Raadsvoorstel 3158 - Tweede bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/082855/RAAD/22/03158

Raadsvergadering d.d.

:

15 december 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

20

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder Klein

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2022

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. In te stemmen met: a. de onttrekking van:  € 5.058 uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen  € 27.500 uit de reserve Ruimtelijke investeringen  € 24.000 uit de reserve Kapitaallasten  € 54.000 uit de reserve laanboomgebouw  € 170.000 uit de algemene reserve inzake Polsestraat b. de toevoeging van:  € 202.513 aan de reserve Duurzaamheid inzake Rijksbijdrage uitvoering klimaatakkoord  € 50.000 aan de reserve Duurzaamheid inzake oprichting van een gebiedsfonds  € 261.881 aan de reserve Omgevingswet inzake invoering wet (uit septembercirculaire)  € 42.951 aan de reserve Omgevingswet inzake wet kwaliteitsborging  € 97.148 aan de reserve laanbouwgebouw ivm grondverkoop  € 1.041.800 aan de algemene reserve inzake doorschuivingen 2022 naar 2023  € 5.650.000 aan de algemene reserve inzake winstuitkering Medel 3. In te stemmen met: a. het verlagen van investeringskredieten:  € 160.000 voor het fietspad Broekdijk; b. aanvullende krediet beschikbaar te stellen:  € 620.000 voor de wegen van project Vogelbuurt  € 930.000 voor de riolering van project Vogelbuurt  € 157.000 voor Stationsgebied Opheusden/Kesteren;

Samenvatting voorstel: Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een voordelige bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2022 met € 1.694.955. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor 2023 is er een nadelige bijstelling van € 131.817 en voor de jaren 2024-2025 neemt de financiële positie toe met € 41.715 voor 2024 en € 50.293 voor 2025. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde stortingen in en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Pagina 1 van 4

*ZA97604CFBD*

Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze tweede Bestuursrapportage 2022 informeert het college de raad opnieuw over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn opgenomen. Per thema worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 tot peildatum 1 oktober 2022. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau. Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten: 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is. Doelstellingen waarbij zowel resultaat, tijd als de besteding van middelen op schema lopen, zijn niet opgenomen. 1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 oktober 2022 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie.

De Tweede Bestuursrapportage 2022 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan. In deze bestuursrapportage zijn twee structurele effecten verwerkt, zoals het herstructurering en herfinanciering van onze langlopende leningen en het actualiseren van onze lopende investeringskredieten. 2.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, voorbereidingskredieten te verstrekken en inzet van het budget onvoorzien te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen. De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Kanttekeningen: 1.1 De financiële gevolgen van de opvang van vluchtelingen zijn in deze bestuursrapportage nog niet gedetailleerd opgenomen. In de eerste bestuursrapportage hebben wij de kanttekening gemaakt dat de financiële gevolgen van de vluchtelingen opvang nog niet bekend is. Op verschillende plaatsen in de bestuursrapportage vindt u hiervan gevolgen terug. De opvang vraagt het nodige van de ambtelijke organisatie, het legt een extra beslag op de beschikbare capaciteit. Wat de opvang financieel voor onze gemeente betekent, is nog niet duidelijk.

Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de opvang van vluchtelingen. Financiën: Over de eerste negen maanden van 2022 zorgen de ontwikkelingen voor een voordeel van € 1.694.955 voor het jaar 2022. Voor 2023 is er een nadelige bijstelling van € 131.817 en voor de jaren 2024-2025 neemt de financiële positie toe met € 41.715 voor 2024 en € 50.293 voor 2025. Deze, per saldo, positieve effecten zorgen voor een positieve bijstelling van onze financiële positie.

Pagina 2 van 4

Communicatie: Communicatie over de Tweede Bestuursrapportage 2022 verloopt via gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de Tweede Bestuursrapportage 2022 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam Bijlagen: 1. Tweede Bestuursrapportage 2022 2. Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/082855/RAAD/22/03158

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Neder-Betuwe; BESLUIT: 1. de tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen; 2. in te stemmen met: a. de onttrekking van:  € 5.058 uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen  € 27.500 uit de reserve Ruimtelijke investeringen  € 24.000 uit de reserve Kapitaallasten  € 54.000 uit de reserve laanboomgebouw  € 170.000 uit de algemene reserve inzake Polsestraat b. de toevoeging van:  € 202.513 aan de reserve Duurzaamheid inzake Rijksbijdrage uitvoering klimaatakkoord  € 50.000 aan de reserve Duurzaamheid inzake oprichting van een gebiedsfonds  € 261.881 aan de reserve Omgevingswet inzake invoering wet (uit septembercirculaire).  € 42.951 aan de reserve Omgevingswet inzake wet kwaliteitsborging  € 97.148 aan de reserve laanbouwgebouw ivm grondverkoop  € 1.041.800 aan de algemene reserve inzake doorschuivingen 2022 naar 2023  € 5.650.000 aan de algemene reserve inzake winstuitkering Medel 3. in te stemmen met: a. het verlagen van investeringskredieten:  € 160.000 voor het fietspad Broekdijk; b.

aanvullende krediet beschikbaar te stellen:  € 620.000 voor de wegen van project Vogelbuurt  € 930.000 voor de riolering van project Vogelbuurt  € 157.000 voor Stationsgebied Opheusden/Kesteren; Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg