Raadsvoorstel 3043 - Begroting VRGZ 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/081815/RAAD/22/03043

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

9 juni 2022 Burgemeester Kottelenberg

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De bijgevoegde zienswijze over de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vast te stellen, waarin de raad instemt met de begroting 2023 en de meerjarenraming. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 15.546 aan de VRGZ en de dekking daarvan (€ 10.284) uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023. Het overige deel (€ 5.262) komt structureel ten laste van de financiële positie vanaf 2023.

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de VRGZ. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, die gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting.

Inleiding: De VRGZ is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van veertien gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Op 30 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRGZ de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 30 juni 2022 over de begroting en meerjarenraming en de ingediende zienswijzen. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen heeft een adviesrapport opgesteld op basis van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 VRGZ. Dit adviesrapport is als bijlage toegevoegd. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van rampenbestrijding & crisisbeheersing, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de begroting van de GR. Pagina 1 van 4

*ZA9176FED07*

Argumenten: 1.1 De sluitende begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 geeft een goed beeld over de beleidsinhoudelijke doelen in relatie tot het Regionaal Beleidsplan 2020-2023. De coronacrisis heeft een invloed op de geplande doelen. In de begroting is hiermee rekening gehouden. 1.2 In de begroting wordt voldoende aandacht gegeven aan ontwikkelingen die in de toekomst (financiële) risico’s met zich mee kunnen brengen. De aanpak en activiteiten voor de volgende specifieke risico’s staan beschreven: - Cyberrisico’s - Gevolgen van criminaliteit voor de fysieke leefomgeving - Energietransitie - Extreem weer 1.3 De VRGZ heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden op de begroting 2022, waaronder de zienswijze van Neder-Betuwe, een QuickScan uitgevoerd op de bedrijfsvoering van de VRGZ. De volgende conclusie zijn naar voren gekomen na de QuickScan: 1. De totale kosten die toegedeeld zijn aan het primaire proces liggen in absolute zin in de buurt van het gemiddelde in de benchmark. Aan deze benchmark deden 17 veiligheidsregio’s mee. 2. Bij de VRGZ bedragen de kosten van de overhead 18% van de totale kosten. Dat is circa 20% minder dan het gemiddelde van de benchmark van 22%. 3.

Voor een aantal overheadcategorieën lijken de kosten per fte voor de VRGZ aan de krappe kant ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s in de benchmark. Er zit geen “vet meer op de botten” en de organisatie is op onderdelen kwetsbaar georganiseerd. 2.1 De gemeentelijke bijdrage aan de VRGZ stijgt met € 15.546. De bijdrage die de VRGZ voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2023 raamt, bedraagt € 1.717.084 op basis van 24.988 inwoners per 1 januari 2023. De begroting heeft een structurele stijging van € 15.546 van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg vanaf 2023. Hiervan wordt € 10.284 gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2023 en het tekort van € 5.262 komt ten laste van de financiële positie vanaf 2023. Stijgingen die veroorzaakt worden door indexering mogen ten laste van de stelpost prijsstijging worden gebracht. Het overige deel komt ten laste van de financiële positie omdat er geen andere dekking aanwezig is. Kanttekeningen: 1.1 Vanaf 2024 zal de gemeentelijke bijdrage stijgen naar aanleiding van de vastgestelde cao in 2022. Deze financiële doorwerking zal in onze begroting 2024 plaatsvinden, omdat de nacalculatie van de werkelijke index conform vastgestelde methodiek pas plaatsvindt in de eerstvolgende begroting. 1.2 De recente ontwikkelingen in de Oekraïne hebben impact op de VRGZ, maar de exacte consequenties zijn op dit moment nog niet duidelijk.

De organisatie van de VRGZ krijgt hier op verschillende manieren mee te maken. Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en samen met de gemeenten te organiseren. 1.3 De algemene reserve van de VRGZ is niet voldoende om alle genoemde risico’s te dekken. Hierdoor zal bij het opstellen van de begroting 2023 van de gemeente Neder-Betuwe rekening gehouden worden met een risicoreservering in de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen.

Pagina 2 van 4

1.4 Op dit moment is nog niks bekend over de gevolgen van de QuickScan. Uit de QuickScan kwam naar voren dat de organisatie op onderdelen kwetsbaar is georganiseerd. Financiën: De bijdrage die de VRGZ voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2023 raamt, bedraagt € 1.717.084 op basis van 24.988 inwoners per 1 januari 2023. De begroting heeft een structurele stijging van € 15.546 van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg vanaf 2023. Hiervan wordt € 10.284 gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2023 en het tekort van € 5.262 komt ten laste van de financiële positie vanaf 2023. De begroting en meerjarenraming is structureel sluitend. Communicatie: De VRGZ ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Op 30 juni 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de VRGZ over deze jaarstukken en de zienswijzen daarop. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 2. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 VRGZ 3. Voorgestelde zienswijze 4. Begrotingswijziging 5. Adviesrapport Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Nijmegen

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/081815/RAAD/22/03043

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de bijgevoegde zienswijze over de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vast te stellen, waarin de raad instemt met de begroting 2023 en de meerjarenraming; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 15.546 aan de VRGZ en de dekking daarvan (€ 10.284) uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2023. Het overige deel (€ 5.262) komt structureel ten laste van de financiële positie vanaf 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg