Raadsvoorstel 2874 - Begroting 2022 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/076071/RAAD/21/02874

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

10 juni 2021 Burgemeester Kottelenberg

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze Begroting 2022 Regio Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2022 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad aangeeft: zich te kunnen vinden in de begroting en de stijging van de bijdrage per inwoner, maar dat het belangrijk is dat het inzicht in en de betrokkenheid bij de contractgestuurde dienstverlening vergroot wordt. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2022.

Samenvatting voorstel: Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op diens Begroting 2022. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, die gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u aangeeft zich te kunnen vinden in de begroting en de daarin opgenomen stijging van de bijdrage per inwoner, maar dat het belangrijk is dat het inzicht in en de betrokkenheid bij de contractgestuurde dienstverlening vergroot wordt.

Inleiding: Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling waarin Neder-Betuwe samenwerkt met Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je samenwerkt met andere gemeenten, in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en waar mogelijk lagere kosten hebben. Op 14 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland de Begroting 2022 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan Burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 7 juli over deze begroting en de daarop ingediende zienswijzen.

Pagina 1 van 4

*ZA8DFECC7EC*

Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op diverse terreinen in het Rivierenland, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR. Argumenten: 1.1 De begroting is opgesteld in lijn met de in december vastgestelde Kaderbrief. De regio heeft geen nieuw beleid verwerkt in de begroting 2022. Qua indexering is uitgegaan van een stijging van salariskosten met 3,0% in 2022 t.o.v. de begroting 2021 en een algemene prijsindexering van de overige kostenbudgetten met 1,4%. Deze indexeringscijfers zijn afgestemd met de andere GR’en in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR-en met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting. In de begroting zijn drie programma’s opgenomen: 1. Regionale samenwerking, waaronder algemene bestuursondersteuning, de speerpunten en beleids- en projectondersteuning vallen; 2. Contractgestuurde dienstverlening, waaronder de uitvoeringstaken zijn opgenomen die via DVO's voor gemeenten worden uitgevoerd, inclusief Basismobiliteit/Versis en Ondersteuning Wmo/Jeugd; 3. Algemene baten en lasten, met de overheadkosten , de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting, de resultaten uit Treasury en de algemene dekkingsmiddelen.

2.1 De gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland stijgt in 2022 met 2,2% van € 8,77 naar € 8,96 per inwoner. De Begroting 2022 gaat uit van een totale gemeentelijke bijdrage van € 2.228.832. Dat is een stijging van € 66.000 ten opzichte van de Begroting 2021. Voor Neder-Betuwe komt dit voor 2022 neer op een bijdrage van € 221.000. Dat is meer dan in de begroting 2021, waar deze geraamd was op € 213.500. De kostenstijgingen hebben te maken met het volgende. -

De regio raamt volgend jaar minder opbrengsten uit treasury; De uitvoeringskosten stijgen met 2,9%.

2.2 De begroting gaat ervan uit dat voor 2022 niet opnieuw een bedrag uit de reserve Contractgestuurde dienstverlening nodig is. Regio Rivierenland geeft aan dat tekorten van de laatste jaren bij contractgestuurde dienstverlening ook in 2021 nog zullen voorkomen. Maar de regio heeft ondertussen acties en maatregelen opgesteld en afgestemd met de gemeenten en samenwerkingspartners. Voor 2022 wordt ingezet op intensivering van de sturing op de indirecte uren (ook bij ingehuurd personeel) en verbeteringen in de afstemming met gemeenten over welke uren als declarabel worden aangemerkt en gefactureerd kunnen worden. Kanttekeningen: 1.1 Regio Rivierenland reageert in de aanbiedingsbrief op het besluit van enkele deelnemende gemeenten om een taakstelling op te leggen op gemeenschappelijke regelingen. In de aanbiedingsbrief gaat Regio Rivierenland in op de besluiten die enkele aangesloten gemeenten – via zienswijzen of moties – hebben genomen om een taakstelling op te leggen aan alle gemeenschappelijke regelingen. De regio stelt vast dat een taakstelling voor de uitvoering van het huidige beleid niet mogelijk is, maar dat een dergelijke budgetvermindering alleen gerealiseerd kan worden wanneer er minder taken uitgevoerd worden.

In de afgelopen jaren zijn juist extra taken uitgevoerd binnen de bestaande formatie, zoals werkzaamheden rond de Regio Deal, de Mobiliteitsagenda en de Regionale Woonagenda. Voor de komende jaren ziet de regio nog meer nieuwe onderwerpen waarop regionale regie gevoerd zou kunnen worden, zoals stikstof, luchtruim en de nieuwe Wet inburgering. Regio Rivierenland stelt dat een eventuele takendiscussie gevoerd kan worden bij de evaluatie van het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Pagina 2 van 4

*ZA8DFECC7EC*

1.2 De begroting bevat bij de contractgestuurde dienstverlening enkele onzekerheden. In het programma Contractgestuurde dienstverlening zijn er enkele onzekerheden die de uitvoering in 2022 kunnen beïnvloeden. -

De begrote opbrengsten voor Leerplicht zijn exclusief een eventuele verhoging van de vergoedingsbedragen voor de uitvoering van preventieve taken, waarover nog gemeentelijke besluitvorming moet plaatsvinden. De stijging van de gemeentelijke opbrengsten in de begroting 2022 bij Versis heeft onder meer te maken met de afbouw van de provinciale subsidie voor Versis (afbouw provinciale subsidie voor Wmovervoer en bijdrage beheerkosten Versis in 4 jaar. De opbrengstenraming bij Wmo/Jeugd is onder aftrek van een taakstellende en structurele besparing op salariskosten van € 140.000, waarvan het op dit moment niet zeker is dat deze volledig kan worden gerealiseerd.

Wij hebben u voorgesteld in de zienswijze op de Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland in te gaan op het magere inzicht dat raden hebben in de contractgestuurde dienstverlening. De onzekerheden in deze begroting vergroten het belang dat raden ook voor dit deel van de samenwerking goed in positie komen. Financiën: De bijdrage die Regio Rivierenland voor Neder-Betuwe in deze begroting voor 2022 raamt, bedraagt € 221.000. In de meerjarenraming bij de gemeentelijke Programmabegroting is een bijdrage van € 213.500 geraamd voor 2022 voor de samenwerking in Regio Rivierenland. Het verschil van € 7.500 wordt ten laste gebracht van de stelpost prijsstijging, die in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen voor 2022. Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Daarin is opgenomen dat dit voorstel voor de lopende begroting 2021 geen financiële gevolgen heeft. In de toelichting bij deze begrotingswijziging is aangegeven dat het verschil van € 7.500 wordt verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2022 ten laste van de stelpost prijsstijging. Communicatie: Regio Rivierenland ontvangt de brief waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Het Algemeen Bestuur is voornemens de Begroting 2022 vast te stellen in zijn vergadering van 7 juli 2021. De aanpassing op de bijdrage zal structureel verwerkt worden na vaststelling van de begroting.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Begroting 2022 2. Begroting 2021 Regio Rivierenland 3. Concept zienswijze 4. Begrotingswijziging Pagina 3 van 4

*ZA8DFECC7EC*

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/076071/RAAD/21/02874

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Regeling Regio Rivierenland en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijze van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt; BESLUIT: 1. de bijgevoegde zienswijze over de Begroting 2022 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad aangeeft: zich te kunnen vinden in de begroting en de stijging van de bijdrage per inwoner, maar dat het belangrijk is dat het inzicht in en de betrokkenheid bij de contractgestuurde dienstverlening vergroot wordt; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2022.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

Pagina 4 van 4

A.J. Kottelenberg

*ZA8DFECC7EC*