Raadsvoorstel 2869 - Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/076070/RAAD/21/02869

Raadsvergadering d.d.

:

Agendapunt

:

Portefeuillehouder

:

10 juni 2021 Burgemeester Kottelenberg

Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr.

: 14 0488

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad: aangeeft kennis te hebben genomen nemen van de Jaarstukken 2020, instemt met de voorgestelde uitkering van het jaarrekeningresultaat aan de deelnemende gemeenten, aangeeft dat de raad in de toekomst meer inzicht en betrokkenheid zou willen hebben bij de contractgestuurde dienstverlening. 2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee na uitkering van het jaarstukkenresultaat het eenmalige voordeel van € 30.000 verwerkt wordt in de gemeentelijke financiële positie voor 2021.

Samenvatting voorstel: De raad wordt door het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. De jaarstukken hebben een positief resultaat van € 304.000 en de regio stelt voor dit resultaat volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Neder-Betuwe komt dat neer op een bedrag van € 30.000. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u kennisneemt van de jaarstukken, instemt met de voorgestelde uitkering van het jaarrekeningresultaat aan de deelnemende gemeenten, en aangeeft dat uw raad in de toekomst meer inzicht en betrokkenheid zou willen hebben bij de contractgestuurde dienstverlening.

Inleiding: Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling waarin Neder-Betuwe samenwerkt met Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je samenwerkt met andere gemeenten, in plaats van alles zelf te doen. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en waar mogelijk lagere kosten hebben. Op 31 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland de Jaarstukken 2020 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 7 juli over deze jaarstukken en de ingediende zienswijzen.

Pagina 1 van 5

*ZA8DE522328*

Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op diverse terreinen in het Rivierenland, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR. Argumenten: 1.1 De jaarstukken geven een overzicht van de behaalde doelen in 2020 en het geld dat daaraan is uitgegeven. De Jaarstukken kijken in algemene zin terug op 2020, onder andere op de toekenning en ondertekening van de Regio Deal, de doorontwikkeling van het Ambitiedocument 2020-2024, de voortgang van de Regionale Energiestrategie, de vaststelling van de Regionale Woonagenda, de vaststelling van het Regionaal werkprogramma werklocaties, de ontwikkeling van een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) voor 2021-2024, de uitbreiding van het leerlingen- en jeugdvervoer en de inbedding van Regionaal Werkbedrijf / Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt (RW/POA) bij Regio Rivierenland. Verder zijn de jaarstukken op dezelfde manier opgebouwd als de Programmabegroting 2020, met een indeling in drie programma’s: Regionale samenwerking, Contractgestuurde dienstverlening en Algemene baten en lasten. Per programma is met kleuren aangegeven of het per 31 december 2020 gelukt is om de in de begroting opgenomen doelstellingen te realiseren.

De doelrealisatie is samengevat in een schema, dat aangeeft hoe de realisatie van de doelen samenhangt met het financieel resultaat op de programma’s.

1.2 De coronapandemie heeft gevolgen gehad voor de activiteiten en projecten van Regio Rivierenland. In de jaarstukken is te zien dat de coronapandemie en de rijksmaatregelen om de pandemie in te dammen gevolgen heeft gehad voor de uitvoering van activiteiten en projecten.     

Het rittenvolume van Versis lag sterk lager dan verwacht; De sociale recherche heeft minder onderzoeksopdrachten uitgevoerd; Er was intensieve ondersteuning van team Wmo/Jeugd bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; Er is maar één aanvraagronde geweest voor RIF-subsidies; Diverse geplande activiteiten en festiviteiten werden afgelast, zoals de Kersenparty, het Fruitcorso en de Bloesemtocht.

Pagina 2 van 5

1.3 De jaarstukken van Regio Rivierenland tonen over 2020 een positief resultaat van € 304.000. De jaarstukken laten per saldo een positief resultaat zien. Dat is ontstaan vanuit de volgende ontwikkelingen.  

   

Er is een incidentele winst gerealiseerd door de verkoop van de ARN-aandelen (€ 245.000). Bij contractgestuurde dienstverlening zijn tekorten ontstaan door een toenemende vraag vanuit gemeenten en onvoorziene extra inhuur van relatief duur personeel voor ziektevervanging en tijdelijke invulling van vacatures, vooral bij het Inkoopbureau. Deze verliezen zijn gedekt door inzet van de RMCreserve en de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. De overheadkosten vallen lager uit dan begroot, vooral omdat de ontwikkeling van ICT-applicaties is gefaseerd en deels doorschuift naar 2021. Omdat vanwege corona minder ritten zijn gereden, is bij Basismobiliteit (Versis) fors minder uitgegeven dan begroot. Bij Wmo/Jeugd zijn extra werkzaamheden uitgevoerd voor gemeenten. Er zijn vanwege corona minder subsidie-uitbetalingen gedaan voor RIF-projecten.

1.4 Het Dagelijks Bestuur stelt voor het positieve resultaat uit te keren aan de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur stelt in de jaarstukken voor het positieve resultaat uit te keren aan de gemeenten. Voor Neder-Betuwe komt dit neer op € 30.000. Het daadwerkelijk uitkeren is t.z.t. een beslissing van het Algemeen Bestuur, die bij diens besluit de gemeentelijke zienswijzen betrekt. Daarom wordt voorgesteld om in de zienswijze aan te geven dat dit wat uw raad betreft een goed voorstel is. 1.5 In de voorgestelde zienswijze wordt ingegaan op de uitkering van het resultaat en de wens om meer inzicht en sturingsmogelijkheden te krijgen rondom de contractgestuurde dienstverlening. Wij stellen u voor in de zienswijze akkoord te gaan met de uitkering van het resultaat, maar daarbij wel een opmerking te plaatsen over het beroep op de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening dat daarvoor nodig was. Daarnaast stellen we voor om in te zienswijze in te gaan op het in deze jaarstukken ontbreken van een helder inzicht in de financiële resultaten die voor onze gemeente gerealiseerd zijn in de verschillende dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Dat biedt uw raad weinig mogelijkheid voor bijsturing hierop, wanneer dat nodig mocht zijn. 2.1 De uitkering van het resultaat moet via een begrotingswijziging worden verwerkt in onze gemeentefinanciën.

Bij dit raadsbesluit is een begrotingswijziging gevoegd. Wanneer de raad instemt met dit voorstel en het Algemeen Bestuur besluit tot uitkering van het resultaat, wordt dit bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke financiële positie 2021. Kanttekeningen: 1.1 Het positieve resultaat van de jaarstukken wordt vooral mogelijk gemaakt vanwege een incidenteel voordeel en een beroep op een reserve. De tekorten voor de contractgestuurde dienstverlening waren ook in 2019 al aan de orde en uw raad heeft er in een eerdere zienswijze ook een opmerking over gemaakt. Hoewel de hoop was dat de tekorten al in 2020 opgelost zouden worden, zien we dat het traject van regio en gemeenten om het inkoopbureau te versterken inmiddels wel effect lijkt te hebben. In de begroting voor 2022 is geen inzet meer geraamd van de risicoreserve. 1.2 Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel was nog geen goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Regio Rivierenland verwachtte op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel dat de accountant een goedkeurende verklaring zou toezenden. Mocht de goedkeurende verklaring alsnog uitblijven, informeren wij uw raad daarover.

Pagina 3 van 5

Financiën: Bij dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging gevoegd. Daarin is opgenomen dat dit voorstel – wanneer het Algemeen Bestuur inderdaad besluit het resultaat uit te keren een positief effect van € 30.000 heeft op de gemeentelijke financiële positie voor 2021. Communicatie: Regio Rivierenland ontvangt na besluitvorming in de raad de brief waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. Vervolgstappen: Op 7 juli vergadert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland over deze jaarstukken en de zienswijzen daarop. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 2. Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 3. Voorgestelde zienswijze 4. Begrotingswijziging

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/076070/RAAD/21/02869

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Regeling Regio Rivierenland en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de jaarstukken vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de Jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland vast te stellen, waarin de raad: aangeeft kennis te hebben genomen nemen van de Jaarstukken 2020, instemt met de voorgestelde uitkering van het jaarrekeningresultaat aan de deelnemende gemeenten aangeeft dat de raad in de toekomst meer inzicht en betrokkenheid zou willen hebben bij de contractgestuurde dienstverlening. 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee na uitkering van het jaarstukkenresultaat het eenmalige voordeel van € 30.000 verwerkt wordt in de gemeentelijke financiële positie voor 2021.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg