Raadsvoorstel 3069 - Begroting GGD Gelderland-Zuid 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/082200/RAAD/22/03069

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

9 juni 2022 Wethouder van Dijkhuizen

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid (GGD)

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van GGD Gelderland-Zuid vast te stellen, waarin de raad instemt met de begrotingswijziging 2022, maar de uitzetting voor Bijzondere Zorg alleen incidenteel voor 2022 en 2023 toekent; niet instemt met de begroting 2023 op basis van de onderdelen Veilig Thuis, Overhead, en Besparingen; aangeeft dat Neder-Betuwe wel instemt met de toegepaste indexering en het doorschuiven van middelen (Prenataal huisbezoek, Rijksvaccinatieprogramma (RVP), Toezicht Kinderopvang, Wet verplichte GGZ) voor 2023, en aangeeft dat Neder-Betuwe niet instemt met de gevraagde structurele bijdrage voor het onderdeel Data- en informatiegestuurd werken, maar deze toekenning voor 2023 nogmaals als incidenteel beschouwt. 2. De bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2022 verwerkt wordt in de gemeentelijke begroting 2022 en de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2023 verwerkt wordt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023.

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van GGD Gelderland-Zuid (GGD). Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begrotingswijziging en begroting. De begrotingswijziging heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage 2022 tot gevolg. De begroting 2023 leidt niet tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022, maar wel tot een stijging ten opzichte van de gemeentelijke raming voor 2023. In voorliggende gemeentelijke begrotingswijziging is de stijging voor 2022 en 2023 verwerkt. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u: instemt met de begrotingswijziging 2022, maar de uitzetting voor Bijzondere Zorg alleen incidenteel voor 2022 en 2023 toekent; niet instemt met de begroting 2023 op basis van de onderdelen Veilig Thuis, Overhead, en Besparingen; aangeeft dat u niet instemt met de gevraagde structurele bijdrage voor het onderdeel Data- en informatiegestuurd werken, maar deze toekenning voor 2023 nogmaals als incidenteel beschouwt.

Pagina 1 van 8

*ZA91F9E2D31*

Inleiding: De GGD is als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid het gezicht van de publieke gezondheid in onze regio. De publieke gezondheidszorg richt zich op het bevorderen van gezond en vitaal leven van haar inwoners op alle leeftijden, het verminderen van risico’s, het bieden van zorg en bescherming aan kwetsbare groepen. Deze taken sluiten aan bij de maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan. De GGD is regionaal georganiseerd en lokaal aanwezig en voert een breed palet van taken uit. Op 31 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan op het moment van aanbieden van dit raadsvoorstel wethouder Van Dijkhuizen lid is, vergadert op 30 juni 2022 over deze begrotingswijziging en begroting en de ingediende zienswijzen. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van GGD GelderlandZuid, waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten: 1.1 Vanwege een verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg is de oorspronkelijke begroting 2022 niet toereikend voor het uitvoeren van deze taak door de GGD.

Door de gevraagde uitzetting alleen incidenteel voor 2022 en 2023 toe te kennen, is er de mogelijkheid om met elkaar te evalueren of het lukt om het aantal trajecten en de toestroom te verlagen voordat er tot structurele uitzetting wordt overgegaan. Om de verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg op te kunnen vangen vraagt de GGD om het aantal trajecten Bijzondere Zorg met 100 te verhogen. Voor de begrotingswijziging 2022 (en begroting 2023) wordt zodoende uitgegaan van 250 trajecten ‘Consultatie en Advies’ en 600 Bijzondere Zorg-trajecten, inclusief een autonome stijging van 100 Bijzondere Zorg-trajecten per jaar. Deze autonome stijging kost € 295.6691 en dit bedrag wordt opgenomen in de begrotingswijziging 2022 (en geïndexeerd in de begroting 2023). Daarbij zet de GGD, in samenwerking met de gemeenten, in op vermindering van het aantal trajecten. Door de gevraagde uitzetting alleen voor 2022 en 2023 toe te kennen, ontstaat de mogelijkheid om in kwartaal 1 van 2023 op basis van 2022 met elkaar te evalueren of het aantal trajecten daalt en het de gemeenten lukt om de toestroom te verlagen. 1.2 Vanaf 2022 moet de GGD door een wijziging van ‘Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten’ een controller aanstellen, waarvoor geen dekking is binnen de oorspronkelijke begroting 2022.

Vanaf 2022 moet het Dagelijks Bestuur van de GGD door een wijziging van ‘Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten’ (BBV) zelf een verantwoording opstellen voor de rechtmatigheid van het gevoerde financiële beleid. Deze verantwoording wordt opgenomen in de jaarrekening. Voorheen werd dit door een accountant gedaan. Het AB heeft in oktober 2021 besloten om samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een concerncontroller aan te stellen. De kosten voor de aanstelling van een concerncontroller, à € 60.000, worden zodoende gedeeld met de VRGZ. De verschuiving van werkzaamheden gaat niet leiden tot een verlaging van de accountantskosten. 1.3 Per 1 juli 2022 gaat de GGD het prenataal huisbezoek vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor ons uitvoeren, wat leidt tot een stijging van de oorspronkelijke begroting 2022. Met de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden gemeenten per 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. In onze gemeente

Pagina 2 van 8

gaat de GGD deze taak per 1 juli 2022 uitvoeren, wat tot een stijging van de begroting leidt. Via het gemeentefonds stelt het Rijk aanvullende middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze nieuwe taak. 1.4 De GGD wil de inspecties van de gastouderopvang ophogen van 5% naar 50%, conform de landelijke doelstelling. Voor deze ophoging is aanvullend budget nodig. Via het gemeentefonds wordt sinds 2019 jaarlijks extra budget beschikbaar gesteld voor intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Doel van deze extra financiering is dat hiermee 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd kan worden door de GGD'en (was voorheen 5%). De gemeenten in GelderlandZuid hebben de wens aangegeven de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang in principe in te zetten in een ophoging van de steekproef om zo naar de landelijke doelstelling van 50% te gaan. Dit betekent een ophoging van het GGD-budget voor toezicht kinderopvang 2022 met een bedrag van € 120.349 om tot het budget te komen van 50% van de gastouderopvang in Gelderland-Zuid. Voor Neder-Betuwe is overigens sprake van een daling van de bijdrage aan de GGD doordat er minder locaties zijn dan vooraf ingeschat of vanwege een daling van de risicoprofielen.

1.5 Het aantal meldingen dat Veilig Thuis in januari 2022 heeft geconstateerd is geëxtrapoleerd en meegenomen als uitgangspunt voor de begroting 2023, wat een ongebruikelijke werkwijze is om te begroten en forse gevolgen heeft voor de totale begroting van Veilig Thuis in 2023. De GGD heeft in januari 2022 een forse groei van het aantal meldingen geconstateerd. Extrapolatie van deze maand is vervolgens meegenomen als uitgangspunt voor de begroting 2023. De begroting van 2023 is daarmee deels opgesteld vanuit realisatie van het vorige jaar, maar deels niet. Deze werkwijze om te begroten is niet gebruikelijk en wijkt af van het uitgangspunt: realisatie 2021. Het dashboard dat Veilig Thuis heeft ontwikkeld laat bovendien zien dat de realisatie van Q1 2022 lager ligt dan in Q1 van 2021. Het meenemen van de maand januari 2022 bij de meldingen heeft forse gevolgen voor de totale begroting van Veilig Thuis, omdat hiermee ook het aantal onderzoeken en het aantal Voorwaarden & Vervolg stijgen. Wanneer de realisatie van 2021 als uitgangspunt wordt aangehouden, leidt dit tot een andere begroting voor 2023, met lagere aantallen voor bepaalde diensten. Om toch enige marge te hanteren adviseert de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen om 2% groei te hanteren voor het aantal meldingen en overdrachten.

1.6 Het is eenduidiger om ook voor de besparing op Veilig Thuis de realisatie 2021 als uitgangspunt te nemen. Het is in lijn met de zienswijze op de begroting 2023 voor wat betreft het aantal meldingen, om ook voor de besparing op Veilig Thuis de realisatie 2021 als uitgangspunt te gebruiken. 1.7 De GGD vraagt een uitzetting voor doorontwikkeling van de inkoopfunctie (overhead), terwijl er middels de begrotingswijziging 2022 ook al een concerncontroller wordt aangesteld om tot een kwaliteitsverbetering van de Administratieve Organisatie te komen. De GGD vraagt om een uitzetting voor de overhead vanwege 1) hogere kosten voor de Arbodienst als gevolg van groter verzuim dan 5%; 2) doorontwikkeling van de inkoopfunctie waarbij ingezet wordt op signalering en betere vastlegging van gekozen procedures om rechtmatigheidsrisico's te beperken; 3) hogere kosten dan van tevoren ingeschat voor onder andere de controles inzake de NEN7510-certificering (informatiebeveiliging). Middels de begrotingswijziging 2022 ontvangt de GGD echter ook al aanvullend budget voor het aanstellen van een concerncontroller. De GGD geeft daarbij aan dat het aanstellen van een controller met name een kwaliteitsverbetering van de Administratieve Organisatie (AO) is.

Voordat er wordt ingestemd met een uitzetting voor het verbeteren van de inkoopfunctie (punt 2), zou daarom eerst gekeken moeten worden welke verbeteringen reeds gemaakt kunnen worden in de interne (financiële) processen/procedures rond inkoop door het aanstellen van de controller.

Pagina 3 van 8

1.8 Door de middelen voor Data- en informatiegestuurd werken nogmaals incidenteel toe te kennen, kan er een evaluatie met gemeenten plaatsvinden over de resultaten en krijgt de GGD in afwachting daarvan de kans om zich verder door te ontwikkelen op dit gebied. Het AB van de GGD heeft de GGD voor 2022 incidenteel € 175.000 toegekend om aan de slag te gaan met het data- en informatiegestuurd werken. Hierbij is ook besloten om bij de bespreking van de begroting 2023 aan de hand van een onderbouwd voorstel een besluit te nemen over de structurele uitzetting op het terrein van dataen informatiegestuurd werken. Een evaluatie met de gemeenten heeft echter nog niet plaatsgevonden en de onderbouwing van wat structurele uitzetting voor gemeenten oplevert zou concreter verwacht mogen worden van de GGD. Door deze bijdrage nog een jaar incidenteel te verstrekken, wordt de GGD in staat gesteld zich wel verder door te kunnen ontwikkelen op het gebied van data- en informatiegestuurd werken en is er de mogelijkheid om in kwartaal 1 van 2023 alsnog de meerwaarde van deze taak met elkaar te evalueren. Pas dan kan er daadwerkelijk op basis van een evaluatie en een beter onderbouwd voorstel worden besloten over structurele toekenning van middelen.

2.1 De totale gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid stijgt in 2022 op basis van de voorliggende aangepaste begroting naar € 1.345.842, inclusief facultatieve taken. Dat is meer dan op dit moment is opgenomen voor de GGD in de gemeentelijke begroting 2022. Bij vaststelling van de begrotingswijziging 2022 GGD door het AB stijgt de totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 voor Neder-Betuwe met € 20.315 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 van GGD Gelderland-Zuid. Op dit moment is er € 1.336.130 opgenomen voor de GGD in de gemeentelijke begroting 2022. Er is dus een begrotingswijziging à € 9.712 nodig om dekking te vinden om het resterende deel van de kostenstijging te bekostigen. Voor Neder-Betuwe wordt deze kostenstijging veroorzaakt door ons aandeel voor het bekostigen van de verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg, het aanstellen van een controller, en het doorschuiven van middelen (prenataal huisbezoek). 2.2 De totale gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid komt in 2023 op basis van de voorliggende aangepaste begroting uit op € 1.340.938. Dat is meer dan op dit moment is opgenomen voor de GGD in de gemeentelijke raming voor 2023. De totale bijdrage die GGD Gelderland-Zuid voor Neder-Betuwe in de begroting 2023 raamt, inclusief facultatieve taken, bedraagt € 1.340.938.

Ten opzichte van de begroting 2022 van GGD Gelderland-Zuid inclusief begrotingswijziging is dit een verschil van € 4.904 minder. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 van GGD Gelderland-Zuid is dit echter een verschil van € 15.411. Er is onvoldoende dekking in de huidige meerjarenraming bij de gemeentelijke begroting voor 2023 voor de samenwerking in GGD Gelderland-Zuid, ook na verwerking van de structurele begrotingswijziging 2022 GGD. Er is dus een begrotingswijziging nodig om hier dekking voor te vinden. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door toegepaste indexering, een toename in inwoneraantal, uitzetting van taken en uitzetting overhead. In voorliggende zienswijze wordt met een aantal van deze gevraagde uitzettingen niet ingestemd. Omdat het in de begroting van de GGD lastig is om te herleiden welke financiële effecten dit heeft, gaat de voorliggende gemeentelijke begrotingswijziging voor nu uit van de voorliggende begroting van de GGD. Oftewel van de maximale mogelijke stijging op basis van de voorliggende begroting. Kanttekeningen: 1.1 Er ligt ook een taak voor gemeenten om het aantal trajecten binnen Bijzondere Zorg naar beneden te krijgen en zo de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023 dekkend te laten zijn.

De gewijzigde begroting 2022 en 2023 voor Bijzondere Zorg zal alleen dekkend zijn indien het aantal trajecten dat de GGD moet oppakken verminderd. De GGD stuurt er daarom op aan dat er een bepaald aantal trajecten ‘Consultatie en advies’ en ‘lichte’ Bijzondere Zorg-trajecten door gemeenten in het lokale veld worden opgepakt. Als de gemeenten er niet in slagen om de door de GGD genoemde vermindering te realiseren, dan wordt dit zichtbaar in de managementrapportages in 2022 en jaarrekening 2022. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, Pagina 4 van 8

wordt dan bij gemeenten die dit product afnemen middels een factuur alsnog in rekening gebracht, verdeeld op basis van inwonerbijdrage. 1.2 De middelen die wij van het Rijk ontvangen voor het prenataal huisbezoek zijn mogelijk niet geheel gelijk aan het bedrag dat voor de uitvoering van deze taak is opgenomen in de begroting van de GGD. Vanuit het Rijk ontvangen wij middelen voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek vanuit de Wet publieke gezondheid. Voor onze gemeente gaat de GGD deze taak uitvoeren. Uit de meicirculaire 2022 zal de hoogte van de Rijksbijdrage die wij ontvangen blijken. Het zou kunnen dat dit bedrag iets lager uitvalt dan de bijdrage die de GGD hiervoor heeft begroot. In de zienswijze is daarom het verzoek opgenomen om deze taak uit te voeren binnen de middelen die wij hiervoor van het Rijk ontvangen. 1.3 De totale bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) daalt in 2023, maar de bijdrage voor NederBetuwe stijgt. In 2023 is er sprake van een lastendaling voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door de GGD. Dit komt doordat het opkomstpercentage na actualisering lager uit blijkt te vallen; in totaliteit is er in de regio Gelderland-Zuid een afname in het aantal jongeren dat gevaccineerd wordt.

In Neder-Betuwe is er echter geen sprake van een afname in aantal, waardoor de lasten voor uitvoering van het RVP in 2023 voor Neder-Betuwe licht stijgen. 1.4 Er is een tekort in de begroting 2023, omdat de nieuwe CAO die in 2021 is ingegaan, pas in 2022 werd vastgesteld. De meerjarenraming 2024-2026 van de GGD is vanaf 2024 sluitend. In 2023 is er een tekort omdat de nieuwe CAO, die in 2021 is ingegaan, pas in 2022 werd vastgesteld. Hierdoor kon de loonstijging niet meer opgenomen worden in de Kaderbrief 2023. Conform vastgestelde methodiek wordt dit rechtgetrokken bij de begroting 2024, middels nacalculatie. De bijdrage in 2024 zal hierdoor significant structureel stijgen. De werkelijke CAO-stijging is voor 2023 wel verwerkt in de loonkosten, maar niet in de deelnemersbijdragen. Dit verklaart het negatieve resultaat van deze begroting. Volgens de spelregels wordt dit tekort ten laste gebracht van de algemene reserve. 2.1 De begrotingswijziging 2022 Bijzondere Zorg wordt mogelijk gefinancierd door gemeente Nijmegen uit regionale middelen, waardoor de benodigde gemeentelijke dekking om de begrotingswijziging mee te bekostigen voor 2022 lager uit kan vallen dan waar in bijgevoegde gemeentelijke begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

In bijgevoegde begrotingswijziging is uitgegaan van het benodigde bedrag op basis van de voorliggende begrotingswijziging 2022 van de GGD voor Neder-Betuwe. Aan de raad van Nijmegen wordt voorgesteld om de begrotingswijziging 2022 voor Bijzondere Zorg voor de deelnemende gemeenten te bekostigen uit regionale middelen. Indien de raad van Nijmegen hiermee instemt, vervalt de gemeentelijke begrotingswijziging voor 2022. Er is dan namelijk geen aanvullend budget nodig in de gemeentelijke begroting om de gewijzigde begroting 2022 van de GGD te kunnen bekostigen. Het raadsbesluit van Nijmegen is bekend ten tijde van de ABvergadering. De gemeentelijke begrotingswijziging vanaf 2023 en verder blijft hoe dan ook van kracht, omdat betaling vanuit regionale middelen door Nijmegen enkel voor 2022 aan de orde is. 2.2 De daling in de totale bijdrage voor Neder-Betuwe voor 2023 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 wordt veroorzaakt door een wijziging in de facultatieve taken. Op basis van voorliggende begroting daalt de totale bijdrage voor Neder-Betuwe in 2023 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022. Daarbij geldt echter dat de uniforme bijdrage wél stijgt. De daling zit dus in de facultatieve taken die wij bij de GGD afnemen.

Daarbij geldt voor de uitvoering van de Wvggz dat deze taak, op verzoek van alle deelnemende colleges, per 2023 van een facultatieve taak wijzigt naar een uniforme taak van de GGD en dat de begroting voor 2022 en verder door het AB naar beneden is bijgesteld in december 2021. Pagina 5 van 8

Verder geldt dat op basis van de realisatie van de afgelopen jaren minder is begroot voor de facultatieve taken JGZ (Maatwerk Jeugdgezondheidszorg) dan in 2022. 2.3 Afhankelijk van het AB-besluit over de begroting 2023 kan de deelnemersbijdrage nog wijzigen. De uiteindelijke begroting GGD Gelderland-Zuid 2023 wordt bepaald door wat het AB besluit over de voorliggende begroting. In bijgevoegde begrotingswijziging is uitgegaan van het benodigde bedrag op basis van de voorliggende begroting van de GGD voor Neder-Betuwe. In voorliggende zienswijze wordt met bepaalde onderdelen van deze begroting niet ingestemd. Als het AB ook besluit om niet in te stemmen met bepaalde onderdelen van de voorliggende begroting van de GGD, zal de gemeentelijke bijdrage lager uitvallen dan waar nu middels bijgevoegde begrotingswijziging rekening mee is gehouden. Financiën: Als het AB de begrotingswijziging 2022 van de GGD vaststelt, stijgt de totale bijdrage voor Neder-Betuwe voor 2022 naar € 1.345.842. Dit is een stijging van € 20.315 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 van GGD Gelderland-Zuid. In de gemeentelijke Programmabegroting is een bijdrage van € 1.336.130 geraamd voor 2022 voor de samenwerking in GGD Gelderland-Zuid. Hiermee kan een deel van de lastenstijging voor de GGD worden opgevangen.

Om het ontstane tekort in de gemeentelijke begroting ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 van de GGD te dekken, wordt middels bijgevoegde gemeentelijke begrotingswijziging de bijdrage aan de GGD per 2022 structureel verhoogd met € 9.712. De totale bijdrage die GGD Gelderland-Zuid voor Neder-Betuwe in de begroting 2023 raamt, bedraagt € 1.340.938 op basis van 24.988 inwoners per 1 januari 2022 (inschatting). In de meerjarenraming bij de gemeentelijke Programmabegroting is oorspronkelijk een bijdrage van € 1.324.551 geraamd voor 2023 voor de samenwerking in GGD Gelderland-Zuid. Na verwerking van de structurele begrotingswijziging 2022 GGD in onze gemeentelijke begroting, komt de raming voor 2023 uit op € 1.334.263. Om het ontstane tekort ten opzichte van de begroting 2023 van de GGD te dekken, wordt middels bijgevoegde gemeentelijke begrotingswijziging de bijdrage aan de GGD voor 2023 verhoogd met € 6.675. Hiervan wordt een bedrag van € 4.744 (indexering) ten laste gebracht van de stelpost prijsstijgingen, die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2023. Voor het overige gedeelte is geen dekking aanwezig in de gemeentelijke begroting. Een bedrag van € 1.931 komt in 2023 ten laste van de financiële positie van gemeente Neder-Betuwe. Na verwerking van de bijstellingen 2022 en 2023, is een verhoging van de raming voor 2024 e.v.

op dit moment niet aan de orde, omdat de uitzetting taken Bijzondere Zorg à € 7.491 op basis van de zienswijze vooralsnog incidenteel voor 2023 wordt meegenomen. In zijn totaliteit hebben de bijstellingen een nadelig effect op de financiële positie van € 9.712 in 2022, € 11.643 in 2023 en vanaf 2024 € 4.152. Indien het AB besluit niet in te stemmen met bepaalde onderdelen van de voorliggende begroting, of wel instemt met structurele uitzetting voor Bijzondere Zorg, zal de bijdrage aan de GGD hierop bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2023 worden aangepast ten gunste van de financiële positie (of ten laste van de financiële positie in het geval van Bijzondere Zorg voor 2024 e.v.). Dat geldt ook in het geval gemeente Nijmegen de begrotingswijziging 2022 Bijzondere Zorg voor 2022 dekt uit regionale middelen en de daadwerkelijke bijdrage die wij als Neder-Betuwe moeten doen daardoor lager uitvalt dan waar in bijgevoegde gemeentelijke begrotingswijziging nu rekening mee is gehouden voor 2022. Het verschil waarmee de risico’s (€ 3.739.000) de algemene reserve van GGD Gelderland-Zuid overstijgen, zal bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2023 worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Indien het AB op 30 juni 2022 instemt met het toevoegen van het positieve resultaat over de jaarrekening 2021 aan de algemene reserve, bedraagt de algemene reserve € 1.696.000. De door de GGD geschetste meerjarenraming wordt voor nu ter kennisgeving aangenomen. Pagina 6 van 8

Communicatie: GGD Gelderland-Zuid ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid is voornemens de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 vast te stellen in zijn vergadering van 30 juni 2022. De aanpassing op de bijdrage zal structureel verwerkt worden na vaststelling van de begroting. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief van GR 2. Conceptbegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid 3. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2023 en reactie GGD 4. Voorgestelde zienswijze 5. Gemeentelijke begrotingswijziging 6. Adviesrapport Jaarstukken 2021 & Begroting 2023 GGD Gelderland Zuid

Pagina 7 van 8

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/082200/RAAD/22/03069

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van GGD GelderlandZuid vast te stellen, waarin de raad - instemt met de begrotingswijziging 2022, maar de uitzetting voor Bijzondere Zorg alleen incidenteel voor 2022 en 2023 toekent; - niet instemt met de begroting 2023 op basis van de onderdelen Veilig Thuis, Overhead, en Besparingen; - aangeeft dat Neder-Betuwe wel instemt met de toegepaste indexering en het doorschuiven van middelen (Prenataal huisbezoek, Rijksvaccinatieprogramma (RVP), Toezicht Kinderopvang, Wet verplichte GGZ) voor 2023, - en aangeeft dat Neder-Betuwe niet instemt met de gevraagde structurele bijdrage voor het onderdeel Data- en informatiegestuurd werken, maar deze toekenning voor 2023 nogmaals als incidenteel beschouwt; 2.

de bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2022 verwerkt wordt in de gemeentelijke begroting 2022 en de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan GGD Gelderland-Zuid in 2023 verwerkt wordt in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg