet op te pakken. De planning op hoofdlijnen van het vervolg treft u aan in bijlage 7. Aandachtspunt bij het vervolg is dat de initiërende partijen ook een eigen besluitvormingstraject doorlopen. Dit vindt tegelijkertijd plaats met de besprekingen in uw raad. Uitgangspunt is dat ook deze trajecten zorgvuldig worden doorlopen en een positieve uitkomst kennen. Uiteraard komen wij nogmaals bij uw raad terug. In de realisatiefase is er zicht op het aanbestedingsresultaat voor de bouw van het MFC, de verduurzaming van de Verenigingshal en de aanleg van de buitenruimte. Dit geeft een meer gespecificeerd beeld van de definitief benodigde investeringen. Dit delen wij graag met u. Uitgangspunt hierbij is dat het in dit voorstel gevraagde budget niet wordt overschreden.

Ook is een ruimtelijke procedure nodig waarin de benodigde onderzoeken inzicht geven in de benoemde aandachtspunten als verkeersveiligheid en de gebruikelijke milieuaspecten. Uw raad zal daar een besluit over nemen.

Pagina 8 van 10

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Toekomstig gebruikers van het MFC 2. Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen 3. Locatie a. Inpassingsstudie locatie b. Voorkeursvariant 2 4. Advies eigendomssituatie, beheer en exploitatie 5. Financiën a. Investeringsoverzicht b. Concept-exploitatie c. Investering naar functie 6. Studie verduurzaming Verenigingshal 7. Planning op hoofdlijnen 8. Begrotingswijziging

Pagina 9 van 10

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/082593/RAAD/22/03050

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 189 van de gemeentewet, de Verordening Voorziening huisvesting onderwijs (2015), het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (2019) en het Uitvoeringsplan IHP financieel (2021); BESLUIT: 1. kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van het MFC; 2. in te stemmen met de ontwikkeling van een MFC Dodewaard aan Verenigingshal De Eng waarbij de gemeente eigenaar wordt van het gehele gebouw; 3. een aanvullend krediet van €11.3 miljoen beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en realisatiefase van de nieuwbouw MFC, de upgrade van de buitenruimte en de verduurzaming van Verenigingshal De Eng; 4. in te stemmen met de gemeentelijke rol als bouwheer in de realisatie van het MFC; 5. een deel van de kapitaallasten van dit project te dekken vanuit de stelpost ‘beleidsvoornemens’ uit de begroting; 6. de taakstellende bezuiniging binnen de exploitatie van Verenigingshal De Eng van €58.500 te laten vervallen; 7. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg