Raadsvoorstel 3027 - Begroting UBR 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/079010/RAAD/22/03027

Raadsvergadering d.d.

:

9 juni 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling UBRivierenland over de Begroting 2023 van de UBR

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. In de aanbiedingsbrief vraagt het Dagelijks Bestuur om een zienswijze. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten, te weten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Doel van deze samenwerking is te komen tot een breedbandnetwerk in het buitengebied van de deelnemende gemeenten. In de vergadering van 17 maart heeft het AB van UBR de Kadernota 2023 vastgesteld. Deze kadernota beschrijft de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting 2023 en is reeds aan de raden voorgelegd voor zienswijzen eind 2021/begin 2022. In de vergadering van 17 maart heeft het DB de concept begroting 2023 voorlopig vastgesteld. De Begroting 2023 geeft een totaalbeeld van de activiteiten van de UBR, de belangrijkste ontwikkelingen, de middelen die met de uitvoering zijn gemoeid en de financiële positie. Deze begroting is op 31 maart 2021 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop voor 15 juni 2022 kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan bij het opstellen van dit raadsvoorstel wethouder Van Someren lid is, vergadert op 23 juni 2022 over deze begroting en de ingediende zienswijzen. Ter toelichting op en verduidelijking over het breedbandproject UBRivierenland en de financiële stukken, is door de regio een tweetal animaties gemaakt.

Het DB adviseert de raadsleden deze beide animaties te bekijken voordat de stukken worden geraadpleegd. De te scannen QR codes staat in de aanbiedingsbrief van 31 maart.

Pagina 1 van 4

*ZA90BE9B6BC*

Beoogd effect: Een adequate en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de bij de GR aangesloten gemeenten. De raad kan vooraf zijn invloed op de begroting van de GR uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten: 1.1 De concept begroting 2023 van UBR komt overeen met de verwachting en toont een positief beeld De begroting omvat beleid en financiën van UBRivierenland voor het jaar 2023. Het betreft de tweede (concept-) meerjarenbegroting van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Deze begroting kan gezien worden als een voortzetting van een succesvol meerjarig regionaal proces, dat heeft geleid tot de gemeenschappelijke regeling UBR. De meerjarenbegroting kan ook gezien worden als de realisatie van de ambitie om te komen tot een 100% open netwerk, waar iedereen die dat wil aangesloten moet kunnen worden op een toekomstvaste breedband-internet aansluiting. Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen (exploitatie van het breedbandnetwerk). Het aantal deelnemende adressen in het project is 8800 homes passed (HP).

Momenteel hebben zich 7116 adressen ingeschreven voor een aansluiting homes connected (HC), waarvan naar verwachting 87% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). Wij zien geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begroting 2023. 1.2 Meerjarig wordt een overschot verwacht in de exploitatie De opbrengsten in 2023 en de jaren daarna zijn goed voor een structureel overschot van de exploitante. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. Ondanks het feit dat in de eerste 3 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de opbrengsten nog niet op het beoogde niveau zitten, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit bij de BNG. Financiering van de investeringsuitgaven voor de aanleg van het breedbandnetwerk vindt plaats door een kredietfaciliteit bij de BNG met een overwegend langlopend karakter met een totale looptijd van 50 jaar. De deelnemende gemeenten staan garant voor deze financiering. Kanttekeningen: 1.1 de gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen De werkelijkheid zal afwijken van de ramingen uit de begroting. UBR verwacht niet dat er tekorten ontstaan.

De financiële risico’s zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiële doorrekeningen. Als voorbeeld hierbij noemt UBR dat het deelnamepercentage in het meerjarenperspectief is gemaximeerd op 70 %, terwijl het een reële verwachting is dat het werkelijk deelnamepercentage op termijn daarboven zal uitstijgen Financiën: De begroting heeft geen financiële consequenties. De gemeentelijke bijdrage aan UBR is onveranderd. Communicatie: Gemeenschappelijke regeling UBR Rivierenland ontvangt na vaststelling in de raad het vastgestelde raadsbesluit van 9 juni. Vervolgstappen:

Pagina 2 van 4

Het Algemeen Bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is voornemens de Begroting 2023 vast te stellen in zijn vergadering van 23 juni 2022. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief concept Begroting 2023 2. Concept Begroting 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. 3. Kadernota 2023 UBR

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/079010/RAAD/22/03027

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland UBR en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland over de concept-begroting 2023 van de UBR.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg