Raadsvoorstel 2985 - Kadernota UBR 2023

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/079010/RAAD/21/02985

Raadsvergadering d.d.

:

27 januari 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

14

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

S.H.R. van Someren

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Kadernota 2023 GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de GR UBRivierenland over de Kadernota 2023

Samenvatting voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Kadernota UBR 2023. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling weegt die zienswijze mee bij de vaststelling hiervan. De Kadernota 2023 heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: Op 24 november 2021 ontvingen de regiogemeenten de Kadernota 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland ten behoeve van de bespreking in college en raad. De Kadernota 2023 is behandeld door het Dagelijks Bestuur van UBR in de vergadering van 18 november 2021. Conform de gestelde termijnen in het Governanceprotocol en het door de raden vastgestelde Informatieprotocol verzoekt de regio uiterlijk 1 maart 2022 de gemeentelijke zienswijzen in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur UBR van 17 maart 2022. Wij zien geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op deze Kadernota. Beoogd effect: Een adequate en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de bij de GR UBR aangesloten 7 gemeenten, waarin de raad zijn invloed op de Kadernota van de GR kan uitoefenen door het uitbrengen van een zienswijze. Argumenten: 1.1 De Kadernota 2023 van UBR geeft ondanks opgelopen vertraging in de aanleg van het netwerk, geen aanleiding tot zorg De Kadernota 2023 bevat de uitgangspunten voor de exploitatie en de balans plus financiële doorrekeningen voor de periode 2023-2027.

Hoewel er sprake is van vertraging in de aanleg, geeft de financiële doorrekening met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting, geen aanleiding tot zorg. In totaal worden 8.880 aansluitingen in de buitengebieden van 7 gemeenten gerealiseerd. Pagina 1 van 4

*ZA8FA1B68E4*

Er wordt in de opdracht voor het aanleggen van het netwerk onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met in acht neming van de start in Q1 van 2020 gehaald. Voor de categorie dijkadressen wordt momenteel een inventarisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke vertraging. Voorlopig wordt er rekening gehouden met een vertraging van 6 maanden. Inclusief de vertraging in de start is de vertraging voor de realisatie van de dijkadressen 9 maanden. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” wordt een (apart) plan van aanpak gemaakt waarin de procedure wordt vastgesteld hoe deze adressen na de dijkversterking kunnen worden aangesloten. 1.2 Ten opzichte van de Kadernota 2022 worden op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van beoogde eindresultaat van 8880 glasvezelaansluitingen gezien Door de vertraging in de aanleg is er sprake van een achterstand in de begrote omzet, wat zal resulteren in een lager resultaat 2021/2022. Om het lagere resultaat te minimaliseren is er naar aanleiding van de bestuur rapportage 2021 een ambitie doelstelling gemaakt door de UBR voor het aantal huisaansluitingen 2021/2022 die vertaald is/zal worden in een mijlpalenplanning voor de opdrachtnemer/aannemer.

In de nieuwe begroting van de omzet die voor de kadernota is gemaakt is deze mijlpalenplanning verwerkt. Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8880 adressen homes passed (HP). Op dit moment heeft de UBR 7116 aanmeldingen homes connected (HC) waarvan naar verwachting 90% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). In totaal verwacht de UBR dus 7116 maal 90% is 6404 actieve klanten op haar netwerk. Ten opzichte van de Kadernota 2022 worden op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van beoogde eindresultaat van 8880 glasvezelaansluitingen waarvan 70% (6216) actief eind 2023. 1.3 De UBR begroting voor 2022 is structureel en reëel in evenwicht bevonden door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland beoordeeld dat de UBR begroting voor 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Dit betekent dat de UBR voor het jaar 2022 onder repressief toezicht staat.

Dit is de lichtste vorm van toezicht Kanttekeningen: 1.1 Cijfers in de Kadernota betreffen ramingen In de paragraaf risico’s van de Kadernota wordt aangegeven dat de gepresenteerde exploitatiecijfers ramingen zijn en uiteraard kan (en zal) de werkelijkheid hiervan afwijken. UBR verwacht niet dat er tekorten ontstaan. De financiële risico's zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiële doorrekeningen. Financiën: De Kadernota heeft geen financiële consequenties. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000. Het is de verwachting dat

Pagina 2 van 4

de uitloop van de aanleg (tot Q4 2022) niet zal leiden tot een aanpassing van de in de Kadernota opgenomen specificatie van het investeringsbudget. Voor de bekostiging van de aanlegkosten van het breedbandnetwerk is door UBR een langlopende financieringsovereenkomst met de BNG Bank afgesloten met een totale looptijd van 50 jaar. De langlopende lening bedraagt € 35.000.000 vanaf 2022. De lening wordt lineair afgelost. De UBR loopt geen renterisico voor het langlopende deel van de financiering, omdat ze het rentepercentage van de lening voor 30 jaar heeft vastgelegd op 0,835% voor de periode 2022 tot 2052. Communicatie: GR UBR ontvang na vaststelling in de raad het raadsbesluit. Vervolgstappen: Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 januari 2022. Het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is voornemens de Kadernota in zijn vergadering van 17 maart 2022 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Kadernota UBR 2023 dd. 24 november 2021. 2. Kadernota UBR 2023

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/079010/RAAD/21/02985

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland UBR en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de Kadernota vaststelt; BESLUIT: geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland over de Kadernota 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg