Raadsvoorstel 3147 - Kredietaanvraag vervangingsopgave groen 2023-2025

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/085940/RAAD/22/03147

Raadsvergadering d.d.

:

15 december 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

24

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder van Someren

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Kredietaanvraag vervangingsopgave groen 2023-2025

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Een krediet beschikbaar te stellen voor vaste planten (€ 154.688) en voor heester/bodembedekkers (€ 51.563) voor de periode 2023-2025 en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voorstel: In de raadsvergadering van donderdag 9 december 2021 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBORplan) vastgesteld waarin is opgenomen wat er komende jaren gedaan moet worden inzake groen. Om de vervangingsopgave groen goed in beeld te krijgen lieten we in augustus 2022 een ‘technische inspectie groen’ uitvoeren op de plantvakken in de gemeente Neder-Betuwe. De resultaten van deze technische inspectie geven aan dat 5,2% (circa 6150 m2) van de plantvakken niet voldoet aan de vereiste kwaliteit. Om deze achterstand in te lopen is budget benodigd voor het maken en uitvoeren van een vervangings- en renovatieplan groen 2023-2025. Na uitvoering van deze inhaalslag om op het vereiste kwaliteitspeil (nul-situatie) uit te komen, moet er vanaf 2026 een structureel jaarlijks vervangingsbudget worden bepaald om het vereiste kwaliteitspeil te kunnen handhaven in de toekomst.

Inleiding: Een groot deel van de openbare ruimte is rond de jaren ‘60 van de vorige eeuw aangelegd en nadert het einde van de (technische) levensduur of heeft deze al enige tijd overschreden. Groen is levend materiaal waarvan de levensduur eindig is. Vervanging van het groen vindt plaats aan het einde van de levensduur. Wanneer dat moment is, blijkt uit inspecties en de praktijkkennis van betrokkenen. Dit is afhankelijk van de soort beplanting en de plaatselijke omstandigheden. Conform de Financiële verordening is de gemiddelde afschrijvingstermijn 10-50 jaar. Om de vervanging van groen te kunnen uitvoeren zijn structurele middelen noodzakelijk. Op meerdere plekken in de gemeente is het groen op, goed beheer is niet meer mogelijk. De juiste maatregel is het vervangen van het groen. In 2022 is de groenkwaliteit in beeld gebracht door middel van een ‘technische inspectie groen’ uitgevoerd op de plantvakken in de gemeente Neder-Betuwe. De resultaten van deze technische inspectie geven aan dat 5,2% (circa 6150 m2) van de plantvakken niet voldoet aan de vereiste kwaliteit. Om deze achterstand in te lopen is budget benodigd voor het maken en uitvoeren van een vervangings- en renovatieplan groen 20232025. Pagina 1 van 5

*ZA971A46835*

Beoogd effect: Met het inzichtelijk maken én uitvoeren van het vervangings- en renovatieplan groen 2023-2025, krijgt de gemeente weer een vitale groenstructuur die aansluit op het vigerende Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan). Argumenten: 1.1 Het voortzetten en uitvoeren van het vervangings- en renovatieplan groen 2023-2025 sluit aan bij het vigerende Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan) en assetsheet ‘Groen en bomen’. Het openbaar groen is het visitekaartje van de gemeente Neder-Betuwe en brengt dit door diversiteit en kwaliteit tot uiting. Groen zorgt voor eigenheid. Daarnaast vormt het groen een centrale plek waar de inwoners elkaar ontmoeten om te sporten, spelen, recreëren, van de natuur te genieten en te verblijven. Het groen draagt bij aan meerdere beleidsdoelen en ambities. Inboet en vervanging zijn noodzakelijk om de kwaliteit van het openbaar groen op lange termijn op peil te houden. Voor met name rozen, vaste planten en bodembedekkers blijft de huidige kwaliteit achter bij de vereiste kwaliteit. Omdat steeds meer beplanting de reguliere levensduur overschrijdt, neemt de kwaliteit verder af. Door te vervangen kunnen we de nieuwe situatie beter afstemmen op de omgeving. Daarvoor is het belangrijk dat er een vervangingsbudget beschikbaar wordt gesteld. 1.2 Groen is levend materiaal waarvan de levensduur eindig is.

Vervanging van het groen vindt plaats aan het einde van de levensduur. De resultaten van de technische inspectie groen geven aan dat 5,2% (circa 6150 m2) van de plantvakken deze levensduur heeft overschreden en niet meer voldoet aan de vereiste kwaliteit. Om deze achterstand in te lopen is budget benodigd voor het maken en uitvoeren van een vervangings- en renovatieplan groen 2023-2025. 1.3 Het vervangen, renoveren of omvormen van plantvakken is op dit moment budgettair niet geregeld. Om invulling te geven aan de doelstelling en het specifiek versterken van de groenstructuur is een separaat budget noodzakelijk. Kanttekeningen: 1.1 De financiële raming is op basis van de uitgevoerde ‘technische inspectie groen’ en kan in de toekomst afwijken van de werkelijkheid. Hoewel we vanuit de inspectie de huidige stand van zaken goed in beeld hebben, kan deze door omstandigheden zoals ziektes, plagen of extreme weersinvloeden veranderen in de toekomst. Hierdoor is het mogelijk dat de uiteindelijk benodigde vervanging en het benodigde jaarlijkse budget daarvoor hoger uitvalt dan was voorzien en begroot. In dat geval moeten we een beroep doen op een calamiteitenbudget en de begroting voor de opvolgende jaren aanpassen.

Door jaarlijks het verloop van de aantasting in de gaten te houden en te evalueren, kunnen we het benodigde budget ook jaarlijks bijstellen en kan een eventuele afwijking van de begroting ook beperkt blijven tot dat ene jaar.

Pagina 2 van 5

Financiën: Zoals in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan) en assetsheet ‘Groen en bomen’ beschreven, is er voor vervangings- en renovatieplan groen 2023-2025 momenteel nog geen investeringsbudget opgenomen in de kapitaallastenberekening voor de komende periode, terwijl dit wel benodigd is. Op basis van de 5,2% afwijking (circa 6150 m2) uit de uitgevoerde ‘technische inspectie groen’, schatten we in dat investeringskredieten per jaar gemiddeld € 68.750,- bedragen in de periode 2023-2025.

Jaar Benodigd budget vaste planten Benodigd budget heesters/bodembedekkers Totaal Benodigd budget 2023-2025

€ € €

2023 51.562,50 € 17.187,50 € 68.750,00 €

2024 51.562,50 € 17.187,50 € 68.750,00 € €

2025 51.562,50 17.187,50 68.750,00 206.250,00

Voor vaste planten is een andere afschrijvingstermijn vastgesteld (10 jaar) dan voor heesters en bodembedekkers (25 jaar). In onderstaande tabel is dit uitgewerkt om de kapitaallasten van deze investering in beeld te krijgen. Volgens onze financiële verordening schrijven we pas een jaar na ingebruikname af. Dat betekent dat er vanaf 2023 alleen rente en vanaf 2026 ook afschrijvingen ten laste van de financiële worden gebracht. krediet jr 51.562,50 10 vaste planten rente afschrijving 51.562,50 10 vaste planten rente afschrijving 51.562,50 10 vaste planten rente afschrijving 154.687,50 rente afschrijving krediet jr 17.187,50 25 vaste planten rente afschrijving 17.187,50 25 vaste planten rente afschrijving 17.187,50 25 vaste planten rente afschrijving 51.562,50 rente afschrijving totale kapitaallasten

realisatiejaar

2023

2024

2025

515,63

515,63

515,63

515,63

2026

2027

515,63

2025 515,63

7740000 7730000

515,63 0,00

171,88

1.031,25 0,00

1.392,19 1.237,50 15.468,75 15.468,75 1.546,88 1392,188 1.237,50 0,00 15468,75 15.468,75

171,88

171,88

171,88

171,88

2025 171,88 7740000 7730000

171,88 0,00

343,75 0,00

515,63 0,00

495,00 2.062,50 495,00 2.062,50

688

1.375

2.063

19.418

474,38 2.062,50 474,38 2.062,50 19.243

Communicatie: We informeren de inwoners van gemeente Neder-Betuwe via de reguliere gemeentelijke kanalen over de vervangingsopgave groen. Deze communicatie is in principe jaarlijks (op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is). Tijdens het uitvoeren van het vervangingsplan bepalen we de locaties waar ruimte is voor inwoners om mee te denken (volgens de participatieladder trede 3: adviseren en trede 5: meebeslissen) en welke ruimte dat dan is binnen de gemeentelijke verplichtingen en de diverse vastgestelde beleidsuitgangspunten. Deze kaders voor participatie leggen we vast in het vervangingsplan.

Pagina 3 van 5

Vervolgstappen: De meetresultaten van de ‘technische inspectie groen’ verwerken we in een driejarig vervolgplan (2023-2025) waarbij we bepalen welke plantvakken we in welk jaar gaan vervangen/renoveren. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

Pagina 4 van 5

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/085940/RAAD/22/03147

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in Integraal Beheerplan Openbare Ruimte gemeente Neder-Betuwe, BESLUIT: een krediet beschikbaar te stellen voor vaste planten (€ 154.688) en voor heester/bodembedekkers (€ 51.563) voor de periode 2023-2025 en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg