Raadsvoorstel 2916 - Renovatie en uitbreiding Hervomde School

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/19/065249/RAAD/21/02916

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

23 september 2021 Wethouder Klein

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Renovatie en uitbreiding Hervormde School

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. In te stemmen om het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 900.000,00 voor de renovatie en uitbreiding van de Hervormde School te Opheusden te verhogen met een bedrag van € 245.000,00 en deze kosten te dekken uit het beschikbare investeringskrediet IHP. 2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voorstel: De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Samen met de schoolbesturen staat zij voor de opgave om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen in Neder-Betuwe. Om hier invulling aan te kunnen geven is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op 11 februari 2021 heeft de raad ingestemd met de projecten in het tijdvak 2021-2025 volgens het Uitvoeringsplan IHP-financieel. Op basis daarvan kon het bestuur van de Hervormde School in Opheusden starten met de voorbereiding van de renovatie en uitbreiding. Nu het renovatieplan en de bijbehorende kosten concreet zijn, wordt de raad gevraagd hiervoor aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Inleiding: Zorgplicht en uitvoering IHP De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijs en heeft hiervoor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op 11 februari 2021 heeft de raad ingestemd met de projecten in het tijdvak 2021-2025 volgens het Uitvoeringsplan IHP-financieel. Op basis daarvan is het bestuur van de Hervormde School, de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (hierna SSBB), gestart met de voorbereiding van de renovatie. Nu het renovatieplan en de bijbehorende kosten concreet zijn, wordt uw raad gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Aanvraag renovatie SSBB heeft in 2017 een aanvraag ingediend voor renovatie en uw raad heeft daarvoor via de Kadernota 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 900.000,-. Definitieve besluitvorming op de aanvraag voor renovatie is destijds uitgesteld in afwachting van een integrale beoordeling van het IHP. In het IHP is nu vastgesteld dat renovatie van de Hervormde School een reëel en gewenst scenario is. Gefaseerde uitvoering De renovatie van het schoolgebouw is opgedeeld in 3 fases. Vooruitlopend op de formele besluitvorming van de gemeente is SSBB in 2018 gestart met de uitvoering van de fases 1 en 2. Nadat enkele vloeren dreigden door te Pagina 1 van 6

*ZA8EA0C3155*

zakken zijn deze vervangen en heeft het schoolbestuur gemeend door te moeten pakken om niet met een half afgemaakt gebouw te blijven zitten. De lokalen, de personeelskamer en enkele nevenruimtes zijn toen aangepakt. Voor de uitvoering van fase 3 heeft SSBB het afgelopen half jaar de voorbereidingen getroffen en is er een aanbestedingsprocedure gevolgd. Oplossing ruimtebehoefte In deze laatste fase zit ook een uitbreiding van de school. Volgens de laatste leerlingenprognose 2020 heeft de Hervormde School recht op een permanente uitbreiding van 72 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Er is echter maar beperkt ruimte op de huidige schoollocatie om het gebouw als zodanig uit te breiden. Om tegemoet te komen aan de ruimtebehoefte wordt een aanbouw van 49 m2 bvo op de locatie gerealiseerd en kan er een lesruimte gehuurd worden in het naastgelegen gebouw De Notenbalk. De keuze voor een geringe uitbreiding van het schoolgebouw en het huren van een lesruimte in de Notenbalk is een geschikte en flexibele oplossing voor zowel de gemeente als het schoolbestuur. De gemeente hoeft niet onnodig te investeren in extra toekomstige tijdelijke huisvesting en het gebruik van de Notenbalk komt de exploitatie daarvan ten goede. Het schoolbestuur heeft bij een voorziene krimp in de toekomst geen onnodige leegstand.

De huuropbrengsten voor het medegebruik in De Notenbalk worden als een financieel voordeel in de begroting opgenomen. De planning is dat het medegebruik vanaf januari 2022 kan starten. Rigoureuze aanpak gebouw Het schoolgebouw wordt grootschalig en integraal aangepakt waarmee de levensduur verlengd wordt met tenminste 25 jaar. Het gebouw voldoet daarmee aan de functionele eisen en kwaliteitseisen zoals geformuleerd in het IHP en het vigerende Bouwbesluit. De renovatie wordt volgens de eisen BENG (bijna energie neutraal gebouw) gerealiseerd en voor het binnenklimaat geldt kwaliteitsniveau klasse B van het Programma van eisen Frisse scholen. De Hervormde School is in de basis een oud schoolgebouw. Bouwfysisch wordt fors geïnvesteerd in isolatie van vloeren, gevels en het dak. Bovendien wordt het gebouw van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning voorzien. Tezamen met het aanbrengen van zonnepanelen wordt hiermee BENG behaald. Er zijn berekeningen gedaan aan de operationele kosten van een gasloze installatie. Hieruit bleek dat de operationele kosten van een gasloze school, met name door de onderhoudskosten aan de uitgebreide installatie en de meerkosten voor elektriciteit, hoger zijn dan een BENG school met gasaansluiting. De meerkosten van ontwerp en installatie zouden dan ook nooit terugverdiend worden.

Bouwheerschap Een bouwheer geeft een architect opdracht voor het ontwerpen van een bouwwerk. Hij regelt de aanbesteding, gunt het werk aan een aannemer en is vervolgens de opdrachtgever van de aannemer. De Wet op het primair onderwijs bepaalt dat bij de uitvoering van een huisvestingsvoorziening het schoolbestuur bouwheer is, tenzij anders overeengekomen wordt. Dit betekent voor dit project dat SSBB bouwheer is van de renovatie Hervormde School. Renovatie gaat uit van werkelijke kosten Met de vaststelling van het IHP is renovatie voor Neder-Betuwe een nieuwe huisvestingsvoorziening geworden. Hier zijn echter geen normbedragen op van toepassing zoals gebruikelijk is voor de overige voorzieningen (zoals bijv. vervangende nieuwbouw) volgens de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Neder-

Pagina 2 van 6

Betuwe 2015’ (hierna: de verordening). Voor de kostenberekening van de renovatie wordt daarom uitgegaan van de werkelijke kosten. Kostenverdeling Het realiseren van een renovatieproject is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en het schoolbestuur. ICS-adviseurs heeft in opdracht van de gemeente een memo opgesteld voor een goede verdeling van kosten volgens de uitgangspunten in het IHP. Vervolgens heeft ICS-adviseurs voor de uitvoering van het volledige renovatie- en uitbreidingsplan een concept financieringsovereenkomst opgesteld. Beoogd effect: Een eigentijds, duurzaam en 'fris' schoolgebouw dat minimaal 25 jaar toekomstbestendig is en bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van alle leerlingen op de Hervormde School. Argumenten: 1.1 Budgetbevoegdheid ligt bij raad voor uitvoering IHP-projecten Door een investeringsvoorstel, gebaseerd op een concreet projectplan, ter overweging aan de raad voor te leggen, kan deze gebruik maken van haar bevoegdheid om budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van het IHP-project. Het college kan vervolgens tot de uitvoering overgaan. 1.2 Aanvullend krediet nodig Volgens het concrete plan zijn de totale kosten voor de renovatie (inclusief uitbreiding) berekend op € 1.769.767. De kosten voor de gemeente bedragen totaal € 1.126.544.

De raad heeft in 2019 via de Kadernota al een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Hervormde School en daarvan resteert nog een bedrag van € 882.000. Aanvullend krediet dat nodig is bedraagt € 244.544 (afgerond € 245.000). Overzicht kosten renovatie en uitbreiding Onderdeel Renovatie fase 1 Renovatie fase 2 Renovatie fase 3 inclusief uitbreiding Totale kosten Inbreng Bijdrage schoolbestuur o.b.v. MJOP Bijdrage schoolbestuur o.b.v. SUVIS* Bijdrage gemeente reeds toegekend

Kosten € 279.126,70 € 347.640,69 € 1.143.000,00 1.769.767,39

€ 373.302,00 € 150.000,00 € 119.921,00

Toelichting O.b.v. overlegde facturen O.b.v. overlegde facturen Resultaat aanbesteding

Brief gemeente d.d. 9 augustus 2018

Aanvullende bijdrage gemeente t.b.v. renovatie en €1.126.544,39 uitbreiding Totaal € 1.769.767,39 * De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. 1.3 Plan valt duurder uit Drie jaar geleden heeft uw raad via de Kadernota 2019 een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie. Destijds waren de geraamde uitvoeringskosten niet gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving zoals BENG. Daarnaast zijn de kosten voor arbeid en materiaal afgelopen periode fors gestegen. Een meevaller Pagina 3 van 6

daarentegen is de door het rijk toegekende subsidie van € 150.000 volgens de regeling SUVIS en een gunstig aanbestedingsresultaat. 1.4 Beschikbaar investeringskrediet IHP toereikend Via de Kadernota 2019 heeft de raad ook een investeringskrediet van € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het IHP. Dit krediet is ruim toereikend voor het benodigde extra krediet voor de Hervormde School, maar betekent wel dat er minder investeringsruimte is voor overige toekomstige IHP-projecten. Kanttekeningen: Alleen fase 3 nog uit te voeren Het concrete bouwplan heeft alleen betrekking op de uitvoering van fase 3. De eerste twee fasen heeft het schoolbestuur namelijk eerder in 2018 en 2019 al uitgevoerd. Pas na de integrale beoordeling van het IHP kwam er instemming met de renovatie van de Hervormde School en wil de gemeente een deel van de gemaakte kosten voor fase 1 en 2 alsnog voor haar rekening nemen. Ook hiervoor is een transparante kostenverdeling toegepast. Financiën: Volgens het concrete plan zijn de totale kosten voor de renovatie (inclusief uitbreiding) berekend op € 1.769.767. De kosten voor de gemeente bedragen totaal € 1.126.544. De raad heeft in 2019 via de Kadernota al een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Hervormde School. In de begroting 2021 en meerjarenraming zijn hiervoor kapitaallasten opgenomen o.b.v.

rente 1% en afschrijving 25 jaar. Op dit moment resteert er nog een bedrag van € 882.000, waardoor er een aanvullend krediet van € 244.544 (afgerond € 245.000) benodigd is. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 1.500.000 voor het IHP. De extra benodigde kapitaallasten van het aanvullende investeringskrediet van € 245.000 worden gedekt vanuit de reeds beschikbare kapitaallasten vanuit het krediet IHP (1,5 miljoen) en zijn daarmee budgettair neutraal. Conform onze financiële verordening start de afschrijving op een investering in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten opgenomen in de begroting 2021 voor de INV IHP en Hervormde school incidenteel in 2021 vrij ten gunste van de financiële positie. Onderstaand staat in een schema weergegeven de benodigde en beschikbare kapitaallasten voor het totale krediet van de Hervormde School en het effect op het restant van het krediet IHP van 1,5 miljoen en daarmee samenhangende kapitaallasten. Benodigde kapitaallasten Hervormde School (kapitaallast, rente) Hervormde School (kapitaallast, afschrijving) Totaal

uitvoeringsjaar Investering 2021 2021 1.145.000

0

Beschikbare kapitaallasten Hervormde school (krediet 9ton, Kadernota 2019) Extra benodigde kapitaallasten (aanvullend krediet € 245.000) Dekking extra benodigde kapitaallasten vanuit budget IHP Effect op de financiele positie

900.000 245.000

Beschikbare kapitaallasten IHP (Krediet 1,5Milj. Kadernota 2019) Dekking extra benodigde kapitaallasten aanvullend krediet Hervormde School Restant kapitaallasten IHP opgenomen in de begr. 2021 en MJR Effect op de financiele positie

1.500.000 245.000 1.255.000

Pagina 4 van 6

2021 0

44.820

-44.820 75.000

-75.000

2022 11.450 45.800 57.250

2023 10.992 45.800 56.792

2024 10.534 45.800 56.334

2025 10.076 45.800 55.876

2026 9.618 45.800 55.418

45.000 12.250 -12.250 0

44.640 12.152 -12.152 0

44.280 12.054 -12.054 0

43.920 11.956 -11.956 0

43.560 11.858 -11.858 0

75.000 -12.250 62.750 0

74.400 -12.152 62.248 0

73.770 -12.054 61.716 0

73.200 -11.956 61.244 0

72.600 -11.858 60.742 0

Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel voor 2021 op de financiële positie van afgerond € 120.000 voor de kapitaallasten. Meerjarig heeft de verschuiving in de investering geen effect op de financiële positie. Met de bijgevoegde begrotingswijziging bij het raadsvoorstel worden de volgende financiële effecten verwerkt in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024: - Het aanvullende krediet van € 245.000 met de extra benodigde kapitaallasten; - De dekking van de extra benodigde kapitaallasten (budgettair neutrale verschuiving van de kapitaallasten van het Investeringskrediet IHP naar INV Hervormde School); - Vrijval van kapitaallasten jaarschijf 2021 € 120.000 (voordeel financiële positie incidenteel). Communicatie: Externe communicatie over het renovatieplan van de Hervormde School wordt afgestemd met het schoolbestuur. Vervolgstappen: Na de instemming van de raad om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie, ontvangt SSBB een beschikking en wordt een financieringsovereenkomst aangegaan met het schoolbestuur. Het schoolbestuur is als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en wordt gevraagd het college periodiek te informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Memo ICS-adviseurs d.d. 14 juli 2021 ‘Uitgangspunten m.b.t. verdeling kosten gemeente-SSBB renovatie en uitbreiding Hervormde School’ 2. Begrotingswijziging 16

Pagina 5 van 6

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/19/065249/RAAD/21/02916

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in: - artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs; - het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Neder-Betuwe; - het Uitvoeringsplan IHP-financieel gemeente Neder-Betuwe; - de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Neder-Betuwe 2015; BESLUIT: 1. in te stemmen om het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 900.000,00 voor de renovatie en uitbreiding van de Hervormde School te Opheusden te verhogen met een bedrag van € 245.000,00 en deze kosten te dekken uit het beschikbare investeringskrediet IHP; 2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 september 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg