Raadsvoorstel 3048 - Begroting Regio Rivierenland 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/082048/RAAD/22/03048

Raadsvergadering d.d.

:

9 juni 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

9

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Burgemeester Kottelenberg

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Begroting 2023 Regio Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad instemt met de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026, aandacht vraagt voor een heldere beschrijving van de risico’s, en aangeeft dat Neder-Betuwe graag in gesprek blijft over ontwikkelingen. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland met € 7.527 en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023.

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting brengt een stijging met zich mee van de gemeentelijke bijdrage met jaarlijks € 7.527. Deze kan gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u instemt met de begroting, aandacht vraagt voor een heldere beschrijving van de risico’s, en aangeeft dat Neder-Betuwe graag in gesprek blijft over actuele ontwikkelingen.

Inleiding: Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling waarin Neder-Betuwe samenwerkt met Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je samenwerkt met andere gemeenten, in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en waar mogelijk lagere kosten hebben. Op 14 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland de Begroting 2023 – met daarin de Meerjarenraming 2024-2026 - gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 13 juli 2022 over de vaststelling van deze begroting en de ingediende zienswijzen.

Pagina 1 van 5

*ZA919B27C1D*

Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op diverse terreinen in het Rivierenland, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR. Argumenten: 1.1 De Begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 van Regio Rivierenland Het uitgangspunt voor de Begroting 2023 is de Kaderbrief 2023, waarvan uw raad in januari 2022 kennis heeft genomen. De begroting is gebaseerd op de indexeringspercentages en financiële kaders uit die kaderbrief. Er zijn weinig nieuwe ontwikkelingen in opgenomen, het begrotingsjaar 2023 staat naar eigen zeggen in het teken van kwalitatieve uitvoering van het eerder vastgestelde beleid. In de begroting onderscheidt de regio basistaken en plustaken. Basistaken worden voor alle deelnemende gemeenten collectief uitgevoerd vanuit de solidariteitsgedachte. Financiering vindt plaats door de gemeentelijke bijdrage, maar ook vanuit rijks- en provinciale uitkeringen en subsidies. Plustaken worden door contractgestuurde dienstverlening vraaggestuurd uitgevoerd naar behoefte van (één of meerdere) individuele gemeenten. Hiervoor sluit de regio dienstverleningsovereenkomsten per taak af met één of meerdere deelnemende gemeenten afzonderlijk.

De gemeenten zijn voor die taken zelfstandig opdrachtgever en financiering vindt plaats door bijdragen vanuit de individuele gemeenten. 1.2 In deze begroting is geen bedrag meer geraamd vanuit de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. In eerdere zienswijzen hebben we bij Regio Rivierenland aandacht gevraagd voor bijramingen vanuit de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD), omdat dit geen structurele oplossing bood om tekorten te dekken. Het is goed om te zien dat de inspanningen van de regio resultaat hebben. In de Begroting 2023 is geen inzet meer geraamd vanuit die risicoreserve. Regio Rivierenland heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over de ureninzet en uurtarieven voor de bekostiging van de uitvoeringstaken. Daarmee is een sluitende exploitatie gerealiseerd in de begroting. Voor het komende jaar is nog wel een raming opgenomen vanuit de reserve voor RMC: het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig Schoolverlaten. Dit is nodig om een kostendekkende exploitatie mogelijk te maken van de projecten en activiteiten die RMC coördineert en uitvoert op het gebied van voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren. In meerjarig perspectief wordt de inzet van ook deze bestemmingsreserve jaarlijks afgebouwd. 1.3 Er volgt separaat nog een jaarplanning voor projecten en producten die vanuit de regio in ontwikkeling zijn.

De gemeenten Buren en Maasdriel hebben in hun zienswijze op de Kaderbrief 2023 van Regio Rivierenland aangegeven dat de gemeenten behoefte hebben aan een jaarplanning voor projecten en producten die in ontwikkeling zijn of die vanuit Regio Rivierenland op de gemeenten af gaan komen. Regio Rivierenland werkt nog aan deze jaarplanning. Deze is in mei aan de orde in het Algemeen Bestuur en wordt in juni aangeboden aan de leden van de Regionale Agendacommissie. 2.1 De gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland stijgt in 2023. De gemeentelijke bijdrage per inwoner bedraagt voor 2023 € 9,13. Dat is meer dan in de Begroting 2022, waar deze geraamd was op € 8,96 per inwoner. De stijging van € 0,17 per inwoner komt doordat er een lager resultaat wordt geraamd uit treasury, in combinatie met de stijging van uitvoeringskosten op basis van de loonen prijsontwikkelingen die in de Kaderbrief 2023 waren opgenomen. Voor Neder-Betuwe betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage stijgt van € 221.004 naar € 228.531.

Pagina 2 van 5

*ZA919B27C1D*

Kanttekeningen: 1.1 De risico’s en de mate waarin daarvoor maatregelen zijn getroffen, zijn niet heel duidelijk opgenomen in deze begroting. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing lezen we dat er in algemene zin geen (grote) risico's zijn die om directe aanpassing in de bedrijfsvoering vragen en dat de in de balans opgenomen algemene reserve van € 474.000 voldoende wordt geacht voor het afdekken van de financiële risico's. Die risico’s worden in algemene termen beschreven, evenals de maatregelen die genomen worden om de risico’s te beperken. De conclusie die Regio Rivierenland hier trekt is op zich voor ons geruststellend: risico’s die bij de GR zijn afgedekt hoeven immers niet bij ons als deelnemende gemeente tot maatregelen te leiden. Maar de risico’s worden in de begroting niet gekwantificeerd – zoals in een gemeentelijke begroting wel het geval is. Daardoor is voor ons college en uw raad niet goed na te gaan of de conclusie klopt: voor welk bedrag loopt de regio naar verwachting in 2023 risico’s en welke omvang van de algemene reserve past daarbij? Daarom stellen we voor om in de zienswijze op te nemen dat wij deze risicoberekening vanaf volgend jaar graag zien terugkomen in de paragraaf, zodat wij de conclusies kunnen volgen en waar nodig tijdig kunnen bijsturen op mogelijk dreigende vraagstukken.

1.2 De regio merkt dat de compacte organisatie begint te knellen waar de ondersteunende formatie niet is meegegroeid met het takenpakket In de begroting geeft de regio aan dat de organisatie compact is en de overheadkosten relatief laag. Maar het wordt merkbaarder dat de groei in taken (Regionale Energiestrategie, mobiliteitsfonds, regionale woonagenda, contractgestuurde dienstverlening) nog altijd wordt gerealiseerd met een gelijkblijvende personele inzet voor personeelszaken, financiën en juridische zaken. Omdat dit begint te knellen, wil de regio inzichtelijk maken welke taken passen binnen de beschikbare ondersteunende formatie, wat de doelstellingen zijn en waarvoor wellicht aanvullende formatie voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. We stellen voor om in de zienswijze op te nemen dat we graag in gesprek gaan over mogelijke gevolgen voor de formatie of de taken die al dan niet door de Regio uitgevoerd kunnen worden. 1.3 Er zijn in deze begroting nog geen ramingen opgenomen voor het Mobiliteitsfonds en de uitvoering van de Wet open overheid. In de regio wordt gewerkt aan een nieuwe Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026. Om de opgaven en projecten uit dit Uitvoeringsplan te kunnen financieren, stelt de regio voor om de huidige bijdrage aan het Mobiliteitsfonds (1 euro per inwoner) te continueren.

Omdat hierover later dit jaar nog besluitvorming plaatsvindt, is dit nog niet opgenomen in de begroting van Regio Rivierenland. In onze eigen gemeentelijke begroting is de raming overigens wel al enige jaren structureel opgenomen. Verder had Regio Rivierenland in de Kaderbrief 2023 aangekondigd om in deze begroting een bedrag op te nemen voor de invoering en uitvoering van de Wet open overheid. Die raming is uiteindelijk niet opgenomen, de regio werkt nog aan een plan hiervoor. Waarschijnlijk zijn er voor het regiokantoor pas vanaf 2024 middelen nodig. 2.1 Onder de huidige omstandigheden is het niet zeker dat de loon- en prijsontwikkeling in 2023 daadwerkelijk uitkomt op de percentages die in deze begroting zijn gehanteerd. In het licht van de meest recente inflatiecijfers is het op dit moment nog niet zeker dat de ontwikkeling van het loon- en prijspeil in deze begroting overeenkomt met de daadwerkelijke realisatie komend jaar. Pas in de loop van 2023 zal blijken hoe goed de raming past bij de werkelijkheid.

Pagina 3 van 5

*ZA919B27C1D*

Financiën: De bijdrage die Regio Rivierenland voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2023 raamt, bedraagt € 228.531. In de meerjarenraming bij de gemeentelijke Programmabegroting is een bijdrage van € 221.004 geraamd voor 2023 voor de samenwerking in Regio Rivierenland. Het verschil van € 7.527 wordt ten laste gebracht van de stelpost prijsstijging die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2023. Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Daarin is opgenomen dat dit voorstel voor de lopende begroting 2022 geen financiële gevolgen heeft. In de toelichting bij deze begrotingswijziging is aangegeven dat het verschil van € 7.527 wordt verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2023 ten laste van de stelpost prijsstijging. Communicatie: Regio Rivierenland ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland is voornemens de Begroting 2023 en Meerjarenraming 20242026 vast te stellen in zijn vergadering van 13 juli 2022. De aanpassing op de bijdrage zal pas structureel in onze gemeentelijke begroting worden verwerkt na vaststelling van de regionale begroting. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 2. Begroting 2021 en Meerjarenraming 2024-2026 Regio Rivierenland 3. Concept zienswijze 4. Begrotingswijziging

Pagina 4 van 5

*ZA919B27C1D*

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/082048/RAAD/22/03048

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad instemt met de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026, aandacht vraagt voor een heldere beschrijving van de risico’s, en aangeeft dat Neder-Betuwe graag in gesprek blijft over ontwikkelingen; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland met € 7.527 en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

Pagina 5 van 5

A.J. Kottelenberg

*ZA919B27C1D*